安全生产标准化过程控制手册(20151203魏秀泉修改)

1、机密 版本：2014/A安全生产标准化项目过 程 控 制 手 册项目名称：项目编号：下达部门：下达日期：运城市民生安全技术评价有限公司目 录被评审单位及项目基本情况4风险分析记录表5安全生产标准化项目合同复印件7安全生产标准化项目评审任务书8安全生产标准化项目评审组长任命书9安全生产标准化项目评审组成员任命书10评审现场工作计划书13准备工作检查表14评审报告各要素现场安全检查表16企业对现场工作质量反馈表18安全标准化评审人员现场评议表19与被评审单位沟通记录20安全生产标准化项目进展及存在问题告知书22安全不符合项整改建议书23不符合项整改报告24企业整改情况复查表25安全生产标准化评审报告内部审核修改表26安全生产标准化评审报告内部审核修改表27安全生产标准化评审报告技术审核修改表28安全生产标准化评审报告技术审核修改表29安全生产标准化评审报告文字审核修改表30安全生产标准化评审报告文字审核表31评审报告企业反馈意见记录表32未按期完成报告情况说明书33安全生产标准化评审报告签发表34被评审单位领取评审报告（送审稿、备案稿）登记表35服务质量反馈意见表36跟 踪 服 务 表37

2、不同意 同意可接受不可接受被评审单位及项目基本情况评审项目风险分析结束签订技术服务合同制定评审工作计划与项目单位沟通开展评审工作现场勘察资料收集不符合项整改意见书不符合项整改报告不符合项复查记录评审报告初稿评审报告五级审核送审稿报告印刷评审会及报告修改备案板报告印制及发放服务质量反馈资料归档内部审核（一审）技术负责人审核（二审）过程控制负责人审核（三审）准备评审会汇报材料参加评审会及收集评审会资料、送审稿报告回收评审报告修改及修改说明跟踪、服务修改评审工作计划编制评审报告项目交接、下发任务书及手册一审修改文字审核（四审）征求被评审单位意见（五审）二审修改三审修改四审修改五审修改安全生产标准化过程控制流程图被评审单位及项目基本情况被评审单位基本情况单位名称企 业 性 质注册地址法定代表人办公地址注册资本（万元）经营范围从 业 人 数联 系 人联系电话、传真及电子邮箱安全管理机构名称专职安全管理人数被评审项目基本情况项 目 名 称自 评 等 级一级二级三级小微企业 自评得分拟评审等级行业类别本次自评前本专业曾经取得的标准化等级：一级 二级 三级 小微企业 无投资/生产规模合法性证照、批复情

3、况近三年企业安全生产事故和职业病的发生情况企业安全生产标准化创建过程及取得成效主要生产工艺概述填表人及填表时间风险分析记录表拟评审项目名称日期地 点主持人记录人参加人员签字企业基本情况见前面被评审单位基本情况表，由合同签订人员在风险分析前与参会人员通报风险分析内容分析类别分 析 内 容分 析 结 果参与人员及签字被评审单位风险分析企业的合法性（企业能够提供的证照）市场部： 年 月 日企业的安全管理水平很好 好 一般 低 很差评审前一年内有无人员伤亡事故有 无企业的信用风险分析项目风险分析项目行业风险分析行业类别： 行业风险：很高高一般低很低评价部：年 月 日评审项目业务类别是否在本公司评审资质范围内是 否评审时间风险分析能/否在合同规定时间内完成评审项目投资及建设规模项目地理位置以往取得的安全生产标准化等级及证书安全生产标准化体系创建情况及持续改进情况是否存在重大安全隐患（如有，需要详细说明）是 否现有评审人员及专家的专业构成是否能满足评审任务需要是 否评审时是否需要聘请专家是 否评审项目需要进行哪些检测检验项目，本公司检测检验手段是否能满足需要是 否财务风险分析被评审单位支付评审费用

4、风险是/否有预付款，比例： 财务部：年 月 日合同签订的评审费用能否满足公司运行成本能 不能风险分析结论项目经济性（从财务风险分析作出判断）较好（ ）一般（ ）较差（ ） 财务部： 年 月 日项目可行性（从以上其余项作出判断）可行（ ）不可行（ ）需进一步了解情况（ ） 评审部： 年 月 日项目风险程度可接受（ ）不可接受（ ） 总工办： 年 月 日风险判定准则：具有下列情况之一的判定为风险不可接受。1、项目投资规模、工艺或设备属于国家产业政策中限制或淘汰类别的；2、该项目在评审前一年内发生过人员死亡事故；3、项目不属于本公司评审业务范围内的；4、现有评审人员构成不能满足评审需要的；5、在约定时间内不能完成评审任务的；6、委托单位不能提供合法的且是评审必需的证照（如需取得安全生产许可证的项目必须取得安全生产许可证）；7、项目评审费用不能保证或费用低于公司财务预算的；8、项目存在重大安全隐患且企业依靠自身无法整改的；9、项目自身风险很大，分析小组认为本公司不足以承担的。风险分析结论可以评审（ ） 不予评审（ ）总工办： 年 月 日说明：项目经济性为一般或较好，项目可行性为可行，项目风险程

5、度为可接受则该项目可以评审，其余则不予评审。安全生产标准化项目合同复印件要求：此处粘贴合同复印件，合同复印件包括但不限于以下内容：被评审单位名称、评审项目名称、评审对象及评审范围、评审时间等。安全生产标准化项目评审任务书年 月 日 被评审单位单位地址项目名称项目编号申请等级项目联系人职务手机固定电话/传真 Email评审项目组长评审报告编制人要求完成日期备案稿报告数量评审工作主要技术要求如下： 总工办： 年 月 日评价部部长：年月 日安全生产标准化项目评审组长任命书任命同志为项目安全生产标准化评审组长。带领项目组成员严格按照国家法律法规、评分办法及我公司安全生产标准化评审过程控制有关规定的要求，按时保质保量完成评审任务。评价部部长：年月日安全生产标准化项目评审组成员任命书评审项目名称：成员类别姓 名专 业负责要素评审人员资格证编号项目组成员评审组长报告编制人现场咨询指导现场评审人员报告审核人外聘专家、职称及专业评价部长：年月日资料登记审查表年 月 日序 号资料名称是否采用是否（注明原因）123456789101112备注该栏填写资料存在的问题或缺少项收集人企业方负责人 （签字或盖章）安全生产标准化评审项目计划/实施表评审项目名称委托日期要求完成日期计 划实 施起止计划内容起止实际实施情况说明月 日月 日计划与前期准备，与企业联系，给企业发送标准化所需资料清单及评审计划。月 日月 日月 日月 日召开首次会议，介绍评审组成员、明确评审目的和评审范围。对评审组进行分工。月 日月 日月 日月 日到现场调查与收集资料，对照标准逐条评审，并提出不合格项，下达整改建议书月 日月 日月 日月 日企业整改月 日月 日月 日月 日再次到现场复查月 日月 日月 日月 日召开末次会议，给出评审结论月 日月 日月 日月 日编写评审报告月 日月 日月 日月 日交内审（一审）月 日月 日月 日月 日内审修改月 日月 日月 日月 日交技术审核（二审）月 日月 日月 日月 日技术审核修改月 日月 日月 日月 日交过程审核（三审）月 日月 日月 日月 日过程审核修改月 日月 日月 日月 日交文字审核（四审）月 日月 日月 日月 日文字审核修改月 日月 日月 日月 日交企业交换意见（五审）月 日月 日

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