IATF16949供应商管理程序(含乌龟图).pdf

好好学习社区文件名称文件名称编制部门编制部门供应商管理程序供应商管理程序采购部采购部文件编号：文件编号：DXC-05DXC-05编制日期：编制日期：2020.07.082020.07.08版本版本:A:A页码：页码：1 1/5 51.1.目的目的为规范对供应商的选择、评估、定期评估和处置的作业方法,确保供应商所提供的产品和服务能满足本公司的要求,特制定本管理程序2.2.适用范围适用范围适用于公司主材料、辅料、包材供应商及外发加工厂商的管理3.定义定义3.1 主材料:直接组成产品的零部件和材料3.2 辅助材料:模具、刀具、油品、包装材料等3.3 其他类:生产工序的外包方(委外单位)，供服务的外协单位（承运、检测）4.供应商管理过程图或过程乌龟图供应商管理过程图或过程乌龟图过程风险控制：过程风险控制：过程责任者：过程责任者：使用资源：使用资源：供应商交货能力不足、质采购经理，其资格见1.计算机量控制能力不足、供货价岗位职务说明书2.、网络格过高等风险3.复印机、机风 险 控制过程输入：过程输入：1.物料采购要求及服务要求2.物料清单、规格书3.相关法律、法规要求SPSP 供应商管制供应商管制过程过程接 口 部 门如何做（方法如何做（方法/程序程序/技术）技术）：1.供应商管理程序2.样件确认作业规范3.变更管制程序过程输出：过程输出：1.合格供应商2.供应商资料3.供应商评估记录4.合格供应商名录过程管理目标：过程管理目标：1.同类物料合格供应商2 家2.供应商定期评估合格率98%过程顾客：过程顾客：生产部门输入部门：输入部门：生产部支持部门：支持部门：生产部、技术部品管部更多优惠资料下载：http:/德信诚培训网好好学习社区文件名称文件名称编制部门编制部门序号序号5.15.1供应商管理程序供应商管理程序采购部采购部权责部权责部门门/人人文件编号：文件编号：DXC-05DXC-05编制日期：编制日期：2020.07.082020.07.08作业要求作业要求采购根据所需采购的产品和服务,通过网站、咨询或厂商主动联络等各种途径寻找可为公司提供各种合作的供应商资料。

采购传供应商资料表给厂商,要求厂商填写回传我司供应商初选要求：1.供应商质量管理体系要求,见附加说明6.12.若供应商的生产设备及测量仪器达不到本厂要求,将不予选择3.法规的符合性:用于零件生产的所有采购材料,均必须符合本公司限用物质标准ROHS 指令、危险物品的现行政府要求及安全规定、电子信息产品污染控制管理办法收集供应商报价资料,并进行初步的比价和议价,按公司议价谈判准则执若价格比市场行情太高,则不考虑选择采购向供应商取得样件,填写样件确认书由品管部按样件确认作业规范对样品进行检验和测试,如果3次不合格就放弃1.品管部根据采购提供的相关资料及样验证结果决定是否需要对供应商做现场评估2.免现场评审应符合附加说明6.2版本版本:A:A页码：页码：2 2/5 5参考文件参考文件/使用使用表单表单供应商管理作业流程供应商管理作业流程供应商资料收集采购供应商资料表初选5.25.2采购5.35.3询价/议价采购议价谈判准则5.45.4NGNG采购样件确认品管部放弃现场评审需求采购品管部样件确认书样件确认作业规范5.55.5现场评审5.65.6采购技术部品管部生产部1.采购主导召集技术、品管、生产等部人员安排现场评审。

2.各部门评审人员在供应商现场依供应商评审表逐项进行审核,其结果进行记录供应商评审表评审总结5.75.7A更多优惠资料下载：http:/品管部1.品管根据现场评审结果,提供供应商评审报告,并通知相关部门及供应商2.供应商资格评审认定标准见附加说明6.3供应商评审报告德信诚培训网好好学习社区文件名称文件名称编制部门编制部门序号序号供应商管理程序供应商管理程序采购部采购部责任部责任部门门/人人文件编号：文件编号：DXC-05DXC-05编制日期：编制日期：2020.07.082020.07.08作业要求作业要求版本版本:A:A页码：页码：3 3/5 5参考文件参考文件/使用使用表单表单图纸技术资料管制流程图纸技术资料管制流程取消5.85.8判定总经理由品管将评审合格的供应商汇总报告提供给总经理做最终判定5.95.9NGOK采购建立供应商名录1.将认可供应商登录 合格供应商名录2.采购定期将 合格供应商名录 发放给合格供应商名相关部门参考录3.特殊通融情况见附加说明6.45.105.10批量采购采购采购根据采购管理程序进行批量采购采购管理程序定期评估5.115.11NG改善/取消OK品管采购NG5.125.12核准OK5.135.13资料存档采购品管总经理1.采购根据供应商定期评估表 就每季的供货情况,涉及交期、品质、价格等由相关部门进行评分,对于评为 C 级的供应供应商定期评商要求改进,并发出供应商改善通知估表单,经再次评定无法改善的供应商则取供应商改善通消合格供应商资格;对于评为 D 级的供应知单商由采购主管呈报总经理决定是弃用或合格供应商名派人。

