地铁物资管理制度.docx

地铁物资管理制度中交二航局深圳分公司广州地铁14号线1标项目部物资管理制度中交二航局广州地铁14号线1标项目部二零一三年十二月地铁工程规章制度标准化一物资管理1物资采购制度1.1物资分类a) A类周转材料：指在施工过程中，一次性 投入，能够多次反复使用，仍旧保持原来形状， 其价值逐步转移到工程成本中的物资如反力 架、始发架、接收架、钢轨、轨枕、压板、夹 板、夹板螺栓、循环水管、污水管、风管、走道 板、走抬架等b) B类工程结构材料：构成工程实体的材料， 如钢材、钢绞线、商品混凝土、水泥、水泥外加 剂、粉煤灰、土工材料、防排水材料、管片、管 片螺栓、锚具、橡胶支座、预埋材料、大堆料等c) C类机械设备消耗材料：机械设备运转需 消耗的油料、润滑剂以及盾构施工的土壤改良材 料如液压油、润滑油脂、密封油脂、燃油、泡 沫等d) D类二三项料：工程施工辅助性材料、一 般工具性材料、劳保及安全防护用品1. 2物资计划1.2.工程部编制物资申请计划a) 工程部《物资申请计划》工程部每月20日前编制月度《物资申请计划》，经技术主管审核、 负责人批准后，报项目物资部《物资申请计划》 的需用量应根据施工生产计划和现行的物资消 耗定额、施工图纸等进行计算，并根据期初库存、 期末储备等情况进行编制。

b) 《物资申请计划》由封面、编制说明、主 要材料设计用量表、机械设备耗材备料单、物资 申请计划表组成主要材料设计用量表、机械设 备耗材备料单由工程部技术提供l=Jc) 《物资申请计划》应规范完整填写以下内 容：物资名称、规格型号、产地品牌质量要求、 设计用量、库存数量、申请数量、供应时间、用 途1.2.2项目物资部编制物资采购(或申请)计划a) 物资部根据工程部的申请计划，编制项目 《物资采购计划》，经工程部、机备部对计划中的设计用量进行审核、主管领导审核后，由项目 经理审批后实施b) 甲供、局、公司集中采购物资，项目物资 部按相关要求报送《物资申请计划》1.2.3追加及核减物资申请计划a) 工程部因任务变更或设计变更需要追加或减少计划物资时，工程部向项目物资部编报物资 追加或减少计划b) 项目自购物资由项目物资部及时通知供方 调整供应，重大变更还应与供方重新签订供应 合同甲供、局、公司集中采购物资应及时通知 甲方、局、公司物资部 调整供应1.2.4项目物资部以保证物资质量为前提，综合 考虑价格、运输条件、交货期 和售后服务等因 素，在已签定供货合同的合格供方中择优选定供 货单位，下达《供货通知单》。

1.3供方调查评审1.3.1实施物资招标、物资采购前必须进行供方 调查评审采购部门负责对需采 购的物资进行 市场调查，根据调查的内容填写供方调查评审 表，集中采购物资提交公司物资集中采购1.3.2必须进行市场调查与供方评审的物资类 别: a) A、B、C三类物资;b) D类物资中对职业健康、安全有重大影响 的物资如劳保、安全防护用品以及易燃易爆、 有毒有害危险化学品等c) 需评审的供方资料包括：营业执照、税务 登记、组织机构代码证、生产许可证、生产经营 资质证书、质量环境职业健康安全管理体系认 证、质保书样本、产品使用说明书、产品价目 表、履约服务承诺、最近三年供应业绩等d) 对供方资料的评审包括审查资质文件的完 整性、真实性、时效性、产品的适合性，必要 时应到供方进行实地考查e) 物资采购部门负责建立《合格供方名册》 甲供物资可不进行供方评审，宜接将供方列入《合格供方名册》如有新增合格供方时，应及 时更新名册f) 每年对合格供方进行复审，并填写《合格 供方年度复审表》，并上报公司1.4物资采购合同1.4.1除小额(单次采购金额在伍千元以下的非 定点零星物资采购)采购外，物资采购均须在 采购实施前与供方签订书面物资采购合同。

