安全生产事故隐患排查治理制度.docx

精品文档安全生产事故隐患排查治理制度1 目的规范东营天澄盐化工有限责任公司溴素厂隐患排查治理的基本要求、隐患分级和分 类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等2 适用范围 适用于我厂生产安全事故隐患排查和治理3.1 事故隐患 是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的不安全状态，人 的不安全行为和管理上的缺陷，包括：a) 作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的不符合国家安 全生产法律法规、标准规范和相关规章制度规定的情况；b) 法律法规、标准规范及相关制度未作明确规定，但企业危害识别过程中 识别出作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的缺陷3.2 一般事故隐患 指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患3.3 重大事故隐患指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理 方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使本厂自身难以排除的隐患3 基本要求4.1 健全机构 我厂建立隐患排查治理组织领导小组，厂长对我厂事故隐患排查治理工作全面负责，车间主任对所分管车间的隐患排查治理工作负责，各职能部门负责组织职责范围内的隐 患排查治理工作。

4.1.1 厂长应负责组织建立健全隐患排查治理的长效机制，每月至少亲自召开一次隐患排 查治理工作会议；保证安全资金的投入，解决各类隐患；4.1.2 分管安全生产负责人协助厂长隐患排查治理的实施4.1.3 安全科a) 建立与保持本细则；b) 贯彻落实政府主管部门有关隐患排查治理的要求；精品文档c） 监督检查、考核各车间科室对本制度的执行情况；d） 对厂级排查出的隐患进行跟踪督促治理；e） 向上级部门报送隐患排查治理有关信息4.1.4 安全科a） 组织、监督各单位建（构）筑物的隐患排查治理b） 组织、监督各单位设备设施、生产工艺、防爆电气、安全仪表、自动化控制系统 的隐患排查治理c） 对相关部门、单位的自动化控制系统、安全仪表系统的隐患排查治理提供技术支 持4.1.5 各车间及其他科室a） 贯彻与执行本细则；b） 依据本细则制定本单位隐患排查治理管理规定，并负责具体实施；c） 采取技术、管理措施，及时发现并消除隐患，认真登记《隐患排查治理台账》；隐 患排查治理情况应当如实记录，并向作业人员通报4.2 完善制度我厂应在安全生产风险分级管控、安全生产标准化等安全管理体系的基础上，进一步 健全完善隐患自查、自改、自报、考核的管理机制，形成一体化的安全管理体系，落实从 厂长到每位员工的事故隐患排查治理责任。

建立隐患排查治理目标责任考核机制和配套奖 惩制度，加强对落实情况的监督考核，形成激励先进、约束落后的鲜明导向，确保治理措 施的落实4.2.1 组织培训我厂制定了隐患排查治理体系培训计划，分层次、分阶段组织全体员工对本单位的隐 患排查治理的标准、程序、方法进行培训，并保留培训记录4.2.2 全员参与我厂从基层岗位人员到厂长，全员参与隐患排查治理，使隐患排查治理贯穿于生产经 营活动全过程，成为我厂各层级、各岗位日常工作重要的组成部分5 工作内容5.1 编制排查项目清单我厂依据确定的各类风险的全部控制措施和基础安全管理要求，以各类风险点为基本 单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求，编制该排查单元 的排查清单其中包括：与风险点对应的设备设施和作业活动、排查内容与排查标准等信息，参见附录A 排查内容应包括工程技术、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等全部控制措施精品文档5.2 重大隐患判定对于危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过 一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使我厂自身难以排除的隐患1） 主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格；特种作业人员未持证上岗。

2）未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排 查治理制度；未制定操作规程和工艺控制指标3）未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执 行4）涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准 要求甲、乙类及剧毒化学品的生产、仓储设施与周边居住区、人员密集区、交 通要道的安全距离不符合有关法规、标准的规定要求5）构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气 体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表 系统6） 在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断7） 使用淘汰、落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备8） 涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，或设置数 量、能力低于标准要求的1/2的9）生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电 源，未按标准规定配置消防双电源10）生产装置区、罐区及装卸区的厂房、库房、设备、设施、管线等未按规定设置防 雷、防静电设施，或未按规定进行检测并符合要求11）压力容器、压力管道等特种设备未按规定办理使用登记证；超期未检或未按检验 要求检修（停用）的；安全阀、爆破片等安全附件未正常投用，压力表、安全阀 超期未检，防爆膜未定期更换；使用非法制造的压力容器等特种设备及安全附件。

