备品备件管理制度范文(13篇).docx

备品备件管理制度范文1目的为进一步规范公司机、电备件发放、采购程序，加强内部控制，明确责 任，确保生产经营的持续稳定，特制定本制度2适用范围3管理内容本制度适用于机、电备件出入库、盘点管理3.1保证出入库物料、备件的质量合格、做到数量准确、质量完好、确保安 全、收发迅速、面向生产，凭证齐全；物料存放安全有序、养护科学合理；出入 库备品、备件及时、准确3.2库房管理的方式是公司集中管理，即公司设统一库房，管理各类物料、备 件的出入库及存放，库房设置要根据生产需要和场地实际条件，以备件的属性、 特点和用途统筹规划、合理布局3. 3验收入库3.4出库程序3.5退库退料需经领用部门领导签字库存备品备件台帐必须在备品备件出入库后 小时内按规定项目填写，做 到日清月结，凭单入帐不跨日，不准无据调帐《备品备件台账记录表》做好各种防患工作，确保备品备件的安全保管预防内容包括防火、防盗、防锈、防腐、防霉、防鼠、防 尘、防爆、防漏电3・7盘点与帐卡管理账目上记区域、品名、入库数量和出库数量、月结存量和已采购未入库量 账目要做成台账和电子版；卡上记名称、规格型号、货位、日期及结存数量发生差错必须用红色标志更正，不得用刮、擦、挖、补等方法任意更改。

根据需要在季末或年终进行其目的是准确掌握物质变动情况，做到帐卡物 相符，便于及时处理超储、呆滞物质，节约流动资金3.8库区安全及纪律库房无人时必须上锁，无关人员不得进入库区3. 9职责2、 制定库房物料收、发、保管等方面的规章制度和工作细则，并认真检 查落实3、 掌握库存物料情况，仓库人员做好物料的收、发、保管工作4、 负责库房的规划，提高库房利用率5、 负责抓好库房的安全及管理工作，落实防潮、防火、防盗等措施发现问 题及时汇报，并积极采取有效措施6、 ―库房的库存盘点、帐物核对1、 了解物料管理的有关政策及规章制度2、 上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异 常立即报告3、 每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐 患后才可离岗下班4、 每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气5、 每天打扫库内地面卫生地台板要摆放整齐周末应打扫库内全面卫生工 作6、 熟悉所管物料的名称、规格、型号、数量、保管要求和特殊或高精密备件 的保管方法7、 负责入库备件的验收，对验收合格的签收《发货单》并开具入库单，对入 库备件建立明细帐卡入库备件以入库凭证为依据，做到数量准确、入库及时、 帐物相符。

8、 备品备件出入库时，库管员应依据，进库单、出库单核准出入物品的名 称、批号、数量，准确地收发货9、 对入库备件分类堆放，做到分类清楚、堆放整齐10、 负责按《领料单》发放备件，并作好出库物料的帐卡登记出库备件帐 卡要清楚、无差错11、 负责库内备件的保管，不得出现丢失、损坏现象12、 负责库房的安全，坚持检查制度，发现问题及时报告，并积极采取有效 措施掌握灭火器材的正确使用方法13、 坚决拒绝手续不齐的物品进出对于货物的正常出入，库管员要按要求 填写各类单据，特别是出库单，无出库单的坚决不准带备品备件出仓库14、 按要求做好库存盘点、帐物核对及库存量的统计15、 积极提出有利于库房管理的建议及改进意见4附则 本制度由设备科制定解释权属设备科备品备件管理制度范文（二）1.1本标准规定了设备备品备件采购内容与要求、检查与考核1、 2本标准适用于设备部备品备件采购2、 引用标准（略）3、 设备及备品备件的分类方法设备及备品备件分为A、B、C三类a. A类为重要设备b. B类为一般设备及备件c. C类为各种标准产品、各种材料及杂品4、供货商的选用与管理4.1采购员负责收集供货商的技术力量、加工制造能力、供货质量及周期等信 息。

