某某蛋粉厂改扩建项目可行性研究报告(WORD版本).doc

某某蛋粉厂改扩建项目可行性研究报告 目 录 1、总论 11.1项目名称 11.2建设地点 11.3项目建设单位及简介 11.4建设规模及免税申请与建设内容 21.5建设期 31.6项目投资总额及资金筹措 31.7项目主要技术经济指标 41.8可行性研究报告报告的编制范围 41.9可行性研究报告报告的编制依据 42、项目提出的背景及建设的必要性 52.1项目提出的背景 52.2项目建设必要性 63、市场分析 93.1国际及我国蛋类加工行业发展现状 93.2我市蛋类加工行业发展现状 103.3某某蛋粉厂的竞争能力分析 104、建设规模与产品方案 124.1建设规模 124.2产品方案 125、项目选址及建设条件 135.1项目选址 135.2建设条件 135.3交通运输条件 145.4市政配套条件 156、生产工艺与设备选型 166.1鲜蛋加工生产工艺 166.2设备选型 167、原辅材料及能源消耗 187.1原材料用量及来源 187.2燃料、动力供应 187.3主要原材料、燃料价格预测 188、建设内容 198.1 总图与运输 198.2土建工程 199、节能措施、节水措施 209.1节能设计标准、规范及有关规定 209.2项目节能技术措施 209.3项目节水措施 219.4能耗指标及资源消耗指标测算 2210、环境保护 2310.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 2310.2环境影响分析及采取的环境保护措施 2311、劳动安全卫生与消防 2711.1劳动安全卫生 2711.2消防 2711.3项目的“三同时”工作安排 2812、组织机构与人员 2912.1组织机构 2912.2项目定员与工作制度 3012.3项目组织与管理 3012.4劳动力来源 3113、项目实施进度 3213.1项目建设期 3213.2项目实施进度安排 3214、投资估算及资金筹措 3314.1投资估算依据 3314.2投资估算 3314.3资金筹措 3415、财务评价 3515.1基础数据与参数选取 3515.2 销售收入估算 3515.3成本费用估算 3615.4 税金 3715.5 其他数据 3715.6 财务评价指标 3815.7 不确定性分析 3815.8 财务评价 4116、项目社会效益分析 4216.1社会环境现况 4216.2项目社会效益分析 4317、风险分析 4417.1工期风险及防范 4417.2资金风险及防范 4417.3市场与经营风险 4417.4管理风险 4518、结论与建议 4718.1结论 4718.2问题与建议 48I 1、总论1.1项目名称某某蛋粉厂改扩建项目可行性研究报告1.2建设地点该项目位于北京城南部大红门地区，北距南三环路1公里，南距南四环路1.5公里，距光彩路百米，交通便利，设施齐全项目（具体位置详见附图2）；该项目建设地点为北京市丰台区大红门石榴庄西街234号北京市禽蛋公司院内西南角，占地面积1337.7㎡，建筑面积4122㎡（详见附图1北京市禽蛋公司总平面图）。

1.3项目建设单位及简介1.3.1建设单位名称某某蛋粉厂（以下简称“蛋粉厂”）1.3.2某某蛋粉厂简介企业名称：某某蛋粉厂 企业地址：法定代表人：　　 　职务：总经理注册资本： 行业：食品饮料成立日期：1998年9月18日某某蛋粉厂隶属于北京市二商集团，为国有全资企业，是蛋制品专业加工厂，采用世界先进技术和设备生产各类高品质蛋制品，拥有固定资产1000多万元目前，企业已通过ISO9001：2000国际质量管理体系认证该厂主要产品有：巴氏杀菌鸡全蛋粉、巴氏杀菌鸡蛋黄粉、巴氏杀菌鸡蛋白粉、冰鸡蛋白、巴氏杀菌冰鸡全蛋、巴氏杀菌冰鸡蛋黄、高洁保鲜蛋等，同时还可以根据用户的需求生产各种类型的蛋粉和蛋液产品行销全国并且进入了海外市场1.4建设规模及免税申请与建设内容1.4.1建设规模及免税确认本项目拟建设蛋壳粉、蛋粉、保洁蛋的加工生产线；预计达产年生产蛋壳粉、蛋粉及保洁蛋2450吨，项目计算期暂定为10.4年，其中建设期0.4年；投产期2年，投产第1年达产80%、第2年达产100%，以后年度保持不变，详见表1－1产品生产大纲及产量递增计划表1—1 产品生产大纲及产量递增计划序号产品名称年产量(吨)第1年第2年第3年1蛋壳粉　3764702蛋黄液　801003全蛋粉　1441804蛋黄粉　1602005保洁蛋　12001500　合计　19602450本项目拟购置进口工艺设备3种共计3台（套），详见进口工艺设备明细表（表1-2）。