1.4.2物资部门负责物资采购合同具体事项的谈 判，及时向分管领导汇报合同谈判的进展及结 果，并根据合同谈判的内容拟定物资采购合同1.4.3合同拟定后，须对合同的合法性和完整性进行评审，填制《物资采购合同评审记录》其 它物资由项目物资采购领导小组评审1.4.4采购部门按评审意见对合同进行修正修 正后，物资合同由项目经理负责签订1.4.5采购合同原件由采购部门和同级财务部各 保存一份，扫描件报系统和同级合同部留存合 同签定后建立台帐并归档管理2物资验收制度2.1验收验证的内容2.1.1外观验收：通过目测、检尺等方法检查物 资的包装、表面状态、外在形态等是否存在问 题或缺陷，品名、规格、型号、几何尺寸是否相符2.1.2资料验证:检查、核对质量证件和技术证|三」件是否与实物相符；是否与合同、供货通知书和 使用标准相符；并验证其有效性，包括是否在有 效期内、是否由具备检测资质的部门出具a) 验证的质量证明文件资料有：产品出厂合 格证、材质证明、试验报告单等b) 验证的技术证件资料有：结构说明书、使 用说明书、性能技术参数等2.1.3数量验收：通过检尺、称重、点数、换算等方式验收物资数量与供货通知单或合同是否相符。

I=jw2.1.4质量验收：通过试验检验部门对物资所作 的专业检验，验收物资与合同约定的技术标准、 质量要求是否相符2. 2验收验证的时间l=J2.2.1外观验收、资料验证、数量验收应在收到 货物后24小时内完成2.2.2需试验检验部门进行检验的物资，项目物 资管理部应在完成前一项验收验证工作2小时 内填发《试验/检验通知单》2. 3验收验证的结果2.3.1验收验证合格物资及时办理入库手续，填 制《物资验收验证记录》，作《物资进料台帐》 登记，登录系统点收入帐2. 3.2对验收验证不合格物资进行评审并填写 《不合格物资评审处理记录》，单独存放、醒目标识，组织专业技术人员、相关部门、领导进行 评审，按评审结果办理不合格物资的类别如下：a) 外观包装、表面形态出现破损，外形尺寸 不相符，影响物资的性能及正常使用的物资b) 品名、规格、型号不符合的物资c) 质量证明文件和技术证件与实物不相符， 或已失效的物资d) 经试验检验部门复检评定为不合格的物 资2.3.3物资验收验证记录应填写准确完整，签字 齐全3物资标识制度3.1标识的范围所有进入仓库和工地现场的物资都应进行标识3.2标识的方法可采用标签或标牌。

库内小型物资用标签标识， 大宗物资、主要物资用标牌标识3.3标识类型3.3.1标识的类型有物资标识、检验状态标识3.3.2物资标识的主要内容有：物资名称、规格 型号、生产厂家、生产日期、保质期、出厂编号 等3.3.3检验/试验状态标识主要有：已检合格、 已检不合格、正在检验、未检或待检结构性材 料要进行检验状态标识3.3.4对工程质量有较大影响的物资，应确定为可追溯性的物资，此类物资应有完整、唯一性标 识，并填写《物资标识记录》3.3.5物资的标识和可追溯性由项目物资部门负 责3.3.6物资部门在发放物资时，应做好标识移植， 将标识提供给领料人员，确保实现可追溯性4物资搬运、储存与防护制度4.1物资搬运4.1.1物资装卸作业时，项目物资管理人员须在 现场指挥监督l=j4.1.2物资管理人员应根据物资重量、体积、形 状、性能特点的要求，选用适当的搬运方法、设 备或工具，保证搬运人员的健康和安全，确保物 资安全无损4.1.3对超限的长、大笨重物资及危险化学品的 搬运，由经培训合格、技术熟练的人员按搬运方 案或作业指导书操作，并按要求填写《特殊物资 搬运记录》4.1.4搬运人员在搬运物资过程中，应当保持产 品标识的完好，如有丢失损坏应及时恢复。

