餐饮稽核岗位职责.doc

餐饮稽核岗位职责稽核岗位职责：严格执行各项财务制度； 监督收银台、吧台严格执行财务规定；核对每天收银台、吧台、厨房返回的结帐单、点菜单、酒水单、海鲜单，做到单单相对，准确无误； 发现问题，深入追查，及时上报；核对每日收银台、吧台、厨房各类报表，编制每日营业收入明细表， 填写收银台差错记录处理意见表，随时抽查收银台、吧台帐、钱、物管理情况，做好与稽核有关的其他各项工作稽核：收到收银员交来收银手工、电脑报告、缴款单、收银餐单及原始单据，应进行“四核对”餐单与取菜单（酒水单）核对；手工收银报告与电脑收银报告核对；餐单与手工收银报告核对，收银交来菜单与传菜班交来取菜单核对（酒水单与吧台交来酒水单核对）7.1餐单与取菜单核对：7.1.1检查餐费帐单是否清晰、整洁，有无数据重叠、乱改乱画；若有此现象，应特别注意，细致、深入审核所附单据及传菜联等，防止舞弊行为的发生 7.1.2检查收银单的制作是否符合规定的要求：是否有金额合计；是否有收银员名章及“收讫”章和“已开票”章；是否符合挂帐、打折、赠送、签单手续；退菜（酒水）、作废帐单是否有经理签字、吧员签字 7.1.3检查帐单与所附取菜单、酒水单项目数量、金额是否相符。

○1检查餐费帐单上的台号、客人数与取菜单是否相符，有无漏计、少收茶位费用，应特别注意加位后是否收取茶位费○2逐项检查餐单的项目、数量是否与取菜单、酒水单一致；各收费项目与菜谱上的单价是否一致○3检查打折、赠送、免单、退单、结清、赔偿、挂帐等项目和餐单有无经理签字，是否符合手续规定7.2收银菜单（酒水单）与厨房菜单、吧台酒水单核对 7.2.1核对菜单： 将收银台交来菜单与按台号整理归类后，与传菜班交来的取菜单逐张逐项核对，检查有无缺张、缺项或多张、多项，发现上述情况，均应深入追查，落实原因和责任人7.2.2收银交来酒水单与吧台交来酒水单核对：将收银台交来的酒水台与吧台按台号归类整理后的酒水单逐张逐项核对，检查有无缺张，缺项或多张多项，发现上述情况，均应深入追查，落实原因和责任人 7.3餐单与收银手工报告核对：7.3.1检查收银帐单号码是否顺序连号使用，首张是否与前日末张餐单号连续，有无缺号，发现缺号或不连续顺序使用，应立即追查原因，落实责任人及帐单去向7.3.2将现金、支票、信用卡、客人签单挂帐餐单分类合计金额分别与收银手工报表相应栏目金额核对，检查有无差误，发现差误，应重新合计，检查直至查清原因、错误处，并落实责任人。

7.3.3重新加总收银手工报告各项目及金额合计，检查汇总是否正确7.4核对收银手工、电脑报表：将收银手工报表与电脑报表各项目合计金额逐一核对，检查是否相符，有无差误，直至查出错误处并更正，落实原因和责任人 7.5核对缴款状况： 7.5.1核对缴款单与营业报告：将现金、支票、信用卡缴款单、客人消费签单挂帐登记表与收银员手工报告各相应栏目合计金额核对，检查有无差错，缴款单有无出纳人员签收，挂帐人员是否是协议允许挂帐人员，签名____式样是否一致 7.5.2核对出纳缴存结算情况：将出纳员缴存结算报告各项目与收银手工报告核对，检查有无差误或拒收、拒付情况，发现差误应与出纳核对，查明原因落实责任，发生拒收、拒付应及时汇报财务主管和经理，由经理安排与相关客人联系交涉，若客人有争议或要求缓付，此款应做应收款挂帐7.6核对发票使用情况：按发票领用登记数与当餐使用数相减，检查是否与收银台交回余数相符，发现差误，首先检查统计使用数是否正确和余数清点是否正确，无误，则应追究收银员责任7.7核对餐单使用情况，方法同7.6 7.8填写收银员差错记录表：将出现差误的餐单号、项目、多收或少收金额、数量、责任人，处理建议分别填写在表中相应栏目，报财务主管核准。

