材料管理制度（定稿）

1、材料管理规定第一章 总则第一条 为了加强公司项目的材料管理，增强材料成本的核算意识，提高项目管理水平，特制订本规定。第二条 本规定适用于公司所有施工项目的材料管理。第三条 公司材料管理遵循统一管理、分级负责、职责明确、失职可究的原则。第二章 材料管理组织体系第四条 材料管理实行公司、分公司、项目部三级管理体系。由公司分管材料管理的副总经理负责，材料设备部履行具体管理职责。第五条 各分公司、项目部应明确分管领导并设置相应的材料管理部门。第三章 材料分类第六条 根据材料的使用性质，将材料大致分为大宗材料、周转材料、地方材料和其他材料等几类。（一）大宗材料：主要包括钢材（钢筋、钢绞线等）、水泥、商品混凝土、预制构件（盾构管片等）、沥青、锚具和支座等。（二）周转材料：主要是指可在施工中多次循环使用，并不改变其原有的实物形态，其价值转移到工程成本中的材料，如支架、模板、钢轨等。（三）地方材料：主要是指当地生产的材料，如石料、砂子、土方、白灰、宕渣等。 （四）其他材料：指除周转材料、大宗材料、地方材料以外的其他辅助材料。第四章 材料采购权限及台账第七条 大宗材料及公司出资购买的周转材料由公司统一采

2、购。地方材料及由分公司或项目部出资的周转材料由分公司负责采购。其他辅助材料由项目部负责采购。第八条 公司、分公司、项目部应建立相应的材料采购合同台账（见表一）。第五章 材料合同管理第九条 大宗材料采购合同由公司材料设备部和有关部门审核后，报公司领导审批。其它材料采购合同按公司合同管理规定相关规定审批。第十条 公司签订的材料采购合同项目需支付时，须经公司材料设备部审核会签。第六章 材料采购计划第十一条 项目工程管理部应提前依据设计资料（施工图纸、施工工艺、施工组织设计）编制材料总需用量、年度、季度和月度使用计划。项目材料管理部应根据工程管理部提供的材料需求计划，制订材料采购总量、年度计划（见表二）、季、月度采购计划（见表四）。施工中材料计划如有变动，应及时调整材料采购计划。第十二条 项目的大宗材料采购总量、年度计划在开工前10日内，季度采购计划于每季首月10日前，由分公司汇总审核后报公司材料设备部（见表三）。第七章 材料采购第十三条 材料采购应优先从合格供应商名录内选择，供应商未在合格供应商名录内的应先对其进行评价（见表八）。第十四条 由于施工地域、施工中急需材料等其它特殊原因，材料供应

3、商尚未在合格供应商名录内的，分公司须先向公司材料设备部做出书面说明，在得到许可后方可采购。若未经许可擅自在外采购，使用材料造成不良后果的，公司将追究相关责任。第十五条 材料采购前应严格对供应商进行品牌、质量、价格、供应能力、支付条件、售后服务及信誉等方面的综合比较。结合市场价格行情，进行“三比一算”（同样材料比质量、同样质量比价格、同样价格比运距，最后核算材料成本），坚持“阳光采购”。第八章 材料验收第十六条 材料进场入库前需经材料员、质检员（试验员）验收。交验时需提供采购合同、供货发票、供货清单及质量证明书等有关资料凭证，并进行外观、过磅、检尺、点数交验，核对材料的名称、规格、数量、质量是否相符，如需测试试验的材料要按规定标准进行测试试验，验收无误后在材料验收单（见表五）上签字。如发现材料不符合要求或材料未经审批采购，则一律拒绝进场入库，并及时处理。未经检验或检验不合格的材料不得使用。第十七条 项目质检（试验）部门必要时要对进场后的材料进行抽检，发现不符合质量要求的，应立即停止进料并逐级上报，各级相关部门需查明原因，分清责任，并按相关规定对直接责任人进行处罚。第十八条 甲供材料也应严

