风险管控和隐患排查执法检查

1、风险分级管控和隐患排查治理体系风险分级管控和隐患排查治理体系执法检查执法检查法律依据法律依据重点检查内容重点检查内容法律后果法律后果 一、一、工贸企业安全生产标准化建设实施指南工贸企业安全生产标准化建设实施指南 8. 8.隐患排查隐患排查 9.9.危险源监控危险源监控 二、危险化学品从业单位安全标准化通用规范二、危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013-2008AQ3013-2008） 5.2 5.2、风险管理；、风险管理； 5.105.10、检查与自评；、检查与自评； 二、二、中央关于推进安全生产领域改革发展的意见中央关于推进安全生产领域改革发展的意见第二十一条第二十一条 强化企业预防措施：强化企业预防措施：企业要定期开展风险评估和危害辨识，建立分级管控制度，制定落实安全操作规程；企业要定期开展风险评估和危害辨识，建立分级管控制度，制定落实安全操作规程；树立隐患就是事故的观念，建立健全隐患排查治理制度。树立隐患就是事故的观念，建立健全隐患排查治理制度。“两体系两体系”渊源渊源“两体系两体系”：风险分级管控体系和隐患排查治理体系。：风险分级管控体系和隐患排查治理体系。“两体系

2、两体系”建设标准层级分为：体系通则、体系细则和实施指南。建设标准层级分为：体系通则、体系细则和实施指南。 一、风险分级管控主要内容：一、风险分级管控主要内容：1 1、建立风险分级管控制度；、建立风险分级管控制度；2 2、风险点确定（设施场所、风险点确定（设施场所、作业活动）；作业活动）；3 3、风险点排查；、风险点排查；4 4、危险源辨识；、危险源辨识；5 5、风险评价（风险矩阵、作业条件危险、风险评价（风险矩阵、作业条件危险、风险程度分析法等）；风险程度分析法等）；6 6、风险管控措施；、风险管控措施；7 7、风险分级管控；、风险分级管控；8 8、形成风险分级管控清单。、形成风险分级管控清单。 二、隐患排查治理主要内容：二、隐患排查治理主要内容：1 1、建立隐患排查治理制度；、建立隐患排查治理制度；2 2、编制排查项目清单（现场、编制排查项目清单（现场类、管理类）；类、管理类）；3 3、确定排查项目；、确定排查项目；4 4、组织实施（排查类型、排查要求、组织级别等）；、组织实施（排查类型、排查要求、组织级别等）；5 5、隐患治理（一般隐患、重大隐患）；、隐患治理（一般隐患、重大隐患）

3、；6 6、治理验收。、治理验收。“两体系两体系”建设重点内容建设重点内容一、风险管控体系变化： 1 1、原、原260260号令号令“高危生产经营单位应当定期进行安全生产风险评估高危生产经营单位应当定期进行安全生产风险评估”； 2 2、260260号令（修改）号令（修改）“生产经营单位应当建立安全生产风险管控机制，定期进行安全生产风险排查，生产经营单位应当建立安全生产风险管控机制，定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，并采取相应的风险管控措施，对风险点进行公告警示对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，并采取相应的风险管控措施，对风险点进行公告警示”； 3 3、省条例：、省条例：“生产经营单位应当建立安全生产风险分级管控制度，定期进行安全生产风险排查，对排生产经营单位应当建立安全生产风险分级管控制度，定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，对风险点进行公告警示，并采取相应的风险管控措施，实现风查出的风险点按照危险性确定风险等级，对风险点进行公告警示，并采取相应的风险管控措施，实现风险的险的动态管理动态管理。”二、隐患排查治理体系变化：

