年产1000吨野生食用菌系列产品生产线技改扩建项目
74页1、云南省丘北县云泰食品有限责任公司年产1000吨野生食用菌系列产品生产线技改扩建项目可行性研究报告云南省轻纺工业设计院2009年10月编制目 录第一章 总 论51.1项目提要51.2 可行性研究报告编制依据61.3 综合评价和论证结论71.4存在的问题与建议10第二章 项目背景及必要性102.1项目建设背景102.2项目区农业产业化经营发展现状112.3项目建设的必要性及目的意义12第三章 建设条件163.1 项目区概况163.2项目实施的有利条件223.3主要障碍因素及解决方案25第四章 扩建单位基本情况264.1扩建单位概况264.2研发能力284.3企业运作情况28第五章 市场分析与销售方案285.1市场分析和预测5.2 产品规模与销售方案315.3 经营销售战略325.4 营销模式345.5 销售队伍和销售网络建设35第六章 项目技改扩建方案356.1 技改扩建的任务和规模356.2 项目规划及布局366.3 生产技术方案及工艺流程38第七章 项目组织与管理417.1组织机构与职能划分417.2项目经营管理模式447.3 经营管理措施447.4 技术培训44第八章 环境保护458
2、.1 建设地点环境现状458.2主要污染源与污染物458.3 污染物综合利用与治理478.4 绿化498.5 环境管理及监测49第九章 劳动保护及安全卫生509.1 劳动保护及安全卫生509.2 消 防54第十章 投资估算与资金筹措5510.1 估算依据5510.2 技改扩建投资估算5610.3土建工程投资估算6010.4固定资产总投资估算6110.5流动资金估算6210.6项目总投资及资金筹措62第十一章 财务评价6211.1财务评价基础数据选择6211.2折旧和摊销计算6211.3财务费用6311.4工资及福利6311.5其他费用6311.6总成本费用估算表(详见表11-1、表11-2)。6311.7销售收入6311.8财务分析6411.9财务评价64第十二章不确定性分析6512.1盈亏平衡点6512.2敏感性分析6512.3借款偿还能力分析66第十三章社会效益分析6713.1 社会效益分析6713.2国民经济盈利能力分析6913.3技改综合评价69第十四章研究总结论7014.1技改项目的特点7014.2研究结论7114.3 建议72丘北县云泰食品有限责任公司年产1000吨野生食用
3、菌系列产品生产线技改扩建项目可行性研究报告由丘北县云泰食品有限责任公司提供资料,编写人员名单:赵庆先 高级工程师魏云路 高级工程师宋国祥 工 程 师陈春鸿 工 程 师第一章 总 论1.1项目提要1.1.1 项目名称:年产1000吨野生食用菌系列产品生产线技改扩建项目1.1.2 建设性质:技改扩建1.1.3 项目技改扩建单位、法人代表、所有制形式项目技改扩建单位:丘北县云泰食品有限责任公司法人代表:李俊祥所有制形式:私营企业1.1.4 技改扩建地点、规模、期限及技改扩建内容 技改扩建地点:丘北工业园区辣椒系列产品加工区技改扩建规模:年产1000吨野生食用菌系列产品生产线技改扩建项目技改扩建期限:建设期二年技改扩建内容:a、建(构)筑工程:13000m2。b、设备购置安装工程:年产1000吨野生食用菌。其中:年储存500吨野生食用菌系列产品冷库一座; 速冻生产线一条年产1000吨野生食用菌系列产品生产线一条;a、项目投资定额2000万元。其中:建设性投资1538.9万元,铺底流动资金461.1万元。b、生产总成本费用5148万元。其中:固定成本费用865.6万元。可变成本费用4662.4万
4、元。经营成本费用5033.5万元。c、销售收入及分配销售收入7181.2万元利税总额2033.1万元利润总额1470.4万元国家税金861.9万元企业利润977.6万元d、财务评价及社会效益投资利税率28.44%投资利润率20.48%盈亏平衡点31.89%社会积累率39.25%社会贡献率142.88%贷款偿还期 3.67年(含建设期2年)全部投资回收期4.69年(含建设期2年)1.2 可行性研究报告编制依据a、国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见(国发20053号);b、国家发展和改革委员会、农业部联合制定的全国食品工业“十一五”发展规划;c、中共云南省委、云南省人民政府关于贯彻(关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见)的实施意见(云发200624号);d、农业部2005年农产品加工业工作计划e、中共云南省委、云南省人民政府关于贯彻中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见的实施意见(云发20055号;f、云南省人民政府关于进一步加强绿色食品产业发展的意见;g、中共云南省委、云南省人民政府关于加快非公有制经济发展若干问
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