4.1.5委托他人搬运物资时，双方应事先签订搬 运合同，写明重点保护部位和防护措施，避免运输中的环境污染，确保物资在搬运过程中质量完 好4.2物资储存与防护4.2.1项目部应根据物资周转量大小及进度安 排，对存料场和库房进行合理规划和布置l=j4.2.2项目部的仓储设施应综合考虑储存物资的 技术性能、质量要求及当地的气候地理、供应、 运输情况等因素，保证收发、保管、搬运等能正 常作业，并符合有关安全技术规范l=j4.2.3仓储库区要配备装卸、搬运、计量、检测、 消防等必要的器具4.2.4现场储存的材料应按物资分类、保管性质 分类别集中存放，分规格整齐堆码，下垫上盖， 明确标识防止变质、锈蚀、损坏、霉烂、虫蛀 等现象的发生，维护材料的使用价值，确保储存 安全1^14.2.5凡具有保质期限的物资，保管人员应注明 有效保管期限，并应在保质期限内发出使用超 过保质期的物资应明显标识并隔离存放，保管人 员应及时报告物资主管物资主管向项目经理汇 报，由项目部领导决定降级使用或报废有必要 时须重新试验，方能投入使用4.2.6管库人员应对库存物资按月自点，自点率 不得少于15%,主要物资及周转材料必须全部清 点，并填写《库存物资清查（自点）记录》。

发 现出现的问题及时处理，根据盘点记录将已发出 未使用物资作假退料录入系统，做到帐物相符 4.2.7项目部每季度末对所有库存物资进行清 理，如有积压不用的物资，项目物资部在本项目 范围内组织积压物资调剂使用或找供货商退换4.2.8项目物资部要控制好库存，及时掌握库存 材料动态、防止材料积压在工程完工时要尽量 达到工完料尽4.2.9项目物资大清查每半年进行一次，编制《库 存物资大清查报表》4.2.10项目物资部要定期组织物资仓储安全检 查，检查要有记录火工品库的检查每周不少于 一次其他材料库的检查每月不少于一次量茴4.2.11物资保管人员的工作要尽量固定，如遇工作调动，应办理交接手续，确信工作无误后方 能离开现职5物资发放与使用制度 5.1物资的发放 5.1.1分包队指定专人从项目部领用材料，发料单必须由指定人员签认劳务分包队伍领用接 收材料人员必须有法人代表书面委托书物资发 料单位不得向指定以外人员移交材料5.1.2领料人员在领用材料前应填写《领料申请 单》，报经项目主管领导审批同意5.1.3项目物资管理部根据审批意见发放材料， 并根据合同和审批意见填制《发料单》，物资发 放必须坚持先开票后发料的原则，严禁事后补签 或月底一次性签认。

l=j5.1.4物资出库前，发料人员应核对物资的名称、 规格型号、数量、批号等信息5.1.5主要物资的发料单上必须注明炉（批）号5.1.6低值易耗品及劳保用品，坚持定额配置、 以旧换新和领用审批的发放控制制度，并按工班 或个人建立《低值易耗品卡片》5.1.7劳务分包队伍和作业工班按内部承包合同 供应材料建立《主要物资限额发料台帐》出 现超定额发料时，应分析原因，向主管领导汇报， 并在《领料申请单》上特别注明5.1.8出库物资必须凭证齐全、手续完备、数量 准确、质量完好、包装牢固、标志清楚，并按照 先进先出的原则进行发放5.1.9物资出库后，根据发料单登记《物资发放 台帐》，原始凭证每月要装订成册，妥善保管 5.2物资的使用和退料5.2.1架子队或工班必须按规定使用材料，不得 擅自改变材料的用途，要坚持合理取材原则，严 禁长料短用、高材低用，要做到工完料清l=j5.2.2混凝土台帐要按次记录，每次浇灌完要统 计分析节超数量和原因l=jl=Jw5.2.3盾构油脂、泡沫等盾构设备消耗性材料要 每天记录消耗量，统计节超数量并分析原因5.2.4项。