项目部物资设备盘点工作标准
7页1、Q/XXXX建设有限公司工作标准Q/XX-2019项目部物资设备盘点工作标准(试行)编制部门: 编 制 人: 审 核 人: 电 话: 电子邮箱: - 1 -2019-12-16 发布2020-1-1 试行XXX建设有限公司 发 布项目部物资设备盘点工作标准(Q/XX-2019)1.工作内容1.1 盘点项目部存货资产的账面和实际情况,减少库存积压和资金占用;1.2 盘点项目部固定资产(设备)的账面和实际情况,盘活闲置、拟报废等低效无效设备;1.3 统计存货和设备管理过程中出现的盈、亏情况;1.4 汇总整理盘点记录,编制盘点报表,经有关盘点人员签字、盘点单位盖章后留存备查。2.工作标准2.1 项目部负责人为盘点工作第一责任人,物资设备部门相关人员负责盘点,财务部门相关人员参与;2.2 盘点工作要做到盘点及时、记录完整、数据准确,要 留存纸质版手工盘点记录。纸质版盘点表及其它报表中相关人员签字、单位加盖公章等内容必须齐全, 禁止缺项;2.3 盘点报表数据要和财务数据相对照,盘点过程中发现账物不符事项应逐一落实,查明原因并提出解决问题的措施;2.4 存货盘点应重点排查丢失、严重毁损、已落后淘汰
2、丧 失利用价值、长期闲置积压以及其他严重跌价滞销等非正常存货;- 2 -2.5 对于盘点中发现的非正常存货,应严格按照规定程序 及时核销。经鉴定有转场使用价值的必须转场使用,或与供 货商协商进行回收。无利用价值的,公司审批后按废料变卖或废弃处理。2.6 固定资产(设备)盘点前要在设备明显部位喷刷或制 定带有设备名称、编号等重要信息的标牌,无标牌或不清晰的必须重新设置或喷刷;2.7 盘亏设备要报公司设备主管部门、分管领导审批后, 方可按规定进行销账处理。盘亏设备原值超过 50 万元,须经公司总经理审批,并报公司上级主管单位审批后方可进行账务处理;2.8 发现使用不当、保管不善、维修不良的设备,及时向单位主管负责人反映,采取措施予以改进;2.9 对于实际价值与账面净值相差悬殊的设备,应查明资 产减值产生的原因,进行相应处理,如设备减值金额超过 50 万时,必须进行资产减值评估,将评估报告呈报分管领导审批;2.10 发现有长期闲置不用的设备, 书面向上级设备主管 部门报告。设备主管部门首先进行内部调剂,对确实使用不上的设备可考虑转让。3.责任部门及人员3.1 责任领导: 项目部负责人。- 3
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