学校保密自查自评表.xlsx

序号 自查内容 分值 实有项目 评分方法 具体情况 存在问题 得分一1主要负责人对保密工作部署和落实提出明确要求，听取保密工作情况汇报并研究解决相关问题，将履行保密工作责任制情况纳入本机关、本单位年度考评和考核内容，为保密工作开展提供人力、物力、财力等条件保障4 ★对保密工作部署和落实未提出明确要求的，扣1分；未听取保密工作情况汇报并研究解决相关问题的，扣 0.5至 1分；未将履行保密工作责任制情况纳入本机关、本单位年度考评和考核内容的，扣 1分；未提供人力、物力、财力等条件保障的，扣 1分学校党组始终将保密工作纳入重要议事日程，狠抓责任制的落实，校主要负责人定期组织召开党组会议，研究解决保密工作中的重大问题，制定保密措施，定期听取保密工作汇报，了解掌握保密工作情况，形成了由一把手负总责，分管领导各负其责，办公室组织协调的管理体系无 4.02分管保密工作负责人坚持保密委员会（保密工作领导小组）议事制度，研究部署保密工作并对落实情况组织检查，及时组织查处泄密事件和违规行为3 ★年度内未召开保密委员会（保密工作领导小组）会议，研究部署保密工作的，扣 1分；未对保密工作落实情况组织检查的，扣 1分；未及时组织查处泄密事件和违规行为的，扣 1分。

为了适应新形势下保密工作的新情况、新问题，分管保密工作负责人组织研究保密工作中的具体问题，认真组织开展保密宣传教育、保密检查、保密技术防护、泄密案件查处和考核表彰等工作无 3.03分管业务工作负责人对分管业务工作范围内的保密工作部署和落实提出明确要求，对落实情况进行督促检查，支持保密工作机构和人员开展工作3 ★未对分管业务工作范围内的保密工作部署和落实提出明确要求的，扣 1分；未对落实情况进行督促检查的，扣 1分；未支持保密工作机构和人员开展工作的，扣 1分坚持谁主管谁负责的原则，实行目标责任制，纳入总体目标考核内容之一，并将目标任务层层分解，落实到各室分管业务工作负责人部署分管业务工作中的保密工作，并进行督促、指导和检查，为各室开展工作提供支持和无 3.04内设机构负责人掌握本部门保密工作情况，对涉密人员进行保密教育和管理，定期开展保密自查自评工作，及时整改存在的问题4 ★未掌握保密工作基本情况的，扣 1分；未对涉密人员进行保密教育和管理的，扣 1分；未定期开展保密自查自评工作的，扣 1分；未及时整改存在问题的，扣 1分；坚持谁主管谁负责的原则，实行目标责任制，纳入总体目标考核内容之一，并将目标任务层层分解，落实到各室。

分管内设结构负责人部署分管业务工作中的保密工作，并进行督促、指导和检无 4.0二机关、单位保密自查自评标准保密工作领导责任制落实情况（ 14分）保密制度建设情况（ 6分）第 1 页，共 8 页5结合工作实际建立健全保密工作责任制、定密管理、涉密人员管理、国家秘密载体管理、保密要害部门部位管理、信息系统和信息设备管理、宣传报道和信息公开管理、涉密会议和活动管理、涉外活动管理、涉密事件报告和查处等各项保密制度3 ★ 未建立健全某项必要的保密制度，发现 1项扣0.5分狠抓保密制度建设工作，结合工作实际，逐步建立健全了保密工作责任制、定密管理、涉密人员管理、国家秘密载体管理、保密要害部位管理、计算机网络和办公自动化设备管理、宣传报道和信息公开管理、涉密会议管理、涉外活动管理等各项保密制度，形成以制度管人、管事，进一步无 3.06 保密制度具有可操作性，责任追究和奖惩措施明确具体 2 ★ 制度操作性不强的，发现 1项扣 0.5分；责任追究和奖惩措施不明确具体的，扣 0.5分 制定的保密制度具有可操作性，责任追究和奖惩措施明确具体 无 2.07 根据情况变化及时修订完善相关保密制度 1 ★ 未及时修订完善相关保密制度的，发现 1项扣0.5分。