7.9编制营业报表：将当餐营业状况，按客人数、台数、各类消费项目金额、各类付款方式合计金额、折扣金额、内部应酬消费金额、合计额分别统计填写于表中相应栏目核对无误 将营业明细表连同收银台、厨房、吧台、出纳交来的各类单据、报表交会计人员以备核算使用稽核1、必须严格执行店内有关规章制度，工作认真、踏实、负责2、每天必须对各部门返还回来的结帐单、点菜单、酒水单、海鲜单进行严格的审查，做到单单相对3、每日必须对收银员所领结帐单号进行核对，核对返数是否完整，检查是否有随意涂改大小写金额及其它字迹现象核查有无经理签字4、每日必须对吧台、海鲜池所作日报表进行审核，核对进销存数有无差错5、定时或不定时核查收银部、海鲜池、吧台帐、物情况，及时反映各部门存在的问题，如有差错，必须在当天将差错情况分清责任，落实人头，书面报告财务6、必须在当天下午5点钟以前将收银员所编制的日营业明细表审核后交财务7、财务部门有权随时抽查稽核人员工作，如抽查到有问题不反映或根本未查出差错的，视其情节，给予处罚稽核岗位职责一、基本要求：1.当班期间应精神饱满，行为端庄，按公司标准着装，充分展示防损部的精神风貌，时刻维护部门的形象；2.当班期间不得擅离岗位，不得与员工在岗看报纸、睡觉或做与工作无关的事情。

严禁工作散漫，与人闲聊，接打私人；3.交接班时相互交接清楚，每个班次需认真填写交接班记录，确保信息准确无误的传递给下一班次如对上一班遗留问题及时给予跟进二、具体职责：1.根据消防、安全监督、建筑安全、劳动保障等法律法规及公司的相关政策程序要求，对配送中心内部的消防安全、建筑安全及员工操作安全进行专项查核；2.及时发现配送中心在安全方面的风险机会点并现场予以纠正，与相关部门管理层沟通查找机会点存在的原因，同时提出合理化建议并跟进问题的解决；3.有效监控商场在消防和安全标准方面的一致性和合规性，避免人身伤害及财产事故的发生；4.根据食品安全相关法规及公司的食品安全政策程序要求，对配送中心的食品安全管理进行专项查核，及时发现在食品安全管理方面的风险机会点，与相关部门管理层沟通查找机会点存在的原因，同时提出合理化建议并跟进问题的解决；5.及时发现配送中心的损耗风险，与相关部门管理层沟通查找机会点存在的原因，同时提出合理化建议并跟进问题的解决，从而有效降低商品的损耗；6.通过对营运关键操作流程的检查和回顾，识别操作过程中的风险机会点，与相关部门管理层沟通查找机会点存在的原因，同时提出合理化建议并跟进问题的解决，确保公司营运标准得到有效执行，保护配送中心利润免遭损失；7.汇总分析专项查核中发现的例外问题并报告给部门管理层，从完善流程等方面提出合理化建议，确保例外问题得到有效解决；8.协助部门管理层处理突发事件和危机事件；9.协助部门管理层进行内部调查的取证工作；10.协助部门管理层通过培训、宣传等多种形式提高全体人员在安全、质量保证、诚信及防损方面的意识。