4. 2尽量选择已获得ISO9000证书以及质量业绩出色的供货商进行供货4.3若候选的供货商已获得ISO9000证书、可免去审核对未获得ISO9000证 书的供货商必要时进行书面审查及实地调查a. 书面审查：审阅供货商提供的资料，如产品样本、资质证明、单位概况及用 户反馈意见等b. 实地调查:到供货商现场考察其技术力量、加工制造能力、供货质量及周期 等4.4对于A类物资的供货商，采购员要填写《供应商评定记录》，经设备部长 批准后，建立合格供货商档案，档案中要有产品质量业绩证明等内容必要时设备 部会同使用部门、到供货商现场进行实地考察，并写出考察报告，报主管领导批准 后，再采购其产品4.5对于B类物资的供货商，由采购员进行评定，择优选用，必要时填写《供 应商评定记录》报设备部部长批准4.6对于C类物资的供货商，在保证产品质量的前提下，采购员可以直接看样 品决定是否采购以后根据检验结果、实际使用效果及使用人反馈意见，确定其 是否为合格供货商4.7对于出现产品质量的供货商，视情节轻重，采购员可随时取消其供货资 格5、 制定采购计划5.1采购员根据设备及备品备件数据库、各部门申请、大中小修计划、设备事 故（故障）报告单、生产实际消耗情况、技术改造文件及公司发展需要等。

向合格 供货商询价后编制采购计划采购计划报设备部部长、主管领导批准5. 2C类物资中的工器具、低值易耗品;B类物资中的铲车备件及各种非常规物 资的采购，事先由申请部门填写《备品备件及一般物品申请表》，经主管领导批 准后，采购员再编制采购计划5.3紧急需要的各类物资，经主管领导口头批准后，可先采购，事后 日 内，由申请者补办有关手续5.4根据公司要求，按时上报年度采购计划（预算）5.5采购A类物资或合同金额在壹万元以上（含壹万元）时，如果条件允许，采 购员需向选择的三家以上合格供货商办理比价或经分析后议价、询价后，整理好 报价材料,调查市场行情，选择议价对QG/TRSB.02—4象,研拟采购条件，全面 公开比价，研拟底价,核对资金预算，经过价格及质量各方面比较后,选定供货商5.6采购员应按设备及备品备件采购技术文件要求合理填写采购计划中各项物 品的规格型号供货，保证准确无误5.7编制采购计划，考虑要周全，要力求合理不得有影响检修的漏洞根据工 艺规定要求，正确选型，防止品种、规格错误，并减少库存积压6、 采购合同采购员根据业务需要起草采购合同，采购合同条款要符合国家法 律规定6. 1.采购A类物资需签定采购合同。

6.2. 需要支付预付款、产品质量有较高要求的采购业务需签定采购合同6.3. 采购合同由设备部部长审核，主管领导审批6. 4.采购合同批准后由具体经办人实施7、 采购实施7.1原则上采购计划或采购合同批准后，方可采购急用物品可凭主管领导审 批的《备品备件及一般物品申请表》或主管领导口头批准，事后补签采购计划、 采购合同7.2有采购合同的，要严格履行采购合同中的条款7.3无采购合同的，采购时，采购员要向选择的供货商详细说明品名、规格、 质量要求、数量、付款规定、交货期、交货地点、运输方式、付款办法等，必要时 应有、电子邮件等书面依据7.4在采购过程中，采购员要随时掌握供货进度，必要时到供货商现场了解供 货工期并检查产品质量，促其按期保质保量交货7.5特殊情况下，若有无法按需用日期采购到的物品或遇到无法完成的采购工 作或合同执行过程中出现问题，采购员应及时通知使用部门并向主管领导汇报，以 便做出合理安排8、到货验收8. 1必要时采购员可报请领导批准，会同检验人员或使用人员或技术人员到供 货商现场验收一般情况下，货到我公司后再进行验收8.2到货的设备及备品备件由采购人员或采购代理人送到其存放仓库交给保管 员，必要时保管员按实际数量向采购员开出收货凭证，证明货物已由库房接收。

