安全生产评级方案.doc

安全生产评级方案 根据《山东省化工企业安全生产评级标准（试行）》考核要求，特制定我公司安全生产评级实施方案，责任部门负责人要高度重视，对存在的问题要在确定的时间内落实整改，做好准备迎接上级部门对企业的检查项 目评级内容考核方式需查看或提供的资料责任部门及整改时间一、规划设计和选址布局1.企业设立选址和生产是否符合国家和省有关的产业政策，以及当地规划、布局和化工行业安全发展规划查当地化工行业安全发展规划或其他相关政策1、 环境影响报告书和批复2、 安全验收评价报告书和批复（土地使用证、项目选址意见书、用地规划许可证）安全环保部、项目部6月25日前完成2.生产装置或者构成重大危险源的储存设施与《条例》第十九条第一款规定的八类场所、设施、区域的距离是否满足国家法律法规标准规范规定的防火间距、卫生防护距离的要求现场检查1、 地理位置图2、 与周边环境关系位置图3、 环境影响报告书4、 最近的安全评价报告书安全环保部、项目部查阅评价报告等资料6月25日前完成3.企业内部布局是否考虑到不同装置之间物料的禁忌影响（如空分装置吸风口、火炬位置排放口、散发可燃气体或有毒气体与明火源的风向关系，化学品仓库内储存物品），是否布局合理，满足布局安全要求现场检查1、 和现场一直的总平面布置图2、 最近的安全评估报告3、 安全设施设计专篇（图纸）安全环保部、项目部、仓储部查阅企业平面布置图等资料6月27日前完成4.重要生产车间、原料和产品库区、公用工程（供电、供水、供气、供风）等单元和重点部位之间防火间距是否符合GB50016、GB50160等标准规范的要求现场检查1、 和现场一致的总平面布置图2、 最近的安全评价报告3、 安全设施设计专篇安全环保部、项目部、设备管理部查阅企业平面布置图等资料6月28日前完成5.企业是否在化工园区或集中区内，不在化工园区或集中区内的企业是否有搬迁入园计划并组织实施现场检查1、地理位置图2、与周边环境关系位置图安全环保部、项目部查阅企业搬迁计划6月26日前完成二、机构设置、人员配备及责任落实1.是否依法设置安全生产管理机构并按规定足额配备安全管理人员查机构设置文件和人员名册1、安委会、安全生产管理部门或者专职安全管理人员配备文件2、管理部门设置文件3、建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件4、安全管理人员考核合格证明企管部、安全环保部6月26日前完成2.生产企业主要负责人、分管安全负责人、分管生产负责人、分管技术负责人是否具有一定化工专业知识或者相应的学历，其中至少有一人具有国民教育化学化工类别专科以上学历，并有3年以上化工行业从业经历查相关人员档案生产企业主要负责人、分管安全责任人、分管生产负责人、分管技术负责人的学历、工作经历企管部、及各车间6月30日前完成3.专职安全生产管理人员是否具备国民教育化工化学类（或安全工程）中等职业教育以上学历或者化工化学类中级以上专业技术职称，危险化学品企业是否配备危险物品安全类注册安全工程师查阅专职安全管理人员学历、职称、资质证书1、 专职安全生产管理人员的学历、工作经验、职称、资质证书2、 注册安全工程师配备或委托文件3、 与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议4、 注册安全工程师学历、职称、资质证书企管部、安环部6月28日前完成4.是否建立健全全员安全生产责任制，并保证每位从业人员的安全生产职责与其职务、岗位相匹配；是否建立安全生产责任制考核机制，定期考核、奖惩；是否按照《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》要求贯彻落实 “一岗双责”查企业安全生产责任制是否能够落实全覆盖和一岗双责的要求：企业负责人员、职能部门及其工作人员在安全管理方面应做的事情即应负的责任是否加以明确规定，所有从业人员“人人有责”1、 企业安全生产责任制文本2、 日常隐患排查治理台帐（近1年内）企管部、安环部6月30日前完成三、工艺及运行安全1.是否采用安全可靠的技术工艺；国内首次采用化工工艺，是否经过安全可靠性论证；是否建立并实施工艺安全符合性审核程序，至少每三年进行一次工艺安全的符合性审查，确保工艺安全管理的有效性现场检查1、每个项目的安全验收评价报告2、工艺安全符合性审查报告及问题整改档案（或者每三年的换证评价报告）安全环保部查阅评价报告、可靠性论证报告，工艺安全符合性审查报告及问题整改档案生产技术部6月30日前完成2.在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位是否设置超温、超压等检测仪表、声光报警和安全联锁装置等设施现场检查1、 安全设施管理台账、监视和测量设备台账2、 安全连锁或紧急停车系统等安全设施管理台账和操作记录3、 可燃气体报警布置图、火灾自动报警及消防联动控制系统图安环部查阅资料设备管理部、合成车间中控室6月30日前完成3.企业是否制定操作规程管理制度，并确保现场存有最新文本的操作规程文本；是否定期审核修订操作规程；是否定期开展培训和考核查阅资料1、 操作规程管理制度2、 岗位操作规程3、 操作规程签发文件4、 操作规程修订记录5、 员工培训考核记录安环部、生产技术部各车间7月15日前完成现场检查4.是否按照《山东省化工装置安全试车规范（试行）》和《山东省化工装置安全试车十个严禁（试行）》的要求，制定开停车方案，严格执行开停车安全条件确认制度；是否对装置停、开车进行了全面的风险识别，操作人员是否清楚存在的安全风险以及应采取的措施查阅开停车管理制度、方案、运行记录等文件资料1、 开停车管理制度2、 开停车方案3、 试车运行记录4、 装置开停车风险识别报告安环部、生产技术部7月15日前完成现场检查5.