经理（稽核队长）（副经理、副队长）岗位职责 （副职协助工作，按分工做好岗位职责工作）一、主持本部门全面工作,负责稽核部门（稽核队）日常管理工作，组织稽核人员完成计划工作任务二、拟订稽核工作计划、稽核工作方案，报批后组织实施三、拟订、调整、完善稽核人员岗位职责和考核办法，报批后组织实施四、负责组织完成对所辖农村信用社机构网点及县级联社本部的序时稽核、项目稽核定期向主管部门、分管领导报告工作五、做好稽核人员任务分工，检查、考核稽核员对序时稽核、项目稽核的完成情况六、负责组织实施本级所管领导干部的经济责任审计和离任审计七、负责审查稽核报告等资料，汇总稽核情况、问题，提出处理意见或建议，报批后执行督促信用社和有关部门对稽核移送问题的整改、落实和反馈 八、对稽核员反映、报告的可疑问题和重要线索，及时向上级部门、分管领导汇报并组织人员进一步核查重大案件（事故）按规定程序和时间及时报告九、拟写、审查稽核工作简报、文件、总结等工作材料十、对稽核人员的工作奖惩十一、定期召开稽核工作例会，听取稽核人员工作汇报，研究解决稽核问题十二、定期或不定期参加、组织稽核人员学习法律、法规和各项规章制度、办法及业务知识，完成稽核人员培训教育任务。

十三、负责稽核管理信息系统的管理、相关操作和报表数据的录入、上报等工作十四、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作做好单位上下、内外的协调沟通十五、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求，做好工作调研，提出工作意见、建议，报批后执行 十六、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作十七、完成单位分配和领导安排的其他工作任务稽核组长（副组长）岗位职责（副职协助工作，按分工做好岗位职责工作）一、负责稽核实施方案的拟订，报批后组织实施二、负责所辖网点序时稽核工作任务做到时间连续，稽核内容覆盖到全部业务三、按现场稽核操作规程按时保质完成项目稽核工作任务四、对所属稽核人员合理分工五、审核稽核工作底稿、稽核报告、取证材料等，汇总稽核情况，拟写稽核报告，审议稽核报告，针对发现的问题提出处理意见，报批后执行规范地使用稽核管理系统五、稽核发现的可疑问题和重要线索，要先后书面报告稽核部门或领导六、及时解决稽核中出现的问题和困难，遵守稽核工作纪律和保密制度七、做好稽核资料收集、整理、装订和归档工作八、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。

做好单位上下、内外的协调沟通九、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求，做好工作调研，提出工作意见、建议，报批后执行十、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作十一、完成单位分配和领导安排的其他工作任务稽核主查人岗位职责一、制订具体稽核实施方案，报稽核组长或稽核部门审批后实施二、依据批准的稽核方案，做好有关规章、制度性文件及资料的收集、整理工作三、分清主次，突出重点，根据不同稽核目的需要组织实施现场稽核四、执行稽核工作规程，认真、仔细查阅资料，完整、全面编写稽核工作底稿，合规、合法收集稽核取证材料，规范地使用稽核管理系统五、对稽核中发现的可疑问题和重要线索及时向稽核组长汇报六、签收并管理好调阅的档案资料，稽核事项结束后完整交还给被稽核单位七、汇总稽核资料，撰写稽核报告，实事求是反映存在的问题，客观公正地做出稽核评价，提出整改建议和处理意见八、稽核项目结束，做好稽核资料收集、整理、装订和归档工作九、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作做好单位上下、内外的协调沟通十、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求，做好工作调研，提出工作意见、建议，报批后执行。

十一、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作十二、完成单位分配和领导安排的其他工作任务稽核员岗位职责一、完成分配的稽核工作任务二、对稽核发现的违规、违制、违纪等问题，按授权规定进行处罚或提出处理意见、建议，及时报告 三、做好后续稽核，对整改结果进行检查，报告 四、执行稽核工作规程，认真、仔细查阅资料，完整、全面编写稽核工作底稿，合规、合法收集稽核取证材料，规范地使用稽核管理系统 五、对所管辖信用社稽核检查情况进行汇总，写出稽核报告，上报部门经理或分管领导对稽核发现的可疑问题和重要线索向组长汇报六、妥善保管调阅的资料，稽核事项结束后完整交还给被稽核单位七、汇总稽核情况，实事。