根据情况变化及时修订完善相关保密制度 无 1.0三8 对年度保密宣传教育工作作出安排并组织落实 2 ★ 机关、单位未作出安排的，扣 l分；未组织落实的，扣 l分我校注重抓好保密宣传教育培训工作，根据年度保密宣传教育工作作出安排并组织落实，及时传达学习上级保密工作指示、文件无 2.09 及时传达学习上级保密工作指示、文件和法规制度 1 ★ 未及时组织传达学习的，扣 1分；及时传达上级保密动作指示，进一步掌握保密知识，提高保密技能，促进本校保密工作扎实开展，并取得实效无 1.010 组织涉密人员保密知识技能培训，或者按要求参加保密行政管理部门组织的培训 1 ★机关、单位未定期组织培训或者未按要求派人参加保密行政管理部门组织的培训的，扣 1分组织各室涉密人员保密知识技能培训，按要求参加保密行政管理部门组织的培训无 1.0四11 准确界定涉密岗位和涉密人员的涉密等级 1 ★ 机关、单位未准确确定涉密岗位和涉密人员涉密等级的，扣 0.5至 1分按保密法规定，准确界定涉密人员并实行分类管理把保密工作作为内部工作的一项重点来抓，严格执行上级保密工作要求，切无 1.012涉密人员上岗前，组织人事部门会同保密工作机构对涉密人员进行审查和培训，使其了解相关保密法规制度，掌握相关保密知识技能，并组织签订保密承诺书。

2 ★组织人事部门未会同保密工作机构进行审查和培训的，扣 1分；未组织签订保密承诺书的，扣 1分涉密人员在上岗前必须认真学习保密法规制度，掌握相关保密知识技能，避免泄密事件的发生;在岗期间，树立责任意识，提高思想觉悟，履行本职岗位职责，档案工作人员查、借、阅档案手续齐备，秘密文件、内部资料的传无 2.0涉密人员管理情况（ 8分）保密宣传教育培训情况（ 4分）第 2 页，共 8 页13涉密人员在岗期间，所在部门督促其熟悉相关保密事项范围，履行本岗位保密职责，定期进行自查并及时整改存在的问题，并按照有关规定对涉密人员因私出国（境）等事项履行审批手续3 ★未督促涉密人员熟悉本岗位保密事项范围、履行本岗位保密职责的，扣 1分；未督促定期进行自查并及时整改存在问题的，发现 1起扣 0.5分；未对因私出国（境）等事宜履行审批手续的，发现 1起扣 0.5分涉密人员上岗前，对涉密人员进行审查和培训，使其了解相关保密法规制度，掌握相关保密知识技能，并组织签订保密承诺书按照有关规定对涉密人员因私出国(境)等事项履行审批手续无 3.014涉密人员离岗前，机关、单位及其所在部门按照有关规定监督其清退涉密载体，确定脱密期管理措施。

2 ★ 未清退涉密载体的，发现 1起扣 0.5分；未确定脱密期管理措施的，发现 1起扣 0.5分涉密人员离岗前，按照有关规定监督其清退涉密载体，采取脱密其管理措施无 2.0五15 依法明确定密责任人及其定密权限 2 ★ 机关、单位未依法明确定密责任人及定密权限的，扣 2分； 我校依法明确定密责任人及其定密权限 无 2.016 依法确定并标明国家秘密事项密级和保密期限 2 ★ 定密或者标密不准确的，发现 1起扣 0.5分；未标明密级或保密期限的，发现 1起扣 0.5分 依法确定并标明国家秘密事项密级和保密期限 无 2.017 不将依法应当公开的事项确定为国家秘密 1 ★ 将依法应当公开的事项确定为国家秘密的，发现 1起扣 0.5分 不将依法应当公开的事项确定为国家秘密 无 1.018 根据情况变化及时变更和解除国家秘密事项密级 1 ★ 未及时变更和解除的，发现 1起扣 0.5分制定了本校保密事项范围一览表;定密程序科学规范，有完整的审核审批手续;信息发布严格履行保密审查审批程序无 1.0六19国家秘密载体制作、收发、传递、复制、使用、保存、维修、销毁等符合保密管理规定4 ★ 不符合保密管理规定的，发现 1起扣 0.5分。

