存货管理制度

1、 存货管理制度 1、总则 1.为了加强公司对项目存货的管理和控制，保证项目存货安全完整，提高项目存货使用和发放效率，保证合理确认存货价值，防止并及时发现和纠正存货业务中的各种差错和舞弊，根据国家有关法律法规和物资设备管理办法，制定本制度。 2.本制度所称存货，是指公司及下属项目在日常活动中对处在生产过程中的在产品、在生产过程中提供劳务过程中耗用的材料和物资，只要包括各类原材料、成品、半成品、周转材料、小型设备机具、五金配件等。 3.库存物资内部控制中的不相容职务应当分离，其中包括： （1）物资入库、出库经办者与审批者应分离。 （2）实物的验收保管与采购应分离。 （3）审批发料的物资人员与存货保管员应分离。 （4）存货盘点应由保管、记账及独立于这些职务的其他人员共同进行。 （5）若某职位空缺或相关人员临时外出，应指定替代人员或临时人员负责，避免暂时的职务重叠。 二、验收和保管 1.公司制定了项目管理手册或相关管理办法，对物资验收入库流程予以规范，包括货物的质量验收，数量核对等。 项目材料员等验证人员根据采购合同/进场计划等资料及验收标准对进场物资质量、数量进行检查，核对无误后再送货单（或

2、验收单）签字确认，材料直接移交分包的还应由分包商材料员签字确认。对按规定需复验的物资由项目试验员取样复验，出具复验报告。验证人员根据以上验证结果填写材料进厂检验记录，由施工单位、监理单位等适当权限人员审核签字。对于验收合格后需办理入库手续的物资，需由仓库保管员根据供货单/验收单填制入库单，经材料员或相关主管人员签字确认。 材料员或仓库保管员根据验收单/入库单及时登记材料收、发、存台账，每月末汇总填报材料收、发、存报表或相关汇总表，适当权限人员审核无误后签字确认。 2.公司制定了物资管理规定或相关管理办法，明确了甲供材料的验收流程。项目材料员等验证人员依据采购合同/进场计划及验收标准对进场物资进行验收。如甲供材料直接调拨给施工单位，施工单位的人员需同时参与验收，共同在收/调料单上签字确认，材料员及时登记材料入库台账，由材料人员审核签字。公司制定了项目管理手册或相关管理办法，对于物资验收流程予以规范，明确了对不合格物资的控制要求。货物验收时，如与订单不符或外观不符合要求的由项目材料员当场退给供应商，如果在复检后不合格的物资，由项目材料员按不合格品控制程序执行，在产品标识上注明不合格产品，并

3、及时与供应商协商退货或换货，同时经办人员须填写退、换货记录/不合格品处置记录，适当权限人员审批确认。对不合格的物资，应单独存放和记录，避免与本单位存货混淆使用。 3.拟入库自制存货，按公司仓储控制程序及入库检验的相关规定和要求由质量控制处组织专人对其进行检验并予以标识，只有检验合格的产成品，生产部、仓储处才可以作为存货办理入库相关手续。 4.仓储处必须定期对存货进行检查，加强存货的日常保管工作。 （1）因业务需要项目与项目之间的存货流动办理物资调拨单。 （2）仓库应按材料名称及规格型号一物一卡准确标识，存卡应逐笔登记材料的收、发、存，各项内容应填写齐全、准确。 （3）上架保管的材料，应做到分门类别按行次-层次-位置排序摆放，标志明显，易于存取和保管。 （4）物资存放，进出环节注意防止渗、漏、变质等浪费行为，并保持材料仓库现场整洁整齐。 （5）易燃物品的包装容器应牢固封闭，安全可靠，如有破损、残缺、变形或物品分解变质等情况，应立即进行安全处理消除事故隐患，材料仓库不能自行处理的应立即报告公司领导。 （6）经常巡视材料仓库物资，注意防潮、变质等防护措施，发现问题及时向有关部门报告。 （7）

4、为保证材料物资的安全，材料仓库人员应注意防火，防盗，并掌握基本消防知识，严禁有火险隐患存在，如明火、吸烟、非法用电、易燃易爆品、烧焊维修火花等。 （8）仓库保管员每日下班前应认真检查，关好水源、电源门窗方可离开，以确保材料仓库材料物资安全。 （9）发料时，根据先进先出的原则发料，先到先发，应先集中发同一批次的物料，发完后再发另一批次的物料，发货时，同一生产批号所需原材料集中发出，集中放置。 （10）贵重物品、生产用关键备件、精密仪器和危险品的仓储应当实行严格审批制度。 5.项管部必须对入库的存货建立存货明细账，详细登记存货类别、编号、名称、规格型号、数量、计量单位等内容，并定期与财务管理部就存货品种、数量、金额等进行核对。 6.仓储处必须根据自身的生产经营特点制定仓储的总体计划，并考虑工厂布局、工艺流程、设备摆放等因素，相应制定人员分工、实物流动、信息传递等具体管理制度。 存货的存放和管理应指定专人负责并进行分类编目，严格限制其他人员接触存货，入库存货应及时记入收发存登记薄或存货卡片，并详细标明存放地点。 7.建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均需经过仓管员的同意，并经过登记之后，