4、格按照材料验收规定进行验收。对业主有特殊要求的材料进行验收时，要采用符合要求的检验方法进行验收。第九章 材料保管第十九条 料场、库存物资应统筹安排，合理布局，分类存放，科学堆码，及时记账、做好标识、定期盘点。大宗材料、周转材料及主要地材至少每季盘点一次。第二十条 保管员要对所管的材料全面负责，严格按材料保管规程保管保养，以确保仓库、料场材料规格不串，材质不混，数量准确，质量完好。露天堆放的材料必须下垫上盖，并做好防雨、防潮、防锈等防护措施。第二十一条 保管员因把关不严，致使质量不合格的材料入库，或因玩忽职守，保管不善，造成材料短少、损坏、丢失的，由责任者承担相应的经济损失。第二十二条 严格出入库手续，防止不合理领用。 领取或借用材料器具须经过出库登记并履行签字手续后方可领取。 器材收回后须验收，一旦发现有损坏现象，应根据损坏程度予以赔偿。第二十三条 各分公司存放在基地的材料须落实专人负责，做好有关材料的接收、转移、保养、保管及盘点工作。材料堆放应分类排列，有序堆放。落实好防雨、防锈、防盗等有效措施，创造堆放保养的硬件条件。对材料每季盘点一次，并做好记录，做到账物相符。盘点后有修复价值的

5、材料应及时修复。盘点情况上报公司材料设备部。第十章 材料账设置和成本控制第二十四条 项目材料部门要做好材料入库、出库管理，并建立材料收、发、存分类明细账。要建立材料月报表制度，项目材料管理员应在次月5日前完成并提交上月的材料报表。第二十五条 材料出入库建账时，须有入库单和领料小票等凭证为依据，并及时登记到材料分类明细帐。做到账面清晰整洁，帐物相符。第二十六条 各种原始凭证、计量凭证、核算凭证、质量合格证明书等资料，应按管理程序及时传递和反馈，并装订成册，妥善保管。项目部应建立相应的管理台帐。第二十七条 项目部应依据施工定额及有关资料对材料进行严格的数量控制、牢固树立精细化管理的意识，合理使用、控制损耗、防止超耗，节约材料，严格控制材料的使用成本。第十一章 项目的物资处理第二十八条 凡施工过程中废弃的、有回收利用价值的物资，如废旧钢材、边角余料、旧木料、各种包装物、紧固件、旧轮胎、旧配件、废机油、散落水泥和旧机具等，项目部需安排人员负责回收。回收物资要及时分类整理，有修复利用价值的及时修复，无利用价值的按废品处理。废品处理由分公司负责。第二十九条 项目竣工后，由分公司组织对库存物资进行全

6、面彻底清查，并填制库存材料移交单（见表六）。第三十条 项目竣工后需处置的物资，按公司三级权限管理办法执行。（见表九）处置时限为一个月内，处理款项按公司规定入账。第十二章 材料合格供应商评价第三十一条 公司内部材料合格供应商管理办法参照浙大成材20127号文件执行。经公司材料设备部对分公司上报的材料供应商进行评价后，决定是否录入公司合格供应商名录内。第三十二条 材料供应商评价主要内容包括：供方资质、生产（供应）能力、产品质量、价格的合理性、信誉及服务承诺等。第十三章 附则第三十三条公司合同管理规定中涉及大宗材料采购合同审批规定与本规定不符的，以本规定为准。第三十四条 本规定由公司材料设备部负责解释。第三十五条 本规定自公司批准颁布之日起实行。 表一 材料采购合同台账 序号合同编号合同名称主要材料名称规格型号单位数量合同金额（元）合同签订方名称签订日期项目名称备注供方需方制单人： 日期： 表二 材料总量（）年度（）采购计划分公司： 路桥工程公司 项目名称：萧山科技城香樟路南伸工程 地点：萧山 日期：2015年12月2日序号材料名称类别（甲供.或自购）规格（型号）单位总数计划进场时间供货地点备注1钢筋自购螺纹钢、线材吨10582015月12月杭州制单人： 叶欢欢 审核人： 王志斌 审批人:杨淼备注：材料总量、年度计划此表均适用，使用表格时在总量、年度右方打。表三 分公司材料季（）月（）采购计划分公司： 日期：序号材料名称类别（甲供.或自购）规格（型号）单位总数计划进场时间供货地点备注项目名称制单人： 审核人： 审批人：备注：材料季度、月度计划此表均适用，使用表格时在季、月右方打。表四 项目材料季（）月（）采购计划分公司： 项目名称： 地点： 日期：序号材料名称类别（甲供.或自购）规格（型号）单位总数计划进场时间供货地点备注制单人：

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