是否建立变更管理制度，并严格按变更管理程序组织实施查验变更管理档案、资料1、 变更管理制度2、 变更管理记录台帐生产技术部7月20日前完成四、装置、设备设施安全1.是否建立设备台账，编制设备操作和维护规程，定期检查、检测、维护保养，保持设备完好性查阅资料现场检查1、 设备台账2、 设备操作和维护规程3、 设备检查、检测、保养记录设备动力部7月20日前完成2.是否按照国家安全监管总局《关于印发淘汰落后安全技术装备目录的通知》（安监总科技〔2015〕75号），对本企业安全技术设备进行排查，并且对排查出的问题进行整改查阅资料1、 安全技术设备排查记录2、 整改计划、记录设备动力部6月30日前完成查阅排查记录、整改记录设备动力部3.涉及“两重点一重大”的生产、储存、使用装置，是否按照国家安全监管总局令第40号、安监总管三〔2009〕116号、安监总厅管三〔2011〕142号AQ3035、AQ3036等规章及相关标准规范文件的规定，根据不同需要装备自动控制系统（DCS）、紧急停车系统、独立的安全仪表系统、视频监控等其他安全设施现场检查1、 自动控制系统（DCS/SIS）调试、运行记录2、 危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置设置的紧急停车系统分布图及维护记录3、 危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置的安全连锁或者紧急停车系统等安全设施管理台账、监控、报警系统、连锁系统维护、调试记录4、 危险化工工艺的化工生产装置的安全仪表系统的安全设施管理台账5、 重大危险源视频监控系统分布图6、 安全监控报警设施台账7、重大危险源的设备、设施定期检查记录设备动力部、合成车间中控室7月20日前完成查阅资料4.是否按照GB50493在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体、有毒有害气体泄漏的检测报警设施，报警信号是否发送至工艺装置、储运设施等的控制室或操作室现场检查1、可燃气体、有毒有害气体监测报警仪布防图及维护、调试记录2、可燃气体、有毒有害气体监测报警仪的安全设施管理台账设备动力部查阅资料7月10日前完成5.特种设备是否使用登记和定期检测合格，是否依法对特种设备进行规范管理，建立特种设备台帐和档案查验特种设备检测档案、资料1、 特种设备管理制度2、 特种设备台帐和定期检验报告3、 特种设备台账和档案4、 特种设备维护保养记录5、 校验报告、检修记录6、 报废的特种设备注销手续安全环保部、设备动力部7月20日前完成6.是否按照有关规定，由具有专业资质的检测检验机构对危险物品容器及特种设备以外的安全附件进行检测、检验，并取得相应的检验检测报告查验具有资质的检验检测机构出具的检验检测报告强制检测设备（安全阀、压力表、可燃及有毒气体泄漏监测报警仪）的检验、检测报告安全环保部、设备动力部7月20日完成7.是否按规定设置消防器材设施，是否与具备资质的消防设施维保企业签订维保合同；是否配备消防车现场核查，火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统等消防设施和灭火器、应急照明灯、疏散指示标志等消防器材的数量和选型是否符合规范要求，并确保完好有效1、 火灾自动报警及消防联动控制系统图2、 消防设施、灭火器材平面不知示意图安全环保部、设备管理部7月10前完成8.电气设备是否符合相关标准要求，有可靠接地（零）装置，防雷和防静电设施是否良好并定期检测现场核查，重点核查电工持证、漏电保护器、电线套管保护、屏护等情况1、 电工上岗持证清单及证书2、 防雷、防静电接地图及检测检验报告安全环保部、设备管理部7月10 日前完成9.泄压、防爆、阻火、防雷、导静电、报警等安全设施是否设置到位，是否有专人负责管理，维护保养完好查验企业安全设施维护保养制度、安全设施维护保养记录1、 安全设施管理台账2、 安全设施管理制度3、 安全设施维护保养检查记录4、 安全设施检维修计划及检维修记录5、 安全设施拆除、停用资料安全环保部、设备管理部、车间现场检查7月20日前完成10.是否贯彻国家安全监管总局《关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕94号），开展泄漏点排查，建立泄漏档案，静密封点泄漏率≤0.2%，动密封点泄漏率≤0.5%现场检查泄漏点存在情况1、泄漏点排查档案及排查记录（3年内）设备管理部、车间查看泄漏点排查档案7月20日前完成五、风险管理1.企业是否依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价查风险评价记录1、 风险评价管理制度，各部门和有关人员的职责与义务2、 风险管理制度3、 风险评价记录4、 选用的风险评价方法企管部、各部门、车间7月20日前完成2.是否对“两重点一重大”的生产储存装置定期进行危险与可操作性分析（HAZOP），并根据HAZOP分析结果进行改进查看HAZOP分析报告及问题整改档案1、 危险与可操作性（HAZOP）分析报告2、 问题整改档案安全环保部、生产技术部、设备管理部7月20日前完成3.是否根据安监总局40号令、GB18218的要求对重大危险源进行辨识评估，并根据评估的结果确定本企业可接受的风险标准查看重大危险源评估报告、重大危险源档案、重大危险源备案回执1、 重大危险源定期评估报告2、 重大危险源安全评估报告3、 重大危险源管理制度的建立和执行情况4、 重大危险源档案5、。