IATF16949-31产品审核(含乌龟图)
6页1、标题产品审核编号SAW-QP-31版本/修改次数A/1制定品保课实施日期10/03/20页 数6/6过程分析工作表(乌龟图)由谁进行? (能力/技能/知识/培训)1、 管理者代表;2、 品管部;3、 各部门主管;4、内审员。使用什么方式进行 (材料/设备/装置)检测和试验设备输 入 (要求是什么?)1、 年度产品质量审核计划;2、 产品质量审核实施计划3、 产品质量审核评级指导书4、 出现重大质量事故;5、 内外发生重大投诉或抱怨。输 出 (将要交付的是什么?)1、 产品质量审核不合格报告;2、 产品质量审核报告3、 产品质量审核整改通知单。4、 产品质量审核记录单过 程 填写COP或过程名称产品质量审核 如何做? (作业指导书/方法/程序/技术)1、 内审程序2、 产品质量审核程序;3、 纠正/预防与持续改进程序。使用的关键准则是什么? (测量/评估)1、 产品质量审核计划完成率100%;2、 不符合项整改及时率100%;3、 所有的不符合项的纠正预防措施完成率100%。4、 A级缺陷不能有;B级缺陷不可超过一个1 目的规定了本公司的产品质量审核内容、归口部门及有关产品质量审核的相关
2、内容。2 范围适用于本公司铝合金轮圈产品的审核。3 定义无4 职责4.1 品管部负责编制、下达产品质量审核计划并组织实施。5 程序内容5.1 品管部确定审核组成员(由品管部、技术部和有关部门派员组成,必要时可聘请若干有一定实践经验的检验人员参加)和审核组长。5.2 审核组成员应具有一定的技术管理经验,要有四年以上相关的产品制造经验,并在有资格的审核员带领下至少参加过三次审核。5.3 产品质量审核以本公司产品为对象,一年内覆盖所有规格产品的审核。5.4 产品质量审核内容以产品质量审核评级指导书所规定的内容为准,必要时可增加其它相应项目,其中性能试验项内容可根据最近阶段该产品的抽查数据作参考。5.4.1每年年底对公司所有规格产品进行全尺寸检验,并保持相应记录;5.4.2根据产品的形式试验计划对产品进行型式试验,并保持相应记录。5.5 产品质量审核周期为每三个月一次,对质量长期处于稳定状态的产品可考虑适当延长审核周期,对一段时间内用户质量投诉较为集中或产品例查发生不合格的产品则可考虑增加审核频次。5.6 产品审核实施时,审核组长应编制审核计划。5.7 审核组成员根据计划安排从成品仓库随机抽取
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