我校对秘密载体制作、收发、传递、复制、使用、保存、维修、销毁等符合保密管理规定无 4.020 密品的研制、试验、使用、运输、保管、维修、销毁等符合保密管理规定 2 ★ 不符合保密管理规定的，发现 1起扣 0.5分密品的研制、试验、使用、运输、保管、维修、销毁等符合保密管理规定无 2.0国家秘密确定、变更和解除情况（ 6分）国家秘密载体管理情况（ 8分）第 3 页，共 8 页21根据工作需要确定国家秘密事项的知悉范围，对知悉机密级以上国家秘密的人员作出书面登记2 ★未根据工作需要确定国家秘密事项知悉范围，或者未对知悉机密级以上国家秘密的人员作出书面登记的，发现 1起扣 0.5分并做好对知悉机密级以上的国家秘密的人员的书面登记工作 无 2.0七22涉密网络的规划、设计、建设、运行、维护选择具有涉密资质的单位承担，并与相关单位和人员签订保密承诺书2 ★未选择具有涉密资质的单位承担的，扣 1分；未与相关单位和人员签订保密承诺书的，扣 1分加强涉密计算机(含笔记本电脑)、移动存储介质、文件资料的使用管理23涉密网络采取符合国家保密标准的安全保密防护策略配置、身份鉴别、访问控制、安全审计、边界安全防护和信息流转控制等措施，投入使用前经过保密行政管理部门测评和审批，定期开展安全保密检查和风险评估。

5 ★缺乏有关防护措施的，发现 1起扣 0.5分；未经过保密行政管理部门测评和审批的，扣 2分；未定期开展安全保密检查和风险评估的，扣 1分涉密网络采取了符合国家保密规定和标准要求的身份鉴别、接入管控、安全审计、密码保护、边界安全防护等安全保密防护措施，并确保持续有效;涉密网络选择具有相应涉密信息系统集成资质的单位进行建设，并与其签订保密协议，采取保密措施;对涉密24涉密计算机采取符合国家保密标准的身份鉴别、访问授权、违规外联监控、病毒查杀、移动存储介质管控等安全保密措施，不安装使用具有无线功能的模块和外围设备4 ★缺乏有关防护措施的，发现 1起扣 0.5分；安装使用具有无线功能的模块和外围设备的，发现 1起扣 1分涉密计算机采取符合国家保密标准的身份鉴别、访问授权、违规外联监控、病毒查杀、移动存储介质管控等安全保密措施，不安装使用具有无线功能的模块和外围设备无 4.025 保持保密技术防护设施设备的防护性能 1 ★ 擅自改变防护性能的，发现 1起扣 0.5分我校的每台电脑系统都安装了杀毒软件和防火墙，防止病毒入侵，制定电脑安全操作规范，要求工作人员严格按规范操作，发无 1.026建立健全计算机和移动存储介质登记台账，涉密计算机和移动存储介质粘贴密级标识，明确责任人、设备编号等。

2 ★未建立健全台账的，扣 0.5至 1分；未粘贴密级标识、未明确责任人或者设备编号的，发现 1起扣 0.5分建立健全计算机和移动存储介质登记台账，粘贴密级标识，明确责任人及设备编号等无 2.027 使用打印机、复印机、机等办公自动化设备符合保密管理规定 2 ★ 不符合保密管理规定的，发现 1起扣 0.5分打印机、复印机、机等办公自动化设备使用符合保密管理规定无 2.0信息系统和信息设备保密管理情况（ 20分）第 4 页，共 8 页28 使用普通和专用符合保密管理规定 2 ★ 不符合保密管理规定的，发现 1起扣 0.5分 普通和专用符合保密管理规定 无 2.029 按照有关规定对互联网接入口数量采取控制措施 2 ★ 机关、单位未按照规定对互联网接入口数量采取控制措施的，扣 2分 按规定对互联网接口数量采取控制 无 2.0八30 按照有关规定确定和调整保密要害部门、部位 1 ★ 未按规定确定和调整保密要害部门部位的，扣1分从我校的实际情况出发，重点加强了办公室、档案室几个要害部位的管理一是办公室配备木柜加强文件资料、移动硬盘、U盘、无 1.031 按照有关规定对保密要害部门、部位采取人防、物防、技防等防护措施。

2 ★ 未按规定采取人防、物防、技防等防护措施的，发现 1起扣 0.5分按照有关规定对保密要害部位采取人防、物防、技防等防护措施无 2.032 落实禁止无关人员进入涉密场所和保密要害部门、部位的规定 1 ★ 未落实禁止无关人员进入涉密场所和保密要害部门、部位。