5、方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。 8.公司内部除存货管理部门及仓库人员外，原则上不得进入仓库，其他部门和人员在下列情况下可进入仓库： （1）开展存货的年度盘点、月度盘点和不定期盘点 （2）企业副总级以上管理人员对仓库工作进行检查 （3）仓储部门经理对仓库工作的开展进行指导 （4）财务部门工作人员根据账实核对工作要求，需进行核对 9.除上一款的规定以外，其他所有人员进入仓库需要批准。具体程序如下： （1）拟进入仓库现场的单位、部门或人员填写企业统一印制的进库申请单，对进库时间、人员、主要事项等进行说明，并由申请单位、部门或人员予以盖章或签字。 （2）企业总经理对下列情况进入仓库进行最终审批：非本单位人员进入仓库；进入危险品、保密物品以及贵重物品存放仓库的。 三、领用和发出 1.定期评估产成品的可销售性和原材的可用性 2.存货减值或盘点差异产生的存货变动经审批后由财务部处理，管理当局复核并核准所有存货价格或数量的账务调整。 3.生产部门、基建维修信用材料，应当持有生产部门及其相关部门核准的领料单。仓管员需经批准的领料单，核对物资数量

6、、品名、规格后发料。 如实行限额领料，对超出限额料的应当经过相关部门的领导特别授权。 4.对仓管人员由于违规发放材料造成材料报废、霉变、大材小用、优料劣用以及差错等损失，仓管人员除承担全部损失外，还要接受行政处分。 5.月末要对现场未好用的物资，应及时退回仓库，如果是下批生产仍需要用的物资，其物资实体可不退回仓库，但应办理退料入库或红字出库手续，待下月月初重新开具”出库单”便于财务如实核算成本。 6.物资出库需仓管员按公司存货管理流程和局项目物资设备管理办法等相关规定。 7.仓储处应充分做好盘存前准备工作，具体盘存要求如下： （1）将存盘工作所需用具和盘存表格预先做准备妥当。 （2）仓库内物料应分别码放，若因硬件设施造成仓库无法分区，可在仓库内或其他存放区域对物料实施区分并标示。 （3）存货应有序摆放，应力求整齐、分类并置标示牌。 （4）盘存期间已收到料而未办妥入账手续的存货，应另行分别存放，并予以标示。 （5）盘存期间除紧急用料外，暂停收发，物资部盘存期间所需用料的领料应提前进行，材料不可移动，但必须标示出。 （6）凡检验合格产品，物资部应及时办理入库手续，当月最后一天应将所有检验合

7、格产品办理入库手续。未检验的和未及时办理入库手续的，物资部应说明原因，并计入在产品工成品。 （7）严格出、入库管理；要日清、月结、定期盘点、账物相符。 试验室主任岗位职责 1、负责贯彻执行党和国家有关部门颁布的关于试验、检测方面的政策、方针、法令、法规、标准、规范、规程。 2、全面负责试验室的各项工作。 3、负责试验室试验检测工作的开展、工作计划的贯彻执行和督促检查，负责试验任务的下达。 4、对试验、检测工作的质量承担领导责任。 5、负责试验、检测工作中反馈信息的处理。 6、组织试验室各项规章、规程和制度的制定、修订工作。负责实施，并组织检查执行情况。 7、负责对试验检测人员进行业务考核。 8、积极配合上级质量管理部门的检查。 试验检测员岗位职责 1、 严格遵守各项规章制度，服从主任的工作安排。 2、 严格按照国家和主管部门颁布的试验规程进行试验操作，按时完成任务，认真填写原始记录，严禁弄虚作假，对试验数据的正确性、完整性负责。 3、 团结协作，刻苦钻研，提高自身的业务水平。 4、 试验要有始有终，试验完成后要将试验场地收拾干净，仪器擦洗干净，东西摆放整齐。 5、 严格遵守安全操作规程

8、，不得乱接电线，不留隐患，发现问题及时报告并取措施。 6、 正确使用各种仪器设备，仪器设备不得带病或超检定期工作，发现异常情况应及时报告。 7、 爱护公物，不得擅自外借试验仪器或承接试验任务。 仪器设备管理员岗位职责 1、 严格按照仪器设备管理制度对全室的仪器设备进行管理。 2、 负责仪器设备的保管，并督促做好保养工作，使之处于完好状态。 3、 负责仪器设备的送检和组织自检工作。 4、 负责对仪器设备实行标志管理和建立设备档案。 5、 严格执行各种仪器的使用维修制度。 6、 负责本室的仪器设备的外借和送还登记手续。 7、 负责调查因试验事故引起的仪器设备损坏的原因。 资料保管员的职责 1. 严格执行技术保密制度。 2.了解国内外有关试验检测工作的发展动态，收集有关试验检测工作的标准、规范、规程、细则和方法。 3.严格执行档案资料入库制度，加强对各类资料的管理，做到科学管理的分类。 4.资料的供阅按要求办理登记手续。 5.经常检查资料的质量情况，发现问题及时处理，防止资料损坏。 验室管理制度 1、 试验室是进行检测、检定工作的场所，必须保持清洁、整齐、安静。 2、 试验室内禁止随意吐痰，禁止吸烟、吃东西。 3、 禁止将与检测无关的物品带入试验室。 4、 试验室应建立卫生值日制度，每天有人打扫卫生，每周彻底清扫一次。 5、 下班后与节假日，必须切断电源、水源、气源、关好门窗，以保证试验室的安全。 6、 仪器设备的零、部、配件要妥善保管，连接线、常用工具应排列整齐，说明书、操作手册和原始记录表等专柜保管。 7、 试验室内应设置灭火器。灭火器应经常性检查，任何人不得私自挪动位置，不得挪作他用。 8、 带电作业应由两人以上操作，地面采取绝缘措施，电源线应排列整齐，不得横跨过道。 技术安全管理制度 1、 试验室主任主管技术安全管理工作。 2、 全体试验人员应自觉遵守安全制度和有关规定，严格执行操作规程，正确使用仪器、设备、工具、不得违章作业。 3、 试验室的主要仪器设备必须张挂操作规程，操作人员必须严格遵守。 4、 电器设备需保持完好无损，任何人不得私自增设和移动电气线路，增加负荷。 5、 由专人定期检查电气设备，按照用电规定，保证电气设备、线路的正常工作。

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