信用社进一步开展好内控评价工作方案
2页信用社进一步开展好内控评价工作方案各支局:按照省联社工作部署,自年9月1日,全省稽核条线集中开展内控评价工作,到目前总体进展顺利,但存在进度不统一、评价标准不统一等问题。内控评价是年末前全省稽核条线最为重要的一项工作,开展的好坏将直接影响稽核整体工作质量,各支局要高度重视,采取有效措施,切实把内控评价工作抓好、抓出成效。一、各支局组织好稽核人员,合理分配工作任务,要根据所包机构,科学制定工作规划,确保机构、业务覆盖面达到100%。各支局在实际工作中遇到问题要及时向市联社稽核局报告。二、各支局在开展内控评价过程中,要确保工作质量,严格执行评价要求,真正把风险隐患全部暴露出来,把违规业务操作行为纠正过来,通过评价有效促进内控执行力的逐步提高。市联社稽核局定期或不定期对内控评价工作进行巡查,对于工作不认真、走过场和隐瞒问题的,将严厉追究直接和相关责任人责任。内控评价将作为年度稽核部门、人员考核的重要内容之一。三、各支局要保证在要求的时限内完成内控评价各阶段的工作任务。各支局于年10月27日下班前,以信用社为单位,上报7个子系统初评结果(以上半年评价为准)。于年12月20日下班前,上报全年评价结果。
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