IATF16949质量体系管理手册.docx

XXX 电机制造有限公司企业标准Q/QM 20001 -2020质量手册（依据IATF16949:2016标准编制）版本：编制：审核：批准：2020 - 10 - 1 发布 2020 - 10 - 1 实施XXX 电机制造有限公司发布颁布令本公司质量手册是依据I ATF16949:2016规范的要求，结合我公司的实际情况编制，并符合国家有 关法律、法规和各项政策的规定本公司质量手册阐述了本公司的质量方针和质量目标，描述了本公司质量管理体系及运行的总体要 求和基本原则，质量管理体系所需过程及过程之间的相互关系及质量管理体系文件的相互引用本公司质量手册编制过程中，充分考虑质量管理八大原则，采用过程的方法，结昏DCA循环和基 于风险的思维规范了本公司为实施质量管理，开展质量活动，质量控制，质量改进等采用的系统方法， 是本公司开展质量管理活动的依据，是全体员工应遵循的质量法规和行为准则，是向顾客或第二方、第 三方认证机构提供审核我厂质量管理体系的依据现批准IATF16949:2016《质量手册》（A版）从2020年10月1日起正式实施，各部门全体员工必须 认真学习并严格遵照执行总经理:日期：管理者代表任命为了贯彻执行IATF16949:2016规范的要求，加强对质量管理体系运作的领导，提高工作的有效性， 特任命技术总监为XXX电机制造有限公司管理者代表，其职责和权限是：——在最高管理者的领导下，组织贯彻执行工厂质量方针和质量目标。

——确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持——组织内部质量体系审核，对质量管理体系运行情况进行协调和监控——向最高管理者报告质量管理体系的运行情况和工作业绩及改进需求——确保在整个组织内以顾客为焦点、满足顾客要求的意识得到建立和提高——负责本组织质量管理体系有关事宜的外部联络、沟通和协调总经理：日 期：质量方针车品即是人品质量精益求精服务追求极致经营创新高效质量目标整车下线合格率约95%；AUDIT 分值冬1000；客户满意度约95%；公司概况1范围本《质量手册》适用于XX牌电动四轮轿车产品设计开发、生产制造、销售服务全过程本《质量手册》适用于以上产品的公司内部质量管理和对外部的质量保证本《质量手册》满足GB/T19001-2016,IATF16949:2016规范的全部要求2引用标准GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015《质量管理体系 要求》3术语和定义——本公司：XXX电机制造有限公司——协作配套件：按本公司产品要求和过程要求，由本公司委托其他组织完成的加工品——外委过程：按本公司的要求，由本公司委托其他组织完成的过程——外来文件：与质量管理体系有关的外来文件，如标准、法律、法规、技术规范、与质量体系运 行有关的支持手册等。

——特殊过程：指过程输出不能由后续的监控和测量加以验证，包括那些过程缺陷只有在产品投入 使用或服务交付之后才变得明显的过程，如磷化、焊装、涂装等——工装：工艺装备，包括模具、夹具、夹辅具、焊辅具、专用检具、工位器具等——工具：刀具、焊枪、焊钳、电极、气动工具、磨具磨料等，不包括维修用工具——特殊特性：指关键特性和重要特性——关键特性：影响安全、法规和环境的产品特性和制造过程参数——重要特性：影响装配、功能、性能和后续加工产品特性和制造过程参数4组织环境4.1理解公司及其环境公司领导层确定了企业目标和战略方向，通过各部门收集信息、识别、分析和评价，公司管理会议 讨论研究，通过SWOT和PEST分析内外部环境，明确了与公司目标和战略方向相关的各种外部和内部 因素，并进行风险预防外部环境：包括国际、国内、地区和本地的各种法律法规、技术、竞争对手、市场变动和价格、文 化、社会和经济因素；内部环境：公司的使命、愿景、价值观、总方针、文化、知识和以往绩效等相关因素，包括需要考 虑的有利和不利因素和条件公司通过实施、策划“6.1应对风险的机遇和措施”，明确了环境分析的职责，相应的准则，通过适 宜的方法对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，确保充分识别风险，消除风险，降低和减 缓风险，充分利用可能的发展机遇，保证实现企业效益和质量管理体系预期结果。

具体分析体现在公司《经营计划》中4.2理解相关方的需求和期望公司相关法关注公司持续提供的产品和服务质量是否符合顾客要求，是否适销对路，以及生产经营 的合规情况公司明确了影响企业绩效或受到企业经营影响的相关方，通过调查、访谈了解上述相关方 的要求同时每年通过访谈、网站向社会告知企业联系方式和经营情况，持续与相关方沟通，了解相关 方要求，对他们的要求进行评审具体分析体现在公司《经营计划》中4.3质量管理体系范围的确定本公司在策划质量管理体系时，考虑到公司目前内外环境和影响因素，根据相关方的要求，与公司 产品和服务，在质量管理手册中明确了质量管理体系的边界和适用性质量管理体系范围一一补充支持功能，无论其在现场或外部场所，应包括在质量管理体系范围中顾客特定要求公司必须对顾客特定要求进行识别确定、评价，并包含在质量管理体系范围内加以贯彻落实详见 《顾客服务管理控制程序》4.4质量管理体系及其过程本公司按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，包括所需过程及其相互作用通 过实施以下活动，确定质量管理体系所需的领导、策划、支持、运行、绩效评价和改进等过程及其在整 个公司内的应用：a） 确定这些过程所需的输入和期望的输出；见附录《过程清单》b） 确定这些过程的顺序和相互作用；见附录《过程关系图》和《矩阵图》c） 确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程的运行和 有效控制；见附录《过程清单》和《矩阵图》d） 确定并确保获得这些过程所需的人员、基础设施、运行环境、知识和监测等资源；见附录《矩阵图》e） 规定与这些过程相关的责任和权限，并进行沟通；见《公司岗位职责》f） 应对按照6.1的要求所确定的风险和机遇；见附录《风险分析图》g） 评价这些过程绩效和有效性，识别更新的需求，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期 结果；h） 改进过程和质量管理体系。