录2.对有两次连续处于 C 级以下不良记录的供应商,年度评估即不予通过,同时对合格供应商名录进行更新经统计的供应商定期评估表呈总经理核准供应商定期评估表对以上作业所产生的相关资料按记录控制程序执行记录控制程序更多优惠资料下载：http:/德信诚培训网好好学习社区文件名称文件名称编制部门编制部门供应商管理程序供应商管理程序采购部采购部文件编号：文件编号：DXC-05DXC-05编制日期：编制日期：2020.07.082020.07.08版本版本:A:A页码：页码：4 4/5 56.6.附加说明附加说明6.16.1供应商质量管理体系的开发供应商质量管理体系的开发6.1.1本公司按 ISO 9001：2015 标准的要求对供应商进行质量体系开发6.1.2对已通过 ISO 9001 认证的厂商，要求提供 ISO 9001 证书6.1.3对没有通过 ISO 9001 认证的公司，要其提升质量体系，并要求达到ISO 9001 质量体系标准及认证6.26.2可免予现场评审的供应商可免予现场评审的供应商6.2.1生产地在海外6.2.2独霸市场的供应商6.2.3国内外知名品牌厂商6.36.3供应商资格评鉴认定标准供应商资格评鉴认定标准资格认定资格认定认可供应商评审结果评审结果85（含）分以上备注备注列为合格供应商正常采购评审中发现不合格项目,由品管要求及供应商改善,如供应商无任何改善计划及改善结果,则视为不合格供应商。

从评审日起半年内不可安排重新评审如有改善,则视为认可供应商任何一个部门的评审分数低于此分皆包括在内,不认可的供应商不得向其采购,并在 6 个月内不再安排评审有条件认可供应商75（含）分以上 85 分以下不认可供应商75（不含）分以下6.46.4特殊情况之通融登录特殊情况之通融登录经评审判定不合格,但符合下列情况者,由采购填写供应商资料表 经总经理核准后,通融列入临时购买供应商6.4.1 卖方独占市场时6.4.2 评审分数差异不大,而一时无法找到合适的供应商6.56.5 顾客批准的供货来源顾客批准的供货来源若客户有指定供应商,公司必须经顾客批准的供应商处采购产品、材料或服务,包括工装/量具供应商,但客户指定的供应商也需评审,如判定不合格,需通知客户,由客户确认是否购买如需要,则登录临时购买供应商6.66.6 供应商定期评核供应商定期评核6.6.1 办理评核单位：品管、采购6.6.2 评核时间：供应商评核以“季度”为单位作考核6.6.3 供应商评核评审项目及比重:见供应商定期评估表6.6.4 评核等级分类及处置:(见下表)更多优惠资料下载：http:/德信诚培训网好好学习社区文件名称文件名称编制部门编制部门项目评分级别等级措施供应商管理程序供应商管理程序采购部采购部文件编号：文件编号：DXC-05DXC-05编制日期：编制日期：2020.07.082020.07.08版本版本:A:A页码：页码：5 5/5 590100 分A优秀7589 分B良好6074 分C一般60 分以下D差6.6.5 供应商环境评核：采购部门配合对供应商的定期评估作业,于每年发出供应商环境管理问卷表以了解供方的环境管理状况,并列入供应商评核项目。

采购部门负责传达公司之环境方针；环境方针如有更新时于亦应告知,借此宣传公司进行环境管理的决心7.7.参考文件参考文件7.1采购管理程序7.2样件确认作业规范7.3议价谈判准则8.8.使用表单使用表单8.1供应商资料表8.2样件确认书8.3供应商评审表8.4供应商评审报告8.5供应商改善通知单8.6供应商定期评估表8.7合格供应商名录8.8供应商环境管理问卷表更多优惠资料下载：http:/德信诚培训网。