4、 1 1、隐患排查治理体系是风险管控体系的深化（排查涵盖所有风险点）；、隐患排查治理体系是风险管控体系的深化（排查涵盖所有风险点）； 2 2、编制、编制排查项目清单排查项目清单：企业应依据确定的各类风险的全部控制措施和基础安全管理要求，编制包含企业应依据确定的各类风险的全部控制措施和基础安全管理要求，编制包含全部应该排查的项目清单全部应该排查的项目清单； 3 3、隐患排查治理体系更深入、更具体（排查项目、排查类型、排查要求、组织级别、排查周期、治、隐患排查治理体系更深入、更具体（排查项目、排查类型、排查要求、组织级别、排查周期、治理要求等）。理要求等）。“两体系两体系” ” 内容变化内容变化两体系风险管控省260号令省条例隐患排查法律、行政法规、地方性法规、部门规章、地方性规章、国家标准、行业标准和规程“两体系两体系”执法依据执法依据地方性地方性规章章山东省生产经营单位安全生产主体责任规定山东省生产经营单位安全生产主体责任规定（省（省260260号令）号令）地方性地方性法法规山东省安全生产条例山东省安全生产条例（2017.5.12017.5.1实施）实施）法法 律律关于关于 征求意见的

5、函征求意见的函 政法函政法函201756201756号号 增加第三十七条：生产经营单位应当建立安全风险评估制度，定期进行危害辨识和评估本单位存在的安全风险，并如实记录；对存在重大安全风险的工艺、设备、设施、物品、场所和岗位，应当建立分级管控制度，制定落实相应的安全操作规程。 第九十八条增加一项：未建立安全风险辨识评估制度，或者定期辨识评估安全风险并如实记录的（限期改正，可处十万以下罚款）风险管控执法依据风险管控执法依据省省260号令号令义务条款义务条款 第二十九条生产经营单位应当建立安全生第二十九条生产经营单位应当建立安全生产风险管控机制，定期进行安全生产风险排查，产风险管控机制，定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，并采取相应的风险管控措施，对风险点进行公并采取相应的风险管控措施，对风险点进行公告警示。告警示。高危生产经营单位应当利用先进技术和方法高危生产经营单位应当利用先进技术和方法建立安全生产风险监测与预警监控系统，实现建立安全生产风险监测与预警监控系统，实现风险的动态管理。发现事故征兆等险情时，应风险的动态管理

6、。发现事故征兆等险情时，应当立即发布预警预报信息。生产现场带班人员、当立即发布预警预报信息。生产现场带班人员、班组长和调度人员，在遇到险情时第一时间享班组长和调度人员，在遇到险情时第一时间享有下达停产撤人命令的直接决策权和指挥权。有下达停产撤人命令的直接决策权和指挥权。责任条款责任条款 第三十六条生产经营单第三十六条生产经营单位未按规定建立安全生产风险位未按规定建立安全生产风险管控机制，并采取风险管控措管控机制，并采取风险管控措施的，由负有安全生产监督管施的，由负有安全生产监督管理职责的部门责令限期改正；理职责的部门责令限期改正；逾期不改正的，依照有关法律、逾期不改正的，依照有关法律、法规规定处理。法规规定处理。法律转致法律转致风险管控规定解析风险管控规定解析省条例省条例义务条款义务条款 第十九条第十九条 生产经营单位生产经营单位应当建立安全生产风险分级应当建立安全生产风险分级管控制度，定期进行安全生管控制度，定期进行安全生产风险排查，对排查出的风产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等险点按照危险性确定风险等级，对风险点进行公告警示，级，对风险点进行公告警示，并采取相应的风险

7、管控措施，并采取相应的风险管控措施，实现风险的动态管理。实现风险的动态管理。责任条款责任条款 第四十二条第四十二条 违反本条例规定，生产经营单位有下列行违反本条例规定，生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处一万元以上五万元以下为之一的，责令限期改正，可以处一万元以上五万元以下罚款罚款; ;逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下罚款，对其主要负责人、直接负责的主管人上十万元以下罚款，对其主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下罚款：员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下罚款： ( (五五) )未按照规定建立落实安全生产风险分级管控制度未按照规定建立落实安全生产风险分级管控制度的的; ; 要点：要点：1 1、建立制度（符合法律法规和体系通则、细则、建立制度（符合法律法规和体系通则、细则、实施指南要求）；实施指南要求）；2 2、严格落实（按照义务条款和体系建、严格落实（按照义务条款和体系建设要求）设要求）“风险管控风险管控”规定解析规定解析法律法律安全生产法安全生产法地方性地方性法法规