表1－2 进口工艺设备明细表序号设备名 称型号设备功率（kw）台（套）数单价（欧元）用汇额折合人民币（万元）进口国(万欧元）1蛋壳破碎机干燥器250型7.251862828.63 91.80 丹麦2打蛋机SBS OptiBreaker616131371731.37 333.79 丹麦3涂油保洁蛋生产设备SW30-6/4851500015.00 53.20 丹麦　合计　28.25345000045.00 478.80 　本项目根据《产业结构调整指导目录》（发展改革委令2005年第40号 2005.12），本项目为国家鼓励类项目，本项目符合“鼓励类第一大类‘农林业’第（32）条农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用”的要求且符合《关于进一步加强内资项目免试确认管理有关工作的通知》{京发改(2007)639号}的相关规定，进口设备均可享受国家免税政策，因此申请免税1.4.2建设内容该项目位于北京市丰台区大红门石榴庄西街234号北京市禽蛋公司院内西南角，占地面积1337.7㎡，建筑面积4122㎡，为框架结构的三层厂房①本项目将新增一台SBS OptiBreaker 6型打蛋机以弥补旧设备的产能及故障频发的问题，新增加的打蛋机将安装于厂房的第三层，两台旧打蛋机的南侧，详见附图3；②更新分级涂油保洁蛋设备，目前该设备是几年前自制拼凑的，承担着肯德基整个北方区和以希尔顿等部分星级酒店的保洁、保鲜鸡蛋供应，其利润丰厚，但生产能力已经饱和，肯德基公司已多次提出：虽然产品合格，但加工工艺过于简陋，存在质量和产量风险，因此拟购进一套进口分级涂油生产线，即让像肯德基这样的大公司满意，又使其生产能力比目前增加近一倍，并将分级涂油保洁设备由三楼车间更换到一楼并对生产车间进行改造；③新增蛋壳处理设备并建设蛋壳粉生产车间详见附图4；，按年打蛋量4500吨计，可出蛋壳近470吨，目前的处理方式是作为垃圾清运，由于蛋壳内残留蛋液和水分及易发酵变质，许多垃圾填埋场所不愿接收，拉远距离已延伸到大兴以南，清运费用高达9万余元/年，而且由于周边彩虹城居民小区建成后，距生产车间不足10米，居民对气味和蚊蝇影响反映强烈，多次联名上告区、市环保部门，加上光彩网球中心被确认为2008年奥运会比赛场馆，其周边地区的环境治理也使蛋壳处理整治迫在眉捷，环保部门也多次向我公司提出了限期整改和罚款通知，因此拟引进一条丹麦蛋壳粉无味处理生产线，该生产线处理后的蛋壳经可燃气体升温干燥碾磨后，产成蛋壳粉。

1.5建设期项目建设期为5个月，自2007年9月至2008年1月1.6项目投资总额及资金筹措经测算，本项目投资总额为890.4万元人民币，其中：建设投资567.7万元人民币，流动资金322.7万元人民币建设投资中设备购置及安装费45万欧元折合人民币的汇率按国家外汇管理局2007年10月15日公布的人民币汇率中间价1欧元：10.64元人民币计算详见建设投资估算表（附表1）本项目资金来源为申请财政拨款350万元人民币，其余均由某某蛋粉厂自筹资金解决1.7项目主要技术经济指标一投资估算　　1项目投资总额万元890.4 1.1建设投资万元567.7 1.2建设期利息万元0.00 1.3流动资金万元322.7 2资金来源万元　2.1企业自筹资金万元540.4 2.2财政拨款万元350二财务评价　　1计算期内年均投资利润率%　29.7 2计算期内年均投资利税率%38.73全部投资财务指标（税前）　3.1财务内部收益率%　34.9 3.2财务净现值(ic=12%)万元883.9 4借款偿还期年　1.8可行性研究报告报告的编制范围本可行性研究报告报告编制范围：对某某蛋粉厂改扩建生产线项目，从项目生产规模、资源供应、市场情况、工艺设备、建设内容、环境影响、经济效益等方面进行研究分析。

1.9可行性研究报告报告的编制依据（1）《投资项目可行性研究指南》（2）《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)；（3）《国务院关于调整进口设备税收政策的通知》 (国发【1997】37号)；（4）某某蛋粉厂关于改扩建项目可行性研究报告报告的委托合同；（5）《产业结构调整目录》（2005年本）（6）国家有关政策、法律和法规；2、项目提出的背景及建设的必要性2.1项目提出的背景食品工业是人类的生命工业，也是永恒不衰的工业食品工业现代化和饮食水平是反映人民生活质量高低及国家文明程度的重要标志食品工业是我国国民经济的重要支柱产业，也是关系国计民生及关联农业、工业、流通等领域的大产业食品工业作为农产品面向市场的主要后续加工产业，在农产品加工业中占有最大比重，因而对推动农业产业化作用巨大随着我国人们生活水平的提高和工作节奏的加快，使得传统的食品结构向着“营养、保健、方便、安全”的方向迈进各类集多种功能的营养食品、绿色食品、保健食品、高档天然化妆品等应运而生从而对现代食品加工业提出了新的要求蛋类及其制品是人们常吃的副食品之一,营养价值较高,方便易得，且在我国居民饮食结构中占有重要的比重当前，无论国际还是国内，肉类产品的加工几乎达到了登峰造极的地步，乳类产品的加工和产品更新也达到顶点，而作为营养食品主要原料之一的鲜鸡蛋，消费和加工过程多年来变化不大、发展滞后，据不完全统计，2006年我国鲜蛋产量约2700万吨，全国平均人均占有量超过19公斤，无论是年产总量还是人均拥有量，均居世界第一，其年产总量约占世界鲜蛋产量总和的40%以上，然而目前我国蛋品转化加工率仅占总产量的不足2%，其中大部分还仅限于松花蛋、咸鸭蛋等。

远远低于世界平均转化加工水平20%和发达国家40%的水平我国在加入世贸组织后，与国际接轨的步伐日趋加速，国内许多较大食品加工企业，特别是合资企业和独资食品加工企业，在2005年底和2006年逐步采取了相关鲜蛋原料购进新规定，以联合利华、航空食品、伊力集团等为首的几家大型食品加工企业，均规定必须使用经过严格的巴氏消毒后的鲜蛋液用于食品添加，肯德基、希尔顿。