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物流专用车项目工程进度计划制定【范文】.docx

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  • 卖家[上传人]:泓域M****机构
  • 文档编号:323050819
  • 上传时间:2022-07-08
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    • 泓域/物流专用车项目工程进度计划制定物流专用车项目工程进度计划制定目录一、 公司概况 2公司合并资产负债表主要数据 2公司合并利润表主要数据 2二、 产业环境分析 3三、 必要性分析 5四、 制定进度计划的方法 6五、 进度计划优化 7六、 工作资源估算 11七、 工作时间估算 17八、 工作定义 24九、 进度管理过程 28十、 进度实施计划 30项目实施进度计划一览表 30十一、 项目经济效益分析 32营业收入、税金及附加和增值税估算表 32综合总成本费用估算表 34利润及利润分配表 36项目投资现金流量表 38借款还本付息计划表 40一、 公司概况(一)公司基本信息1、公司名称:xx集团有限公司2、法定代表人:陶xx3、注册资本:590万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2012-5-167、营业期限:2012-5-16至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx(二)公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7149.635719.705362.22负债总额4032.693226.153024.52股东权益合计3116.942493.552337.70公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入18533.4814826.7813900.11营业利润3627.892902.312720.92利润总额3345.792676.632509.34净利润2509.341957.291806.72归属于母公司所有者的净利润2509.341957.291806.72二、 产业环境分析2019年,坚持稳中求进工作总基调,深入贯彻新发展理念,落实高质量发展要求,深化供给侧结构性改革,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定,全力建设“高质量产业之区、高品质宜居之城”,经济高质量发展动能持续增强,社会大局保持和谐稳定,人民群众获得感、幸福感、安全感显著提升。

      2020年,是“十三五”规划的收官之年,是全面建成小康社会的决胜之年当前,世界经济格局复杂多变,但中国稳中向好、长期向好的基本态势没有改变,坚持从全局谋划一域、以一域服务全局,对标对表抓落实,沉心静气谋发展,努力推动经济社会各项事业再上台阶2020年1-12月,我国专用车市场不含普通自卸车销量是165.1万辆,同比提升24.9%其中物流专用车销量123.6万辆,同比增长31.8%,市场份额为75%,较2019年同期提升了3.9个百分点在经济全球化和电子商务的双重推动下,物流业正在从传统物流向现代物流迅速转型并成为当前物流业发展的必然趋势在系统工程思想的指导下,以信息技术为核心,强化资源整合和物流全过程优化是现代物流的最本质特征2011-2020年我国物流业总收入总体呈上升趋势,增速在2014年回落后逐年回升2019年我国物流业总收入为10.3万亿元,较上年同比增长1.98个百分点2020年上半年受到疫情影响各地物流停运,对物流业造成了巨大的影响,所幸我国疫情率先首尾,经济生活修复较快,2020年下半年綦江物流业回到了正常轨道上2020年我国物流业总收入为10.5万亿元物流专用车市场主要以通用厢式车、仓栅车为主,2020年1~12月两者份额达到86.8%。

      从车辆用途来看,通用厢式车与仓栅车依然是物流车市场的绝对主力,是各生产企业的必争之地此外,随着国内居民生活水平的提高,居民对鲜果、蔬菜、肉类与海鲜的巨大需求以及政府对食品、药品安全的监管力度逐渐加强,刺激了冷链运输市场的发展,从而促使冷保车市场需求大增,2020年1-12月销量同比增长47.0%从车辆用途来看,通用厢式车与仓栅车依然是物流市场的绝对主力,是各生产企业的必争之地此外,随着国内居民生活水平的提高,居民对鲜果、蔬菜、肉类与海鲜的巨大需求以及政府对⻝品/药品安全的监管力度逐渐加强,刺激了冷链运输市场的发展,从而促使冷保车市场需求大增,2020年1~12月销量同比增增长47.0%三、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。

      2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位四、 制定进度计划的方法制定进度计划的方法很多,最常用的方法有:关键线路法(CPM),计划评审技术(PERT),图示评审技术(GERT)等关键线路法是计划中工作与工作之间的逻辑关系肯定,且每项工作只估算一个肯定的持续时间的网络计划技术它是沿着项目进度网络线路进行正向与反向分析,从而计算出所有计划工作理论上的最早开始与完成时间、最迟开始与完成时间,不考虑资源限制由此计算而得到的最早开始与完成时间、最迟开始与完成时间不一定是项目的进度表,他们只不过表明计划工作在给定的工作持续时间、逻辑关系、时间提前与滞后量,以及其他已知制约条件下,应当安排的时间段与长短计划评审技术是计划中工作与工作之间的逻辑关系肯定,但每项工作的持续时间不肯定,一般采用加权平均时间估算,并对按期完成项目的可能性做出评价的网络计划方法。