8、山东省安全生产条例山东省安全生产条例部部门规章章安全生产事故隐患排查治理暂行规定安全生产事故隐患排查治理暂行规定（总局（总局1616号）号）地方性地方性规章章山东省生产经营单位安全生产主体责任规定山东省生产经营单位安全生产主体责任规定（省（省260260号）；号）；山东省重大生产安全事故隐患排查治理办法山东省重大生产安全事故隐患排查治理办法（省（省177177号）（已修订）号）（已修订）“隐患排查隐患排查”执法依据执法依据风险管控风险管控制度制度是否建立是否建立风险风险分级分级管控制管控制度度制度是否符合企业实际制度是否符合企业实际制度是否以正式文件下发制度是否以正式文件下发1 1、制度内容是否符合体系通则和、制度内容是否符合体系通则和细则要求；细则要求；2 2、制度是否符合企业实际。、制度是否符合企业实际。 可能存在问题：未建立风险分级管控制度；制度内容不全面、操作性差；制度内容与企业实际不符；可能存在问题：未建立风险分级管控制度；制度内容不全面、操作性差；制度内容与企业实际不符；制度未以企业正式文件下发。制度未以企业正式文件下发。执法检查内容执法检查内容风险排查风险排查是否开展风险

9、排查是否开展风险排查重大危险源及重点危险部重大危险源及重点危险部位是否排查全面位是否排查全面1 1、企业是否按照体系建设要求、企业是否按照体系建设要求进行风进行风险点、危险有害因素辨识险点、危险有害因素辨识；2 2、风险排查要突出重点，重点危险部、风险排查要突出重点，重点危险部位不得遗漏。位不得遗漏。 可能问题：未进行风险排查；风险排查不全面。可能问题：未进行风险排查；风险排查不全面。执法检查内容执法检查内容管控措施管控措施对排查出的风险点是否逐对排查出的风险点是否逐一制定一制定具有针对性具有针对性的管控的管控措施措施制定的管控措施是否落实制定的管控措施是否落实到位到位1 1、管控措施必须有针对性，、管控措施必须有针对性，不得仅不得仅使用遵守规章制度、操作规程等笼使用遵守规章制度、操作规程等笼统描述统描述；2 2、措施的落实包括：资金投入、教、措施的落实包括：资金投入、教育培训、设备维护、环境改善、作育培训、设备维护、环境改善、作业规范、防护到位、应急有效等措业规范、防护到位、应急有效等措施。施。 可能问题：管控措施不具体，不全面；管控措施未落实到位。可能问题：管控措施不具体，不全面；

10、管控措施未落实到位。执法检查内容执法检查内容管控责任管控责任是否明确风险点的管控层是否明确风险点的管控层级级风险级别与管控级别是否风险级别与管控级别是否一致一致1 1、管控层级：、管控层级： 1 1、2 2级风险点是厂级；级风险点是厂级；3 3级风险点是车间；级风险点是车间；4 4级是班级是班组和岗位。组和岗位。2 2、操作难度大、技术含量操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点严重后果的作业活动应重点进行管控进行管控。可能问题：未按规定明确风险点的管控层级；风险点管控层级确定的不准确。可能问题：未按规定明确风险点的管控层级；风险点管控层级确定的不准确。执法检查内容执法检查内容风险公告风险公告是否在醒目位置是否在醒目位置进行风险进行风险公布公布员工是否了解风险点的基员工是否了解风险点的基本情况及防范、应急措施本情况及防范、应急措施检查重点：检查重点：1 1、公告内容（、公告内容（主要风险主要风险点、风险类别、风险等点、风险类别、风险等级、管控措施、应急措级、管控措施、应急措施施等）；等）；2 2、公告位置；、公告位置；3 3、公告效果

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