B级起重机械安装（含修理）质量手册和程序文件2022版

njhweqi 2022 起重机械安装（含修理）质量手册程序文件 符合TSG07-2019《许可规则》 [键入作者姓名] [键入公司地址] B级起重机械安装（含修理）质量体系文件总目录 目录 5 0.1手册颁布令 7 0.2 公司简介 8 0.3 质量保证工程师任命书 9 0.4质量保证体系各控制系统责任人员 10 0.5 质量方针及目标 11 0.6质量保证手册的管理 12 1一般要求 14 1.1适用范围 14 1.2引用标准和缩写 15 1.3管理承诺 16 1.4质量方针 16 1.5质量目标 16 1.6质量保证体系 17 1.7职责、权限与沟通 17 1.8 内部沟通 20 1.9 管理评审 20 附录1质量保证组织机构图 23 附录2质量控制系统图 24 2质量保证体系文件 25 2.1总则 25 2.2职责 25 2.3控制要点 25 附录3 质量控制系统、控制环节、控制点一览表 27 3 质量保证体系控制要素 29 3.1文件和记录控制 29 3.1.1文件控制 29 3.1.2记录控制 31 3.2合同控制 32 3.3设计控制 35 3.4材料及零部件控制 38 3.5作业（工艺）控制 42 3.6焊接控制 44 3.7 无损检测控制 47 3.8 检验与试验控制 49 3.9生产设备和检验与试验装置控制 52 3.10不合格品（项）控制 55 3.11 质量改进与服务 57 3.12人员管理 62 3.13执行特种设备许可制度 64 1、管理评审控制程序NJHWE/CX01-2022 68 2、文件控制程序NJHWE/CX02-2022 71 3、记录控制程序NJHWE/CX03-2022 77 4 合同控制程序NJHWE/CX04-2022 80 5、设计控制程序NJHWE/CX05-2022 83 6、采购和分供方控制程序NJHWE/CX06-2022 87 7、产品安装（修理）控制程序NJHWE/CX07-2022 93 8、焊接控制程序NJHWE/CX08-2022 96 9、检验与试验控制程序NJHWE/CX09-2022 103 10.检验与试验装置控制程序NJHWE/CX10-2022 108 11不合格品（项）控制程序NJHWE/CX11-2022 111 12、质量信息沟通控制程序NJHWE/CX12-2022 114 13、内部审核控制程序NJHWE/CX13-2022 117 14、纠正和预防措施控制程序NJHWE/CX14-2022 122 15、人力资源控制程序NJHWE/CX15-2022 124 16执行特种设备许可证制度NJHWE/CX16-2022 131 17、无损控制程序NJHWE/CX17-2022 137 第 65 页 共 138 页 文件编号：NJHWE/SC-2022 受控状态：R受控□非受控 持 有 人：XXX 编 号：HWE-003 起重机械安装（含修理） 质量保证手册 编制：XXX 审核：XXX 批准：XXX 南京豪威尔XX起重机安装有限公司 2022年12月1日发布 2023年1月1日实施 目录 目录 2 0.1手册颁布令 4 0.2 公司简介 5 0.3 质量保证工程师任命书 6 0.4质量保证体系各控制系统责任人员 7 0.5 质量方针及目标 9 0.6质量保证手册的管理 10 1一般要求 12 1.1适用范围 12 1.2引用标准和缩写 13 1.3管理承诺 14 1.4质量方针 14 1.5质量目标 14 1.6质量保证体系 15 1.7职责、权限与沟通 15 1.8内部沟通 18 1.9管理评审 18 附录1质量保证组织机构图 21 附录2质量控制系统图 22 2质量保证体系文件 23 2.1总则 23 2.2职责 23 2.3控制要点 23 附录3 质量控制系统、控制环节、控制点一览表 25 3 质量保证体系控制要素 27 3.1文件和记录控制 27 3.1.1文件控制 27 3.1.2记录控制 29 3.2合同控制 30 3.3设计控制 33 3.4材料及零部件控制 36 3.5作业（工艺）控制 40 3.6焊接控制 42 3.7 无损检测控制 45 3.8 检验与试验控制 47 3.9生产设备和检验与试验装置控制 50 3.10不合格品（项）控制 53 3.11质量改进与服务 55 3.12人员管理 60 3.13执行特种设备许可制度 62 0.1手册颁布令 为了规范和完善我公司的起重机质量保证体系，根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》、GB 6067-2010《起重机械安全规程》、GB/T 3811-2008《起重机设计规范》、GB/T 14405-2011《通用桥式起重机》、GB/T14406-2011《通用门式起重机》、GB 50278-2010《起重设备安装工程施工及验收规范》、GB/50256-2014《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》等有关法规和相关标准的规定，结合公司实际情况，遵照“合法、科学、严谨、实用”的原则，制定了第B版《起重机质量保证手册》。本手册经过审核批准，于2016年12月1日起正式发布。 本手册是本公司的质量方针、质量目标并对公司的质量保证体系提出具体要求，是公司起重机械质量管理的基本依据和准则，公司全体员工必须认真学习并依照执行。 