      PERT与CPM的根本区别在于它使用了加权平均时间估算,做出来的进度安排计划要比CPM使用最大可能估算做出的现实图示评审技术是工作和工作之间的逻辑关系和工作的持续时间都具有不肯定性(即某些工作可能根本不进行,而另一些工作则可能进行多次)而按概率处理的网络计划技术五、 进度计划优化按上述方法编制的进度计划只是个初步方案,应在这个初步方案的基础上进一步检查初步方案是否符合工期要求,还应按照既定目标对初始方案进行调整和优化进度计划的优化方法有:工期优化、费用优化和资源优化三种一)工期优化工期优化是指压缩计算工期以满足工期要求,或在一定条件下使工期最短的过程工期优化一般通过压缩关键工作的持续时间来进行1.计算网络计划中的时间参数,并找出关键线路和关键工作;2.按要求工期计算应缩短的时间;3.确定各关键工作能缩短的持续时间;4.选择应缩短持续时间的关键工作,将其持续时间压至最短,并重新计算网络计划的计算工期和关键线路若被压缩的工作变成非关键工作,则应延长其持续时间,使之仍为关键工作选择应缩短持续时间的关键工作应考虑下列因素;1)缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作;2)有充足备用资源的工作;3)缩短持续时间增加费用最少的工作。

      5.若计算工期仍超过要求工期,则重复上述2—4,直到满足工期要求或工期已不能再缩短为止6.当所有关键工作的持续时间都已达到其能缩短的极限而工期仍不满足要求时,应对计划的原技术、组织方案进行调整或对要求工期重新审定二)费用优化费用优化又叫工期成本优化,是寻求最低成本的最短工期安排,或按要求工期寻求最低成本的计划安排过程费用和时间的关系在进行费用优化时,把工程费用分为两部分,一为直接费,如人工费、材料费、施工机械使用费等若要缩短工期,可能需夜班工作或在拥挤的工作面上工作,引起工效降低和直接费的增加二为间接费,例如企业管理费如果缩短工期间接费将减少,由于两者对于工期长短来说,具有相反的性质寻求最低费用和最优工期的过程一般由计算机进行简单的网络计划也可由手工完成,其基本思路是从网络计划的各工作持续时间和费用的关系中,依次找出能使计划工期缩短而又能使直接费用增加最少的工作,不断地缩短其持续时间,同时考虑其间接费用迭加,即可求出工程总费用最低时的最优工期和工期指定时相应的最低费用2.费用优化的步骤按照上述基本思路,费用优化可按以下步骤进行1)按工作的正常持续时间确定计算工期和关键线路2)计算各项工作的直接费用率。

      直接费用率是指一项工作每缩短一个单位时间所需增加的直接费它等于最短时间直接费和正常时间直接费之差,再除以正常持续时间与最短持续时间之差的商值3)确定间接费用率间接费用率是指一项工作每缩短一个单位时间所减少的间接费它一般都是由各单位根据工作的实际情况而加以确定的4)计算工程总费用5)确定缩短持续时间的关键工作当只有一条关键线路时,应找出直接费用率最小的一项关键工作,作为缩短持续时间的对象;当有多条关键线路时,应找出组合直接费用率最小的一组关键工作,作为缩短持续时间的对象,并压缩相同的时间6)确定持续时间的缩短值确定持续时间缩短值的原则是:缩短时间的工作不得变为非关键工作,其持续时间也不能小于其最短持续时间7)计算关键工作持续时间缩短后增加的总费用工作持续时间压缩后,工期会相应缩短,项目的直接费会增加,而间接费会减少8)重复上述(5)~(6)步骤,直至计算工期满足要求工期或总费用不可降低为止9)计算优化后的工程总费用三)资源优化工程项目中的资源包括人力、材料、动力、设备、机具、资金等资源的供应情况是影响工程进度的主要因素因此在编制进度计划时一定要以现有的资源条件为基础,通过改变工作的开始时间,使资源按时间的分布符合优化目标。

      资源优化包括资源有限—工期最短的优化及工期固定—资源均衡的优化1.资源有限—工期最短的优化资源有限—工期最短的优化是通过调整计划安排以满足资源限制条件并使工期延长最少其调整步骤如下:(1)计算网络计划每天资源需用量2)从计划开始日期起,逐日检查每天资源需用量是否超过资源限量,如果在整个工期内每天均能满足资源限量的要求,优化方案就编制完成否则必须进行计划调整3)调整网络计划对资源冲突的诸项工作做新的顺序安排顺序安排的选择标准是工期延长的时间最短4)重复以上步骤,直至出现优化方案为止2.工期固定—资源均衡的优化工期固定—资源均衡的优化是通过调整计划安排,在工期保持不变的条件下,使资源需用量尽可能均衡的过程六、 工作资源估算工作资源估算包括确定需要何种资源(人员、设备、材料、资金等)、每种资源的使用数量以及每一种资源提供给工作使用的时间其主要作用是明确完成工作所需的资源种类、数量和特性,以便作出更准确的成本和持续时间估算工程项目实施的不同阶段,其所需资源的特点也有所差别工程项目前期阶段要作出正确的决策,需要高级专业技术人员深入细致的市场调查和技术经济分析,并且编制可行性研究报告,辅助决策者进行判断和决策。

      所以,此阶段的资源主要是人力资源,而所需的材料和设备则起辅助作用,消耗量与人力资源相比也较少,所需要的资金投人也不大虽然与施工阶段相比所需资源较少,但对整个工程项目总体投资的影响程度却是最重要的工程项目难备阶段工程项目准备工作需要大量的专业人员,特别是设计工作。

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