做为以后入库的凭证8.3有图纸的各类物资由采购员填写《设备及备品备件验收单》报设备部技术 人员验收;无图纸的各类物资由采购员口头通知设备部主管，仓库保管员点货验 收验收合格后，采购员再填写《材料入库验收单》报保管员办理入库手续8.4采购员在备品备件验收合格后三日内，按如下要求填好入库单:编码、名 称、规格、数量、金额、供货厂商等，凭入库单、出厂合格证、收货凭证或其它 证明到库房办理入库手续，保管员在入库单上签字，并收回收货凭证，如无特殊 情况，采购员应在到货三个工作日内办理入库手续，最长期限为本地不超过一个 工作周，外地不超过三个工作周8.5对于新购入的无编码的备品备件，采购人员应及时和保管员联系，共同为 其增加合适的编码8. 6入库手续办完后，将数据录入《备品备件、材料登记簿》8.7到货后不经入库直接投入使用的固定资产，采购员填写《固定资产购置验 收单》，报使用部门负责人、设备部部长审批9、 采购付款及报销9.1坚持原则，以公司利益为重，货物检验合格,才具备了付清全款的条件9.2检查发票及内容是否正确9. 3检查发票金额是否与定价相符9. 4结帐时必须搞清楚是否需要扣款,是否有预付款，做好帐务处理。

9.5采购员填写付款单据，报主管领导审批后，到财务部办理付款手续10采购员基本要求10. 1遵守公司和设备部的各项规章制度，一切行动听指挥10. 2保证产品质量，杜绝三无产品进厂10.3严格履行设备及备品备件验收程序，验收合格后，方可办理入库手续;若 采购的产品经检验不合格,应及时联系供货商进行修理或更换，必要时进行索赔10.4及时做好帐务处理，避免帐目不清11、 检查与考核11. 1本标准执行情况由设备部长进行检查11.2按照公司《绩效考核标准》进行考核备品备件管理制度范文（三）1、 目的1・1目的规范采购流程，科学合理地采购备件，优化库存备件储存结构，提高备件的 有效利用率，降低资金占用率，特制定本制度1.2管理原则：若各部门有违反管理原则事项需提请公司高层领导审批，总经 理批准，否则将追究重大授权违规责任2、 适应范围本制度适用于公司所有备品备件的采购3、 采购申报流程3.1备品备件采购申报流程3.1.1使用部门每月 日前根据生产经营需要及设备情况，编制“备品备件 采购计划”注明备件名称、规格、数量、编码等信息，并注明用途（技术改造、大 修理、日常维修），先由各部门二级库库管员核对是否库存已有（库管员签字确 认），再由部门设备主任审核是否超库存限额（签字确认），经部门第一责任人签字 审批后报工程部审核。

3. 1.2工程部接到各车间所报采购计划后和库管员对计划进行审核，确认备件 型号，检查ERP编码的规范与否对于不必要采购和重复申报的及时和报计划车 间沟通，从全局出发，确保不影响生产且不造成积压3. 1.3上报的备件计划中必须明确备件名称、型号（必要时提供厂家信息），并 查出ERP系统中相应的ERP编码表述不明确的，在备注栏里注明使用出处因 车间上报计划型号不详尽或不明确导致采购回来的备件不能使用，后果由报计划 车间承担3.1.4工程部在每月 日前对各部门“备品备件采购计划表”进行审核无误 后，汇总编制“公司月度备品备件采购计划”，报生产部综合库库管员确认是否 已有库存，主管仓储部长审批最后由主管领导、财务部、总会计师、总经理签 字后将备件计划纸质版及电子版一并交与生产部3.1.5生产部采购员进行询价、比价完毕后打印由生产部部长、工程部、财务 部、主管领导、总会计师、副总经理、总经理签字审批后及时下订单进行采购， 所有程序在每月 日前审批完毕3.1.6。