化工企业重大风险清单及控制措施.doc

仪征国华石化仓储有限公司重 大 风 险 清 单单位名称 仪征国华石化仓储有限公司档 案 号 YZGH-20123 建档日期 20123 5重大风险清单（员工行为) 序号风险源（1）风险源（2)伤害方式伤害地点及人员风险评价管理措施区域序号危险因素LSR    1   员工行为1作业现场不配备安全保护装置物体打击作业现场工作人员122 严格执行管理制度，加大考核力度仓储部2高处作业不系安全带伤害作业现场工作人员122 系好安全带，专人监护仓储部3进入容器内作业不办证中毒窒息作业现场工作人员122 遵守管理制度,专人监护仓储部4违章动火火灾、爆炸作业现场工作人员122 遵守管理制度，动火前要制定 方案仓储部5不按规定穿戴防护用品各种伤害都可能作业现场工作人员122 执行管理制度，加强安全教育和考核仓储部6违章操作各种伤害都有可能作业现场工作人员133 按培训要求进行安全学习仓储部7违章指挥各种伤害都有可能作业现场工作人员133 经常进行安全学习仓储部8违反劳动纪律受到伤害各种伤害方式都有可能作业现场工作人员122 增加考核频次仓储部9清理运转设备 运转部件卫生物体打击作业现场工作人员122 挂牌警示运转部位 禁止打扫卫生仓储部10一人巡检各种伤害方式都有可能违纪人员236 执行二人巡检制度仓储部11带情绪上岗各种伤害方式都有可能违纪人员122 经常进行安全教育仓储部12特种作业人员 无证上岗各种伤害方式都有可能现场人员133 严格执行《特种作业人员管理办法》仓储部13夜间巡检碰伤操作工、维修工122 检查确保照明充足,岗位配制应急灯仓储部说明:R风险度＝可能性L×后果严重性S重大风险清单（电动工具) 序号风险源（1）风险源（2）伤害方式伤害地点及人员风险评价管理措施区域序号危险因素LSR  2使用手持式电动工具1电源线路绝缘不符合要求触电、人员伤害。

现场人员133 使用前检查维修班2未接到漏电开关上触电、人员伤害现场人员133 临时用电，接到漏电开关上维修班3砂轮片固定不牢靠砂轮片飞出,人员伤害现场人员133 使用前检查砂轮片固定是否牢靠维修班说明：R风险度＝可能性L×后果严重性S重大风险清单（检修设备） 序号风险源(1）风险源(2)伤害方式伤害地点及人员风险评价管理措施区域序号危险因素LSR3. 检修设备1 检修伤害维修人员111 穿戴劳动防护用品，按规程作业维修班2 更换阀门伤害维修人员111 按规程作业维修班3. 管道维修伤害维修人员122 穿戴劳动防护用品,按规程作业维修班4 违章检修各种伤害都可能维修人员224 穿戴劳动防护用品，按规程作业维修班5 搬运砸伤维修人员122 按规程作业维修班6. 登高作业坠落伤害 维修人员224 穿戴劳动防护用品,按规程作业维修班7. 工具放置不牢砸伤相关人员111 执行检修安全规定维修班8 无组织无方案各种伤害方式都有可能现场人员224 按规程作业维修班9 职责不明确各种伤害方式都有可能现场人员12 2 按规程作业维修班10 外协人员资质不全，设备检修不合格各种伤害方式都各种伤害方式都有可能现场人员133 对外协人员进行安全教育维修班11. 未制定安全措施使用非防爆工具硬性撞击火灾、物体打击人身伤害现场人员224 按规程作业维修班12。

人工搬运较大物品物体打击作业人员111 提高自我防护意识，统一指挥维修班13. 外来施工人员及现场监督不到位人身伤害作业人员224 按规程作业维修班14. 使用各种工具时精力不集中物体打击 人身伤害作业人员133 按规程作业维修班说明:R风险度＝可能性L×后果严重性S重大风险清单（动火作业） 序号风险源（1)风险源(2)伤害方式伤害地点及人员风险评价管理措施区域序号危险因素LSR            4          动火作业1电焊机漏电触电电焊工122 使用前测绝缘维修班2电焊弧灼伤电焊工111 作业时穿戴劳动防护用品维修班3检修的设备、管线清洗置换不合格伤害作业现场工作人员133 动火前做安全分析维修班4检修的管线未作与外界隔绝处理火灾、人员伤害作业现场工作人员133 按规程作业维修班5动火作业周围地沟没封堵、易燃杂物没清理火灾、爆炸、人员伤害作业现场工作人员133 经常进行安全学习，加强安全监督维修班6监护人不到位出现事故不能及时处置，造成事故扩大作业现场工作人员122 经常进行安全学习，加强安全监督维修班7消防器材不到位不能及时灭火，造成事故扩大作业现场工作人员111 按规程作业维修班8作业证手续不全造成各类责任事故作业现场工作人员133 经常进行安全学习，加强安全监督维修班9焊接把线、电焊把子漏电触电、人员伤害作业现场工作人员122 使用前检查维修班10割焊枪手轮失灵烧伤作业现场工作人员133 定期检查维修及时更换维修班11氧气乙炔瓶 仪表伐漏气火灾作业现场工作人员133 定期检查维修及时更换维修班12焊接时焊烟大、超标尘肺作业现场工作人员111 焊接现场加强通风维修班13焊渣飞溅烫伤、眼睛伤害作业现场工作人员111 作业时穿戴劳动防护用品维修班14焊光强烈.眼睛伤害作业现场工作人员111 作业时穿戴劳动防护用品维修班16防护用品穿戴不全人员伤害作业现场工作人员111 经常进行安全学习,加强安全监督维修班17搬运氧气瓶、乙炔瓶不当着火维修人员122 有防震皮圈维修班18氧气瓶、乙炔瓶与动火点之间的距离小于10米。

引起爆炸、火灾/人员伤害、经济损失作业现场工作人员133 增加教育加强监督检查、保持距离维修班19氧气瓶与乙炔瓶之间的距离小于5米引起爆炸、火灾/人员伤害、经济损失作业现场工作人员122 增加教育加强监督检查、保持距离维修班说明：R风险度＝可能性L×后果严重性S风险源识别表（电工违章行为） 序号风险源(1)风险源（2）伤害方式伤害地点及人员风险评价管理措施区域序号危险因素LSR 5  电工违章 行为1工作时间未带验电笔触电工作人员133 随时检查运行检修2工作时单人工作触电工作人员133 有人监护作业运行检修3检修电器设备不办作业证触电工作人员224 办理作业证运行检修4检修电机不停电机械伤害触电工作人员224 加强教育，不违规操作运行检修说明：R风险度＝可能性L×后果严重性S重大风险清单（劳动保护用品）序号风险源(1）风险源（2)伤害方式伤害地点及人员风险评价管理措施区域序号危险因素LSR  6劳动保护用品1未按规定穿戴中毒、灼伤、触电、碰伤现场人员122 按规定发放、使用各部门2管理不善中毒、灼伤、触电、碰伤现场人员111 严格使用管理程序　各部门3质量不达标中毒、灼伤、触电、碰伤现场人员122 严格验收程序 各部门4使用不规范或不齐全中毒、灼伤、触电、碰伤现场人员122 严格考核 各部门说明：R风险度＝可能性L×后果严重性S。