烟草行业KPI指标库的运用
44页1、第四章KPI指标库的应用价 值 创 造战 略 1战 略 2战 略 3 财 务 指 标 客 户 指 标 内 部 流 程 指 标学 习 与 发 展 指 标前 置 后 置 后 置 前 置 指 标 6指 标 1指 标 2指 标 4指 标 3指 标 5指 标 7通过一步一步地、逻辑的“因果”推导,将经营战略转化为可操作的行动目标。1. KPI指标与企业绩效改进系统1.1企业绩效改进的战略分析通过平衡记分卡,找到指标的因果关系 : 战略是一组因与果的假设。这种因果关系可以用“如果那么”来表述 。 如 :如果我们提高员工的技能,那么产品质量和服务将得到提高。 如果产品质量和服务提高,那么按时交货率将得到改善。 如果按时交货率得到改善,那么客户忠诚度会提高。 如果客户忠诚度提高,那么资产回报率将得到改善。产 品 质 量 和 服 务 按时交货率 增 加 客 户 忠 诚 度 资产回报率 员 工 技能 企业经营目标与计划中还必须反映年度经营检讨中发现的重大问题与短板的解决方案,提出改进KPI指标。这是企业持续绩效改进的前提。 绩效评价一般是从战略目标和计划的达成情况开始,首先检讨财务目标的达成情况,财务目标
2、达成的好坏往往是由非财务目标达成状况引起的,而非财务目标达成状况又是由组织运行状况引起的,组织运行效率的高低受制于企业的人力资源状况。 员工任职资格要求组织目标战略目标财务目标非财务目标业务运作模式业务运作流程组织结构行为方式行为能力素质要求工作活动工作规范工作质量知识技能经验动机个性兴趣客户内部经营学习与成长收入利润成本绩效评价职业化行为能力评价绩效改进计划绩效评价1.2KPI指标体系设计的基本原则经营目标与规划什么是公司目标?与股东的要求相比较(财务层面)与客户的要求相比较(客户层面)与内部管理过程的要求相比较( 过程管理层面)与员工方面的要求相比较(员工层面)要想取得成功,我们有什么差距?什么是成功的关键因素?什么是关键评价指标?综合平衡记分卡愿景与战略CSF:Core Successful Factors2. 战略性KPI指标的设定是实施绩效改进与绩效考核的先导企业层次愿景与使命(或组织定位)3年战略目标成功关键因素(CSF)财务性KPI非财务性KPIXX企业1.致力于创造高品质公共服务,成为客户信赖、社会尊重、最有价值并具国际影响力的公用事业企业。2.以价值最大化为目标,全面
3、发展燃气、燃气机械、房地产和公用服务四大业务板块,培育以燃气为核心的产业群落核心目标:持续增加公司的价值总资产报酬率净资产收益率2005年城市燃气国内城市、客户覆盖量第一(总部规划:2005年覆盖城市:XX个以上覆盖人口:XXXX万人)燃气接入网战略布局与开发收入及收入增长率利润及利润增长率城市覆盖数人口覆盖数企业形象和公共关系企业形象建设投入企业认知度企业品牌美誉度有效的资本运营资本利用率三年资本平均增长率资金保障率融资额并购整合项目数并购项目成功率优秀的职业经理队伍建设人才开发投资(率)经理供给满足度经理开发达标率经理人才储备当企业战略目标确定之后,首先,必须找出企业达成战略目标的成功关键因素,明确反映成功关键因素改善状况的KPI指标。战略规划绩效考核经营管理目标与计划绩效监控考核结果用于分配和激励CSF:Core Successful Factors案例1: 某工程公司的战略规划企业层次愿景与使命 (或组织定位)3年战略目标成功关键因素(CSF)财务性KPI非财务性KPIXX企业1.致力于创造高品质公共服务,成为客户信赖、社会尊重、最有价值并具国际影响力的公用事业企业。2.以价值
4、最大化为目标,全面发展燃气、燃气机械、房地产和公用服务四大业务板块,培育以燃气为核心的产业群落核心目标: 持续增加公司的价值总资产报酬率净资产收益率2005年城市燃气国内城市、客户覆盖量第一(总部规划:2005年覆盖城市: XX个以上覆盖人口:XXXX万人)燃气接入网战略布局与开发收入及收入增长率利润及利润增长率城市覆盖数人口覆盖数企业形象和公共关系企业形象建设投入企业认知度企业品牌美誉度有效的资本运营资本利用率三年资本平均增长率资金保障率融资额并购整合项目数并购项目成功率优秀的职业经理队伍建设人才开发投资(率)经理供给满足度经理开发达标率经理人才储备案例2: 某软件公司的战略规划发展思路:获取更多的发展机会和人才。财务的策略目标:收入的增长与收入结构的改善。客户的策略目标:取得客户对公司和产品的认可。技术的策略目标:掌握软件最新技术,开发电力软件设计自有技术,提高自有技术的利用率。员工队伍的策略目标:人才队伍的形成与稳定及人才素质的提高若干指标若干指标若干指标若干指标产品的策略目标:完善产品质量,促进产品的更新换代。若干指标 评价项目 评价 评价 内容 方式 财务客户产品技术员工队伍
5、策略目标收入的增长与收入结构的改善取得客户对公司和产品的认可。完善产品质量,促进产品的更新换代。掌握最新软件技术,开发电力软件自有技术,提高自有技术的利用率人才队伍的形成与稳定及人才素质的提高KPI指标 实现销售 额 实现利润 投资回报率 成本利润 率 净资产保 值增值率 新客户销售 额增长率 省外市场销 售比率 新产品销售 比率 研发销售比 新技术收益 率 员工流失率 员工满意度3. 经营目标和计划要落实战略性KPI和改进KPI战略目标确定CSF / KPI定期经营检讨需解决的问题与“短板”确定经营管理目标与计划形成绩效管理与考核的依据战略规划绩效考核经营管理目标与计划绩效监控考核结果用于分配和激励 在企业绩效管理体系中,明确企业的经营管理目标与计划是实施绩效改进与绩效考核的基础,因为只有有高质量的计划才会使得绩效管理监控更加有效,绩效考核的依据和标准更加公正公平。 如何做好经营管理目标和计划,首先,年度计划要反映企业中期战略规划(战略性KPI)的要求,要落实战略达成的成功关键因素的改善措施,计划工作必须始终在战略规划的引领中进行,企业年度经营目标与计划必须始终瞄准企业阶段性战略目标
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