总 经 理：XXX 日期: 2022年12月1日 0.2 公司简介 南京豪威尔XX起重机安装有限公司，成立于2020年2月18日，具有独立的法人资格。经过市场行政部门注册登记，注册资金2000万，固定资产总值5400万，现有在职职工408人，取得各类资格专业证书的有52人。其中管理人员20人，具有大中专学历以上工程技术人员40人，具有高级职称的5人，中级职称的22人，初级职称的15人。专业焊接技术人员40人。 公司下属六个部（综合部、财务部、经营部、技术质量部、采购部、安环部）、2个作业区（金结作业区、工装作业区）、2个施工项目部，配备电弧焊、氩弧焊接、二氧化碳气体保护焊机及等离子焊、高空作业车等各类专业安装设备160台（套），能够承担各种大中型工业、民用、公用建筑项目的设备、电气、管道的安装调试和非标钢结构件的制作、安装。主要从事矿山建设、钢结构制作安装、工业民用建筑施工、管道安装等。公司组建以来，从未出现过各类重大安全、质量事故，经济效益稳中有升，合同兑现率100％，在社会上树立了良好的企业形象。 今后，本公司要抢抓住机遇，与时俱进，迎接挑战，现准备取得起重机械B级安装（含修理）资质，再添市场新优势，开拓市场，为企业做出新业绩。 总经理：XXXX 公司地址：XXXX市XXX路XXX号 邮编： XXXXXX 联系电话： XXXXXXXXX 0.3 质量保证工程师任命书 根据工作需要，现任命 xxx 同志为公司起重机械安装(含修理)质量保证工程师，在公司质量保证体系中履行以下职责： 1) 负责组织质量保证体系的建立、实施、持续改进； 2) 向总经理报告质量保证体系的业绩和改进要求； 3) 确保在公司内提出满足顾客要求的意向； 4) 负责公司在质量保证体系有关方面与外部的联络工作。 各有关人员须服从协调、严格履行职责，以确保质量保证体系有效运转。 总经理： 2022年12月1日 0.4质量保证体系各控制系统责任人员 任命书 根据工作需要，现任命下述人员为质控系统责任人，协助质量保证工程师进行重点过程的控制： 技术负责人：XXX 工艺（安装方案设计）质量控制责任人:XXX 焊接质量控制责任人 :XXX 理化检验质量控制责任人 :XXX 热处理质量控制责任人:XXX 无损检测质量控制责任人:XXX 材料零部件质量控制责任人:XXX 机械加工质量控制责任人:XXX 设备仪器质量控制责任人:XXX 检验试验质量控制责任人:XXX 安装调试质量控制责任人:XXX 吊装责任人：XXX 安装项目责任人：XXX 检验员：XXX、XXX 上述被任命的人员在起重机械质控系统中有行使质量否决的权力及组织上不受任何干扰的独立性。各位质控系统责任人要尽职尽责、依法行事，以保证质量保证体系的正常运转，确保起重机械安装（含修理）安全。 特此任命！ 总经理： 2022年12月1日 0.5 质量方针及目标 0.5.1 质量第一、精益求精、顾客至上、持续改进 按照国家有关《特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》、起重机械相关《规程》和《标准》及合同的有关规定，建立一个适用的、受控的、持续改进的并可证实的起重机械质量保证体系，籍此进行有关产品的安装、检验、贮存、服务和安全监察等全过程的管理，并采取纠正和预防措施对质量保证体系进行持续改进，确保所提供的产品符合《条例》、《法规》、《标准》与合同规定的要求，并提供优质的售后服务。 公司质量方针为质量目标的制定提供框架，质量方针的实施，以本公司的资源、组织、全体职工的工作和安全质量意识作保证，每个职工都应对自己的工作质量负责，各级管理人员要保证本人和部门的工作符合相应的质量保证体系文件规定。 0.5.2质量目标 安装（含修理）一次交验合格率： 96% 顾客满意率： 95%。 每年各项指标增长 0.5% 0.5.3质量目标分解及考核办法 1）综合部：人员培训计划完成率100%，人员上岗持证率100%，顾客满意度调查完成率95%，人员考试合格率95%； 2）财务部：财务计划执行率100%，财务效益指标完成率100%，报表编制及时率100%； 3）经营部：计划完成100%，顾客满意度96%； 4）技术质量部：检验合格率98%，工程监督100%,执行法规标准100% 5）采购部：执行标准100%，采购及时率100%； 6）安环部：安全事故控制0 注：考核办法另行制定。 0.6质量保证手册的管理 0.6.1总则 《起重机械安装（含修理）质量保证手册》以下简称《手册》是南京豪威尔XX起重机安装有限公司质量控制文件。本节规定了《手册》的编制、审批、发放、更改和回收的管理办法。 0.6.2《手册》的种类 《手册》分为受控本《手册》和非受控本《手册》两种，受控版本《手册》是供本公司各部门使用的，并处于受控状态。非受控本《手册》仅发布时生效，不控制其更改，仅用于向顾客提供质量保证体系证明或投标等。 除非特别说明，以下《手册》均指受控版本手册。 0.6.3《手册》的编制 《手册》由公司质保工程师组织相关人员根据公司质量方针、目标、有关法规要求，并结合本公司质量管理工作现状起草编写，由质量保证工程师审定，经总经理批准后发布。 0.6.4《手册》的发布控制 《手册》的标识由综合部负责，受控本与非受控本《手册》必须在封面上标识。受控本《手册》由综合部建立发放登记档案，注明编号和领用者姓名，并由领用者签字。 受控本《手册》的发放范围为总经理、质量保证工程师、副经理、与质量有关部门负责人、各专业责任人。非受控本《