果饮企业HACCP食品安全管理体系年度内部审核检查实例模板
10页1、饮料(HACCP、GB/T27341-2009、GB14881-2014)食品安全体系三标准内审检查表实例填写模板编 制:XXX审 核:XXX批 准:XXX四川利尔达饮料有限公司第 11 页 共 11 页饮料HACCP(GB/T27341、GB14881)食品安全体系内审检查表(实例填写)模板部门适合条款HACCP、GB/T27341、GB14881检查项目抽查证据审查结果质检部H1:7.1-7.51.组成HACCP小组HACCP计划符合要求HACCP小组成员及职责符合要求H2:82.产品描述组长、包括组员是否全面覆盖符合要求原、辅料及接触材料符合要求描述的项目及特性分别是什么符合要求H1:7.6-7.93.工艺流程及工艺说明终产品:名称、特性、保质、标准符合要求是否符合要求 符合要求共多少个点,投入、排放、返工、ccp符合要求4.危害分析及控制措施生物危害:如何控制符合要求物理危害:如何控制符合要求化学危害:如何控制符合要求危害的显著性、判定依据、控制措施符合要求5.CCP点的确定及关键限值确定的CCP及关键限值是1.原料符合要求 2.原料验收、油炸、金检3.查看相关记录符合要求6.
2、建立监控措施包括四个方面,是否符合符合要求7.关键限值确定的依据/依据充分,合理8.纠偏措施按标准要求建立符合要求9.确认和验证有程序文件和验证记录符合要求生产部H1:7.3控制措施(含食品防护计划)ccp是什么,CL值是什么,相关记录3个CCP点,按策划要求执行有相关记录,有食品防护计划和相关记录7.6CCP监控其它控制措施3个CCP点,按策划要求执行小麦粉、外检报告缺少农残和重金属指标7.9记录保持3个CCP点,按策划要求执行H2:8生产过程的食品安全控制有无、是否符合工艺要求,标准要求无H1:7.7纠偏措施策划情况,实施情况有文件,按标准执行按策划执行质检部H1:7.7纠偏措施、确认和验证、记录保持有化验7.8-7.9生产用水检验(自检、外检)按要求自检,有外检报告符合要求HACCP小组H3:10-11-12微生物检验(接触面、半成品、成品)按策划要求进行检验官方检验(成品)符合要求仪器校准符合要求内审/管理评审符合要求人员配置:化验员(资质)符合要求作业指导书:配备符合要求主要设备:满足符合要求监视的项目:符合要求生产车间设备动力H2:13部门主要职责是什么符合要求H2:3.1
3、-3.2位置无污染(工业、化学、生物、虫害、适合食品建厂)符合要求H2:4.1年产量,生产线生产量符合要求H2:4.2厂区布局,车间布局合理H2:5地面:墙壁:开花板:门窗:金刚砂瓷砖塑钢符合要求H1:6.3给排水:设施符合要求H3:4.2锅炉:烧煤锅炉符合要求仓储:冷藏库符合要求通风情况:符合要求温度控制温度控制记录符合要求照明情况实地查看符合要求烟尘符合要求车间高度符合要求虫害、鼠害符合要求卫生设施:洗手、更衣室、卫生间符合要求清洁每天结束后擦拭机器符合要求H2:5.1、5.2主要生产设备、设施有设备清单符合要求材质是否符合要求 符合要求H3:4.3-4.4是否有管理制度有符合要求H2:5.2是否有保养计划有符合要求H1:6.6记录有符合要求H3:6.1现场运行良好 符合要求采购职能 GB14881:7主要职责查手册规定符合要求GB/T27341:6.5采购程序查文件符合要求供应商开发要求符合要求不合格品处理按规定执行符合要求原料、添加剂、包材验收查记录符合要求供应商评价有评价报告符合要求生产部仓储原辅料、包材贮存离墙、离地、分区、有标识、卫生状况符合要求设备配置防鼠、温度要求符合
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