采购控制程序ISO9001.docx

采购控制程序ISO9001V/A1前言本程序文件依据ISO9001：2000中的7.4条款和公司质量手册第7章编制，是本公司施行质量管理体系的支持性文件本程序文件主要起草人：本程序文件归档管理部门：选购部本程序文件批准人：本程序文件的现行版本及修订状态：A11、目的对选购过程及供方进展掌握，确保选购的产品符合规定要求2、适用范围适用于对生产所需的原辅材料选购、零星物资选购、外协加工及供方供应效劳的掌握，包括供方进展选择﹑评价和掌握3、职责3.1选购部负责合格供方的选择、评定及再评定的管理3.2选购部负责物料选购的掌握3.3品质部负责选购物资的进货检验4、流程图4.1合格供方评定流程图4.2主要原辅材料选购过程流程图4.3零星物资选购过程流程图4.4行政部办公物资选购过程流程图5、作业流程5.1合格供方的管理5.1.1选购部每半年组织供方市场的调查，并形成《供方调查表》〔见附录〕5.1.2选购部依据供方及供给产品、物资的实际状况确定评审方式，并组织有关部门、人员进展评审,并形成记录《供方评定记录表》〔见附录〕5.1.3合格供方的评审方式主要由以下：①实地考察②历史业绩考察③第三方证明④首批样品鉴定⑤小批量试用5.1.4合格供方评定的准那么：①技术和生产力量②产品质量程度及稳定性③价格合理性④交付准时性⑤售后效劳和支持力量5.1.5合格供方评定时机：①选择新的供方时②原供方发生重大改变时③总经理明确要求对供方评定时5.1.6选购部依据合格供方评定的结果建立《合格供方名目》〔见附录〕。

5.1.7选购部对主要原辅材料的每个供方的每次供货业绩进展记录《合格供方历史供货记录》〔见附录〕，并每半年进展统计并报告总经理及作为下一次供方评定的根据5.1.8选购部每年应对需二十个以上供方进展从新评定，并形成记录《供方评定记录表》(见附录)5.2主要原辅材料选购的管理5.2.1主要原辅材料：构成最终产品的组成局部，挺直影响最终产品符合要求的材料，如铝材、不锈钢和包装等5.2.2选购部在识别选购需求时，必需先推断是否是新材料,假设是新材料那么要求供方除书面证明材料外还需供应样品，工程部依据选购产品质量要求对供方供应的新材料进展确认并填写《新材料确认单》〔见附录〕5.2.3假设不是新材料或新材料经过技术确认合格以后，选购部那么依据选购产品质量要求填写《订购单》〔见附录〕5.2.4主要原辅材料的订购单必需由总经理批准后由选购部施行选购，选购部责任选购人员应掌握选购进度及选购产品质量5.2.5所选购的主要原辅材料到厂后入库前，由仓库通知品质部进展进货检验〔QA〕5.2.6品质部进货检验执行《产品的监视和测量掌握程序》对其进展检验并填写进料检验单5.2.7进货检验合格后，仓库依据《进料检验单》对选购物资登记入帐并填写《入库单》〔见附录〕，选购部依据品制裁部的进料检验单填写《合格供方历史供货记录》〔见附录〕。

5.2.8如有选购物资经品质部进料检验验证不合格时，品质部出示5.3零星物资选购的管理5.3.1零星物资：零星选购的其他物资，它一般不挺直影响最终产品的质量，如五金、耗材、工具、劳保物资等5.3.2用法部门依据实际需求填写领料单去仓库领取5.3.3仓库依据领用的物料核实是否有库存、最底储存数量如有库存就挺直领用,假设无库存时仓库需向选购部提出《物物申购单》〔见附录〕5.3.4选购部依据仓库的《物料申购单》〔见附录〕编制订购单，经总经理批准后由责任选购员执行选购5.3.5所选购的物资到厂入库前，由仓库通知品质部进展进货检验〔QA〕5.3.6品质部对选购物资进展检验并填写进料检验单，假设有设备的配件等那么由用法部门进展检验确认5.3.7进货检验合格后，仓库对选购物资登记入帐并填写《入库单》〔见附录〕5.4 行政部办公物资选购管理5.4.1行政部办公物资,主要应用于办公文具类等5．4．2用法部门依据实际需求至行政文员领取并需登记5．4．3行政部依据领用的物资是否有库存、最底储存数量如有库存就挺直领用,假设无库存时行政部向选购部提出《物物申购单》〔见附录〕5．4．4所选购的物资到厂入库前，由行政部检验，并填写《入库单》〔见附录〕。

6、相关文件JCS/QP-03/A0 不合格品掌握程序JCS/QP-11/A0 生产掌握程序JCS/QP-14/A0 产品的监视和测量掌握程序7、相关质量记录〔附录〕JCS/QP-1001/A0 供方调查表JCS/QP-1002/A0 供方评定记录表JCS/QP-1003/A0 合格供方名目JCS/QP-1004/A0 合格供方历史供货记录JCS/QP-1006/A0 新材料确认单JCS/QP-1007/A1 物料申购单JCS/QP-1008/A1 订购单JCS/QP-1009/A0 选购产品质量信息反应单V/A0供方调查表JCS/QP-1001单位〔盖公章〕：联络人：〔签字〕年月日供方评定记录表V/A1 JCS/QP-1002合格供方名目V/A0JCS/QP-1003制表：审核：日期：合格供方历史供货记录J CS/QP-1004新材料确认单JCS/QP-1006制表: 审核: 批准: 物 料 申 购 单 NO ：SG0000000 物 料 申 购 单 NO ：SG0000000订购单V/A1JCS/QP-1008订单号/ORDER NUMBER：2009PO-0000 工程编号/PN#：选购方/DELIVERY ADDRESS：佳士自动化设备〔深圳〕有限公司供给商/Supplier：联络人/CONTACT PERSON：黄珍金联络人/CONTACT PERSON：地址/ADDRESS：深圳市宝安区公明街道合水口下朗工业区28栋地址/ADDRESS：/TELEPHONE： ******** /TELEPHONE：/FAX： ******** /FAX：申购单号/PR#：SG0 日期/ DATE：序号产品名称规格型号单位数量单价合计备注NO. Description Model/Type Unit Qty CNY CNY Remark12合计金额(RMB)：1、运输费用：由担当，运输方式，包装方式2、交货时间：本订单货物于年月日前到达。

3、付款方式：□月结30天□月结60天□月结90天□货到付款□款到发货4、交货地址：深圳市宝安区公明街道合水口下郎工业区第28栋5、货物验收：所送货物具有埋伏不良的，数量缺乏的，规格型号有误的，在收货检验时，无法马上查觉的，本公司在使有、流转过程中发觉的，供给商应悉数交换之货、补足数量情愿赔偿相应的损失6、违约责任：供给商应按时如数将本订单中的货送到订单所指定的地点如有延误，那么应赔偿相应的损失7、违约：先行协商，如协商无效，可向当地人民法院起诉8、开票资料：①税务登记号:440306777182982；②开户银行：深圳中行公明支行；③银行帐号：818407747208091001选购方签字/盖章：供给方签字/盖章：V/A0 选购质量信息反应单JCS/QP-1009注：敬请于2个工作日内，执行订正措施后，回复我公司 ********。