检验和试验控制程序0828_图文.docx

广东利美隆文化股份有限公司责任部门品质部生效日期文件编号LML- ZS - 0024文件名称 检验和试验控制程序版本号LML 1/1 页码 1/1•、目的1.1确定检验和试验的止确性和完善性，以使产品符合规定的质量要求二、 适用范围2.1适用于进料物料、半成品、成品的检验与试验三、 职责3. 1品质部：负责各类检验标准的制订、反馈以及进料物料、半成品、成品的检验与试验3.2注塑部：负责自检及互检3.3仓管部：负责进料、点收、搬运、储存、成甜入库及成甜出货四、 参考文件4. 1《生产过程控制程序》4.2《不合格品控制程序》4.3《纠止和预防措施控制程序》五、 定义（无）六、 流程图（无）七、 流程说明7. 1进料检验7.1.1物料到厂后，仓管员对照对方的《送货单》确认物料品名、规格、数量等无误及包装无损、 环保文件资料齐备后，置于待检区，发出《物品验收通知单》通知品质部1QC检验7.1.2 1QC接到通知后，依照《物品验收通知单》上的相关内容事项，准备相关测量工量具/仪器、 样本，及时根据相关材料的进料检验基准进行抽样检验或验证，并将相应结果填入《1QC进料检验 报告》7. 1.3检验合格时，1QC检验员在物料外箱或袋上贴上绿色“合格”标签及“环保”标鉴，放在 合格区内；检验不合格时，贴上红色不合格标签，通知仓管员放置到不合格品区，则按《不合格 品控制程序》进行处理。

7. 1.4对于紧急放行生产的物料，由品质部主管同意下，才可不需要检验直接上线生产，1PQC 需随线追踪注意生产时出现的由原材料引起的质量问题，并及时汇报编写日期2016. 5. 8批准执行日期广东利美隆文化股份有限公司责任部门品质部生效日期文件编号LML- ZS - 0024文件名称 检验和试验控制程序版本号LML A/0 页码 1/27.1.5对于本公司没有检验能力的情况，本公司用免检方式入库，对其质量监控采用供应商提供检验报告和生产时进行首件检验控制7.1.6进料检验质量状况由品质部每犬汇总,记录于《IQC进料检验日报表》中7. 2制程检验（包括包装前的成品）7.2. 1首件检验：当生产开始或模具变动，修整，材料变动，更换产品时，应对产品进行首件检杳（对于注塑件，以2-3 模数量为准生产调试完成后，由领班或技术员进行自检0K后，向IPQC检验员报检，检验员依据相 应的生产指令单/SOP/SIP/图纸/样品进行检验，并将结果记录于《首件确认记录表》，首检不合格时， IPQC记录首件报表，向作业员指出不合格部位，并向注塑部领班反馈，要求作业员返工或重新生产， 直至首件合格，方可生产7. 3巡冋检验/抽样检查7. 3.1在生产过程中，IPQC检验员对作业员的口检和互检（见《生产过程控制程序》）进行监督，并 认真观察作业员的作业方法、使用的设备、工装、辅具等是否正确，对SOP和S1P中要求巡回检验的 工序，进行巡冋检查；注塑IPQC将巡查结果记录于《IPQC巡检日报表》，并将检验结果及时反馈给上 司及生产管理者，以便调整生产，发现不合格品按《不合格品控制程序》进行处理。

7. 3.2在巡检过程检验中，检验员发现制程品质异常需及时发出《成型改善通知单》《返工处理单》 《品质异常联络单》，并按《品质异常联络单》处理结果进行处理，巡查中不合格品的处理见《不合格 品控制程序》7. 3.3在生产过程中，IPQC检验员需按照SOP/S1P/首件进行核对检查；注塑1PQC将抽查结果记 录于《IPQC巡检日报表》并将检验结果及时反馈给上司及主产管理者，以便调整生产，发现不合格品 按《不合格品控制程序》进行处理7. 3.4在抽检过程检验中，检验员发现制程品质界常需及时发《返 工处理单》《品质异常联络单》，并按《品质异常联络单》处理结果进行处理，检查中不合格品的处理 见《不合格品控制程序》7. 4入仓检验7. 4. 1对于生产包装完成的半成品/成品需放置于“待检区”，开具《入库单》交由QA员进行最终检 验QA员根据相关检验基准书/包装仕样书/样本进行综合性的检验，结果填入《QA检验日报表》编写U期2016.5.8批准执行口期广东利美隆文化股份有限公司责任部门品质部生效日期文件编号LML- ZS - 0024文件名称 检验和试验控制程序版木号LML A/0页码 1/37. 4.1.1检查合格时，在产品《入库单》上鉴名确认。

由仓库办理入库若顾客有特殊要求，则按 顾客要求执行）7. 4.1.2检验不合格时，按《不合格品控制程序》处理及《标识与可追溯性控制程序》执行7.5出货检验7.5. 1对于需出货的产品，由业务于毎日下午16： 00前发出《出货通知单》，通知仓库人员备货 仓库备完货后，将产品放置于出货待检区域，开具《物品验收通知单》通知QA人员进行出货检验，QA 员根据相关检验基准帖/包装仕样帖/样本对产品进行外观/包装上等方面的检验，检验的结果填入《QA 成品检验报告》中，7. 5. 1. 1检查合格时，在产品外包装标鉴上盖PASS章，记录报表出货若顾客有特殊要求，则按 顾客要求执行）7. 5.1.2检验不合格时，按《不合格品控制程序》处理及《标识与可追溯性控制程序》执行7. 6安全性测试（QA测试）7. 6.1凡客户要求做安全性测试或《产品确认书》列入安全测试项口的，均依照客户测试基准或操 作指导进行测试，新产品、制程及成品测试的申请执行《QA测试申请表》，QA将测试的结果记入《测 试报告》中如测试不合格，则执行《不合格品处理程序》7.7检验（包括验证）和试验7. 7.1所有要求试验的项口，在检验报告中都要填写具体的检验数值或内容并经授权的检验人员签 名或盖章。

7. 7.2检验和试验的记录由品管课保存，当合同小有规定时，检验和试验相关记录可以提供给顾客 查阅7. 7. 3对于由供应商提供的检验与试验相关文件记录，则由品管课归档存放7. 8生产和仓库需设立专用区域对环保物料/产品进行放置和管理八、记录& 1《首件确认记录表》编写丨丨期2016.5.8批准执行口期。