经营分析会安排情况 (4).docx

经营分析会安排情况 酒店季度经营分析会制度 　 　 (讨论稿）　 　　一、会议主题　　 通过对上季度经营数据的分析和比较,肯定成功，分析不足，明确下季度经营方向，以实现效益的最大化，并改进工作中的不足　　 　二、会议时间 　 每季度一次,每季度的第一个月15日前召开上季度经营分析会，根据具体情况由财务部负责组织安排 　 三、参加会议人员部门经理级以上管理人员（含厨师长），财务部核算员、主管会计、综合办公室人力资源、质检.　 四、会议主要内容(分析报告所需各类表单由财务部负责提供模板） 　 1、收入、经营目标完成情况和分析 　 （１）酒店总体收入情况、经营目标完成情况和分析（由财务部经理整理、通报，可延用现季度经营分析） 　 （2)经营餐厅、客房部、会议部、职工餐厅收入情况、经营目标完成情况和分析（由部门负责人整理、通报，必须同财务部数据一致）,除数据信息,还需提供如下分析： 　a、完成经营目标，采取了哪些有效措施； 　 ｂ、如有未完成目标月份，具体原因分析；　　 c、与去年同期相比，上升及下降原因分析； 　d、未完成经营目标，下一步准备采取哪些措施(下一季度要对措施成果进行分析）；　 e、需要酒店提供的支持相关工作。

　 ２、成本分析（由财务部核算员负责整理、通报）,鉴于采购和库房管理工作进度，原材料采购成本分析和库房情况分析在下一阶段加入 3、费用分析（由各专管员负责整理、通报） 　 　（１)人工费用（由办公室人力资源负责整理、汇报） 　　　(２）能源费用（由财务部主管会计负责整理、通报） 　　 （３）其他费用（由财务部主管会计负责整理、通报）　 4、利润情况分析(由财务部核算员负责整理、通报） 　5、应收帐情况分析（由财务部经理负责整理、通报,营销部进行补充说明） 　 　 6、宾客意见(由营销部负责整理、汇报，酒店决策层现场讨论并拿出整改意见，明确相关责任人） 　以上为经营分析会总体思路，精细的分析数据需要一个循序渐进的过程，可随着此项工作的开展逐步推进 　 2012年２月9日　。