BRC全球消费品标准内审检查样表
13页1、受 控BRC全球消费品标准内审检查样表实例 BRC安全标准内审检查表审核内容检查发现的问题1 最高管理者承诺和持续改进1.1最高管理者是否提供人力资源和财务资源,以实施和改进质量管理体系的程序和食品安全计划。提供了相关资源1.2是否建立负责监控公司对BRC全球消费品标准符合性的各部门与最高管理者之间通畅的沟通与报告渠道,这些部门是否定期报告符合的有效性。查:报告单1.3最高管理者是否确保建立文件化的BRC安全质量目标,并对其进行监控和评审。查:安全目标,核:评审单1.4最高管理者是否建立程序以在战略水平上识别和解决任何安全或法规问题。查:建立的程序,满足。1.5 最高管理者是否进行管理评审。查:年度管理评审报告,符合要求1.6 管理评审是否按策划的时间间隔执行,至少每年进行一次,以确保对食品安全计划和BRC体系的适宜性、充分性和有效性进行关键性评价。查:报告时效,满足要求1.7管理评审是否包括了BRC要求的内容:查,管理评审内容,符合1.8管理评审记录保持。查:记录,保存完整1.9公司是否有最新版BRC全球消费品标准。查:BRC标准,现行第八版有效1.10维持BRC全球消费品标准的认证
2、,以确保认证没有过期。查:证书,在有效期内1.11确保在进行BRC全球消费品标准认证审核时,负责现场生产和运营的最高管理者是否参加首次会议和末次会议。查:会议签到表,满足1.12最高管理者确保根据标准进行上次审核所确定的不符合项得到有效整改。查:审核报告,对照整改报告,已经封闭 2 BRC体系 2.1 BRC 应得到高级管理层的承诺并通过公司质量管理体系予以执行查:记录,符合2.2 BRC体系应由一个跨学科的团队来进行建立、评审和管理。万一公司内部没有合适的专业人士, 那么可以寻找和使用外部专家来建立和评审BRC体系,但是, 体系的日常管理应是公司的职责。查:体系文件,有规定2.3 BRC小组长或提名的代表应有能力理解BRC原理及其应用。查:成员资质,满足2.4 BRC小组的成员应有充足的经验并得到充分的培训满足2.5 公司应有必备方案, 如:质量保证和良好生产规范, 来支持BRC体系满足2.6 BRC安全小组是否确定BRC计划所控制的特定产品和/或工艺。满足2.7相关需要进行危害分析的信息是否收集、保持、文件化及更新。满足2.8是否建立包含所有食品安全相关信息的完整的产品描述。满足2
3、.9是否针对目标消费群体,描述产品的预期用途,该描述还是否包括产品对弱势群体(如:幼儿、老人和过敏者)的适宜性满足2.10对每个产品、产品类别或过程都是否建立流程图,其是否在BRC的范围内展示出食品加工的各个方面,从原料选取到加工、储存和分销。满足2.11 BRC消费品安全小组是否通过现场验证流程图的准确性.满足2.12 BRC消费品安全小组是否确定BRC计划的范围,识别并记录每一工序中现有SSOP可能不能控制的相关的产品、工艺和设备中所有潜在的危害,危害包括原料中存在的、加工过程引入的、加工后残留的危害以及过敏原风险,同时还是否考虑加工的前后顺序。满足2.13 BRC消费品安全小组要进行危害分析,识别危害,防止、消除或将危害降低到可接受水平。是否考虑了可能性和严重性等内容满足2.14 BRC消费品安全小组是否考虑采取必要的措施以防止、消除或将危害降低到可接受的水平满足2.15确定CCP是否采用危害分析工作单、判断树等方式满足2.16如何建立每个CCP的关键限值,客观依据满足2.17是否对每个CCP建立监控体系,是否有效满足2.18是否建立纠正措施计划满足2.19是否建立了BRC计划的
4、验证程序满足2.20 对与BRC体系控制相关的危害应具有针对性,这包括现有产品和新产品并对BRC体系定期进行评审。满足2.21符合的记录和由于不符合而导致的纠正措施的记录应得到保持。满足3 质量管理体系满足3.1.1公司应确定按照标准建立文件化的质量管理体系,实施、保持、评审,适用时改进质量管理体系。满足3.1.2最高管理者是否建立了文件化的食品安全质量方针,并经过最高管理者批准、评审;方针是否符合要求满足3.1.3 方针应描述公司的意图以实现生产安全合法产品的义务及对客户负责的职责。满足3.1.4 公司有经验的管理者应确保与体系的管理人员就满足法律法规和顾客要求的重要性进行沟通。满足3.1.5 方针在公司内应易于理解并充分执行。满足3.1.6方针应在全公司内进行沟通并定期评审满足3.2质量手册满足3.2 质量手册食品安全质量手册是否已建立,是否符合BRC 的要求满足3.2.1 质量手册中的特殊要求应予以充分执行满足3.2.2 质量手册应包含一个为满足标准要求或文件化概述出处的工作规范和方法的概述满足3.2.3 主要员工应能获得质量手册满足3.3 企业结构、职责与权限满足33.1是否建
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