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项目部物资采购合同管理工作标准

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卖家[上传人]：心***

文档编号：352457242

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1、Q/XX有限公司工作标准Q/XX-2019项目部物资采购合同管理工作标准（试行）编制部门：编制人：审核人：电话：电子邮箱： 2019-12-16 发布 2020-1-1 试行XX建设有限公司发布- 1 - -项目部物资采购合同管理工作标准（Q/XX-2019）1.工作内容1.1 采购合同拟制。1.2 采购合同的评审。1.3 采购合同的签订和用印。1.4 采购合同和资料的归档。1.5 合同信息按规定录入公司合同管理系统1.6 合同台账的建立。1.7 合同签订部门把新签合同交财务部门留存一份，并每季度报上级业务主管部门。1.8 在施工现场对新签采购合同进行交底或传阅。1.9 采购合同的履行。1.10 采购合同的变更。1.11 采购合同的终止或解除。 2.工作标准2.1 采购合同应使用公司的标准示范文本，采购部门按照采购物资的特性和项目要求，对公司的合同范本进行小范围修改和完善，使合同内容满足采购要求。2.2 采购合同签订方在公司合格方名录内。2.3 采购合同经过由两级公司（指挥部）的市场开发部门、工2- -程管理部门、财务部门、法律部门、风控与成本管理部门及其他相

2、关部门人员对采购合同进行评审并签字确认，评审人员签字完整、清晰。2.4 采购合同签订完成后，供应商先签字盖章，我方公司法定代表人或授权代理人签字完成后，采购部门填写用印审批单，申请单位经办人签字、经理或分管物资设备的副经理审批，经公司相关部门审批完成后盖章。2.5 将采购合同信息按规定录入公司合同管理系统。2.6 建立采购合同台账完善，及时更新，定期上报上级业务主管部门。2.7 采购合同传阅、分发、外借留存相关记录表。2.8 收集采购合同履约过程资料：材料管理人员建立材料到货台账、出入库台账和入库单、耗料单。及时掌握采购合同的付款情况。2.9 因客观情况变化导致不能履行（或不能全面履行合同的）或对方提出履行异议时，合同承办部门应及时会同相关部门提出处理意见，报上级公司领导审批同意后，在法定或约定期限内以法定或约定方式予以回复。由于不可预见的情况或特殊原因，合同需要变更，合同签订一方要以书面的形式告知对方，在获得对方的同意并按公司规定履行相关程序后，双方协商签订补充协议。变更合同，须符合法定或约定的条件，补充协议应按要求评审后方可签订。2.10 由于特殊原因需终止或解除

3、合同时，合同签订部门应及时以书面的形式告知对方，在获得对方的同意后，办理有效的合同解3- -除手续。需要书面认可的，双方应及时签订采购合同终止或解除的书面文件。2.11 收集采购合同执行过程中的合同变更资料和合同终止资料，并及时归档。3.责任部门及人员3.1 责任领导：项目经理或项目分管经理。3.2 责任部门：项目部物资设备部门。3.3 管理责任：项目部物资设备部门负责人。3.4 直接负责人：项目部物资设备部门经办人。 4.工作程序4.1 采购部门按照采购物资的特性和项目要求起草编制合同4.2 合同拟制完成后，需有相关部门进行评审4.3 合同评审完成后，供应商先签字盖章。4.4 合同签订后，将合同信息按规定录入公司合同管理系统，各级采购部门应建立采购（租赁）合同台帐，及时更新，每季度报上级业务主管部门；新签合同在财务部门留存一份，并留存合同签收记录表。4.5 收集合同签订过程资料及时归档。4.6 为保障合同正确履行，对合同履行涉及的部门人员，进行合同交底或传阅，留存相关记录。4.7 合同生效后，应全面履行合同。4.8 在合同执行过程中，合同的变更。4.9 合同的终止或解除合。4-

4、-4.10 收集采购合同执行过程中的合同变更资料和合同终止资料，并及时归档。5.检查标准及程序5.1 每季度由项目物资设备部门或直接负责人进行自检。5.2 每季度由项目经理或分管经理对物资设备部门进行检查，考核打分。5.3 上级公司业务部门每年应进行业务对口检查不少于一次，按评分表进行量化打分。6.考核奖惩6.1 季度考核得分 90 分以下，扣除项目部物资设备部门负责人和本项工作直接负责人当季度各 5%绩效工资。得分 100 分及以上，奖励物资采购部门负责人和本项工作直接负责人当季度各 5%绩效工资。6.2 上级公司对口业务部门检查考核评分 90 分以下，扣除分管领导当季度 5%绩效工资，同时扣除物资采购部门负责人和本项工作直接负责人当季度各 5%绩效工资。得分 100 分及以上，奖励奖励物资采购部门负责人和本项工作直接负责人当季度各 5%绩效工资。7.附录 1：采购合同管理工作流程图8.附录 2：（）季度采购合同管理检查考核表5- -附录 1采购合同管理工作流程合同审核完成后员签章建立合同台账资料整理归档合同交底或传阅留存记录按要6- -附录 2( )季度

5、采购合同管理检查考核评分表检查日期：序号工作内容分值工作成果自查得分检查得分1合同拟制261.采用公司标准范本 12 分。2.合同修改完善条款符合实际采购情况 6 分。3 合同条款对公司风险小 8 分。2合同评审101.合同经过相关部门评审 8 分。2. 评审表签字完整规范 2 分。3合同审核51.合同经过部门负责人审核 3 分。 2.评审表签字完整 2 分。4合同签订71. 签字人员符合要求 4 分。 2.签订日期明确 3 分。5合同盖章51.留存公司用印申请流程 5 分。6合同管理系统录入41.及时录入合同管理系统 4 分。7建立合同台账，资料整理归档131. 建立合同台账 7 分。2 资料整理归档 6 分。8合同交底或传阅61. 进行合同交底或传阅 4 分。 2.留存记录 2 分。9到货台账、出入库手续、限额领料单151.到货台账完整 5 分。2.出入库手续完整 5 分。3.领料单填写和签字完整 5 分。10合同变更71. 合同变更流程符合要求 5 分。 2.变更合同资料及时归档 2 分。11合同终止21 合同终止流程符合要求 1 分。2. 终止合同资料及时归档 1 分。12该项工作亮点每个工作亮点加 1 分。最多不超 3 分。13总分项目经理：分管领导：项目物资部门：绩效部门：7

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