2016版质量管理体系内审检查表表格式全条款
8页1、内审检查表记录编号受审核部门行政管理部内审员日期标准条款审核内容与方法审核记录结论4.1理解组 织及其环境是否确定了外部和内部因素,并进 行了收集、分析和应用:如政策环 境、市场环境、标杆企业对比以及 行业技术发展趋势。4.2理解相 关方的需求 和期望是否有针对性地识别了政府、股东、 客户、供方和员工等相关方的需求 和期望并加以分析?确认相应的输 出。4.3确定质 量管理体系 的范围是否确定了质量管理体系的范围并 形成文件化信息?(注:一般公司均 会保留质量手册)确定以上内容时,是否考虑了内外 部因素、相关方要求、本公司的产 品和服务?4.4质量 管理体系及 其过程本公司过程管理的要求是否形成了 文件并批准实施?(注:一般公司均 会保留质量手册)5.1.1总则是否确定了最高管理者的职责,并 发布实施?5.1.2 以 顾客为关注 焦点最高管理者是否对以顾客为关注焦 点做出了承诺?5.2.1制定质量方针是否由最高管理者制定了质量方针 并发布?(手册或单独发行)5.2.2沟通质量方针质量方针是否形成了文件化信息?以何种方式进行沟通使全员理解并 应用?是否有提供给相关方(适宜时)?5.3组织的
2、 岗位、职责是否制定了组织结构图?各岗位是否规定了职责权限?受审核部门行政管理部内审员日期标准条款审核内容与方法审核记录结论和权限职责权限是否体现了以顾客为关注 的焦点?以何种方式传达给所有相关部门?6.1应对风 险和机遇的 措施是否形成风险识别与控制文件?是否依据内外部环境的分析和相关 方需求识别本公司的风险和机遇?是否确定了应对风险和机遇的措 施?是否将这些措施整合到质量管理体 系文件中?是否评价了这此措施的有效性?6.2质量目 标及其实现 的策划是否建立质量目标并分解到具体责 任部门?质量目标是否与方针一致、可测 量?是否考虑到顾客、相关方、本公司 的要求?疋否包括了产口 口的目标及顾客满意 的目标?是否定期检杳目标完成情况,并对不达标情况进行分析对策?是否对不适宜的目标进行评审并修 订?6.3变更的 策划是否识别了组织内所有的变更,并 加以控制?这些变更是否都有形成可操作的文 件化信息?7.1.1总则是否确定了本年度要新增的人力、 设备、厂房、检验、办公等各方面 的资源并提供?受审核部门行政管理部内审员日期标准条款审核内容与方法审核记录结论7.1.2人员是否明确了人员招聘、培训
3、的相关 管理并实施?7.1.3基础 设施是否确定了与生产和服务相关的办 公或车间图?是否建立了设备台账?包括周边设 备,是否有车辆台账?是否有办公 系统台账,如电脑、网络、电话传 真等?是否建立设备设施的维护制度及实 施计划?维护计划是否得到实施?是否有发 生故障并维修及验证合格?7.1.4 过 程运行环境是否确定了本公司生产、仓库、检 验、实验、办公系统的环境要求?上述环境是否包含了无歧视类的社 会因素和保护员工健康的心理因 素?对以上要求是否检杳并确定合格?7.1.5.1 总 则是否确定了用于产品检验的监视和 测量资源台账?7.1.5.2 :则量溯源是否制定了计量或检定计划?是否记录了计量或检定的结果?是否作出了相应状态的标识,如合 格或不合格或准用?是否对规定了保护措施并头施?以上按有国家或国际标准类、自制 非标类、外购非标类等分别检查?对不合格的情况,是否对其检验过 的产品实施了相应的追溯和纠正措 施?受审核部门行政管理部内审员日期标准条款审核内容与方法审核记录结论7.1.6组织 的知识是否建立了知识管理的机制或平 台?是否确疋了组织外部知识和内部知 识的清单?是否明确了全员获
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