产品和过程的符合性公司确保所有的产品和过程，包括服务件以及外包的产品和过程，符合一切适用的顾客和法律法规 要求产品安全产品安全通过APQP进行识别和管理，制定相应DFMEA、PFMEA、工艺、质量、采购等过程文件根据标准要求，结合公司实际需要：a） 公司根据生产和服务过程控制要求，制定相应的文件化信息，如：质量手册、程序文件、管理 规范、工艺文件、操作规范等体系文件，支持质量管理体系各过程运行；b） 保留确认过程按策划进行的证据文件附录：《过程清单》附录：《过程关系矩阵图》附录：《过程与标准条款对照表》5领导作用（5.1；5.1.1；5.1.1.1；5.1.1.2;5.1.1.3；5.1.2;5.2;5.2.1;5.2.2;5.3；5.3.1；5.3.2）输入信息：☆最高管理者的期望；☆公司发展战略；☆质量管理体系要求（包括变更要求）；☆公司的经营状况和资源状况；☆顾客的期望和满意度；☆公司外部经营环境；☆竞争对手分析；☆标杆分析；☆公司经营战略和经营理念；☆绩效表现；☆法律法规和其他要求；输出信息：☆员工行为规范；☆顾客满意；☆道德提升方针；☆过程绩效；☆质量管理体系策划结果；☆质量方针；☆组织架构及各部门职责权限；☆质量负责人任命书；☆质量体系所需资源；过程描述：本过程定义了总经理的领导作用和对质量管理体系的承诺，并以客户满意为关注焦点。

过程所有者：•总经理或受权人员：负责为质量体系策划提供相关资源，制定质量方针、目标，确定公司组织架 构及各部职责权限，制定企业责任，关注客户满意过程相关职责：各部门：负责配合总经理完成公司相关战略要求过程资源：计算机、扫描仪、复印机、纸张、笔、空白表单、办公用品类；过程绩效指标：无相关文件：《管理职责控制程序》6策划（6.1； 6.1.1； 6.1.2； 6.1.2.1； 6.1.2.2； 6.2； 6.2.1 ； 6.2.2； 6.2.2.1； 6.3）输入信息：☆最高管理者的期望；☆公司发展战略；☆质量管理体系要求（包括变更要求）；☆公司的经营状况和资源状况；☆顾客的期望和满意度；☆公司外部经营环境；☆竞争对手分析；☆标杆分析；☆公司经营战略和经营理念；☆绩效表现；☆法律法规和其他要求；输出信息：☆质量管理体系策划结果；☆风险与机遇的分析与对策；☆应急计划；☆质量目标；过程描述：本过程定义了在策划质量管理体系时确定应对的机遇与风险，及反应计划，制定质量目标，并在对 质量管理体系发生变更时应经策划、系统化的实施过程所有者：•总经理：负责质量管量体系的策划与变更，并对策划或变更过程中的机遇与风险进行识别、分析 与对策。

制定相关反应计划及质量目标的制定、统计与分析，过程相关职责：各部门：负责配合总经理完成质量体系的策划与实施过程资源：计算机、扫描仪、复印机、纸张、笔、空白表单、办公用品类；过程绩效指标：无相关文件：《风险和机遇控制程序》《偶发事件应急处理程序》7.1资源总则公司管理层为满足以下要求提供所需资源：a） 建立、实施、保持质量管理体系并持续续改进其有效性；b） 通过满足顾客、员工及相关方的要求，增强顾客、员工及相关方的满意程度；公司管理层为质量管理体系运行、实施和控制配备相应的人员基础设施管理（7.1.3； 7.1.3.1）输入信息：☆公司经营计划；☆生产节拍/搬运/转移/人力疲劳等；☆质量管理体系要求；☆新设备/设施要求；☆基础设施维护数据；☆法律法规要求；输出信息：☆承包方管理；☆应急计划；☆基础设施更新计划；☆现有操作的有效性评价；☆基础设施维护保养计划；☆基础设施的报废/处置；过程描述：本过程定义了为达到产品符合要求，改进环境管理和绩效所需的工厂、设施、设备策划、提供维护 和工作环境管理要求，包括：a） 建筑物、工作场所及相关的设施；b） 过程设备设施，包括：生产设备、工作环境保障设施、安全保护设施、硬件和软件等生产性装 置设施；c） 由多方论证小组来制定工厂、设施和设备计划。

使工厂的布局最大限度的减少转移和搬运，便 于材料的同步流动以及最大限度的使场地空间得到利用，以达到持续改进和不断提高制造过程 能力，制定并实施对现有操作的有效性评价和监视的方法，并关注精益制造原则，尽量减少或 消除无附加价值的过程和活动，主要包括以下几个方面：1） 对工作自动化进行适当评价，找出生产过程中反复性高的地方进行改进，实现自动化作 业；2） 人机工程与人的因素评价，可从作业环境、操作姿势、搬运路线、危险物处理、设备操作 等方面考虑，并利用工程分析、动作分析、时间研究、工作简化等方法进行研 究：3） 针对工序的步骤、所需要的时间、距离进行增值劳动分析，取消可有可无的和多余的步骤， 并对工作进行简化、合并；过程所有者:•总经理：负责对基础设施提供的决策过程相关职责：生产部：负责组织基础设施配置和划配制定生产部：。