12）新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产； 国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证； 新建装置未制定试生产方案投料开车13）未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁 配物质混放混存14）其他危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治 理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患5.3 隐患排查5.3.1 排查方式我厂隐患排查方式主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、节假 日及季节性隐患排查、等其中专业性隐患排查包括工艺、设备、电气、自控仪表、建筑 结构、消防、公用及辅助工程等我厂根据自身组织架构确定四级排查组织级别，包括厂级、车间/部门级、班组级、 岗位级5.3.2 排查要求精品文档 我厂根据安全生产法律法规要求和我厂风险管控情况，结合生产工艺特点开展隐患 排查工作，隐患排查做到全面覆盖、责任到人，日常巡查和专业排查相结合，定期排查与 日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合1) 现场巡检间隔不得大于 2 小时，涉及“两重点一重大”的化工生产、储存装置， 现场巡检间隔不得大于 1 小时；车间管理人员每天至少一次对装置现场进行相关 专业隐患排查；2) 综合性隐患排查应由厂至少每季度组织一次；车间结合岗位责任制排查，至少每 月组织一次；3) 专业或专项隐患排查应由工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员或相关部门至 少每季度组织一次；4) 季节性隐患排查应根据季节性特点及生产实际，至少每季度开展一次；5) 节假日隐患排查应在重大活动及节假日前进行一次隐患排查；6) 对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，可依据实际情况确定排查周期， 如果发生变化，应及时进行隐患排查。

7) 当发生以下情形之一，化工企业应及时组织进行相关专业隐患排查：① 颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修 订的；② 组织机构和人员发生重大调整的；③ 装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的；④ 外部安全生产环境发生重大变化；⑤ 发生事故或对事故、事件有新的认识；⑥ 气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害5.3.4 组织实施我厂制定了隐患排查计划，相关部门和车间应对照隐患排查清单，采取相应的排查方 式，按照风险分级管控级别，组织各相关层级的部门和单位进行隐患排查对排查出的事故隐患，应进行评估分级，填写隐患排查记录，按规定登记上报 根据排查出的隐患类别，提出治理建议治理建议一般应包含：1) 针对排查出的每项隐患，明确治理责任单位和主要责任人；2) 经排查评估后，提出初步整改或处置建议；3) 依据隐患治理难易程度或严重程度，确定隐患治理期限5.3.4 隐患治理5.3.4.1 一般隐患治理由各级(公司、车间、班组、岗位)负责人或者有关人员负责组织整改能够立即整 改的隐患应立即组织整改，整改情况要由上一级负责人进行确认；难以立即排除的应及时 进行分析，制定整改措施并限期整改。

5.3.4.2 重大隐患治理对于我厂发现的重大隐患，编制隐患评估报告书，评估报告书包括隐患的类别、影响 范围和风险程度以及对隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容厂长根据评估报告书制定重大隐患治理方案报告给河口区人民政府负有安全生产监 督管理职责的部门治理方案应当包括下列主要内容：精品文档1) 治理的目标和任务;2) 采取的方法和措施;3) 经费和物资的落实;4) 负责治理的机构和人员;5) 治理的时限和要求;6) 防止整改期间发生事故的安全措施5.4 验收5.4.1 隐患治理完成后，应根据隐患级别组织上一级人员对治理情况进行验收，实现闭环 管理建立隐患排查治理台账6 奖励6.1 对安全生产事故、设备、人员的隐患提出合理化建议的个人，根据综合评审给与予50-200 元奖励6.2 对人的不安全行为隐患，举报者根据综合评审给与 50-500元的奖励精品文档（资料性附录）现场管理类隐患排查治理清单风险点 排查内容与排查标准 日常检查编号类型 作业活动或设备设施名称责任单位风险点等级作业步骤（检查项目）序号名称危险源或潜在事件（标准）管控措施名称（示例交接班）名称（示例巡检）名称排查周期/ 组织级别 （示例：每天 /岗位级）排查周期/ 组织级别 （示例：每周 /车间级）排查丿期/组织别（工程技术）（管理措施）（培训教育）（个体防护）（应急处置）(V)巨(V)巨TV精品文档（资料性附录）基础管理类隐患排查清单序 号排查项目排查内容与排查标准专业性检杳综合性检查名称名称名称名称名排查周期/ 组织级别 （示例：每季 度/企业级）排查周期/ 组织级别 （示例：每月/部门级）排查周期 /组织 级别排查周期 /组织 级别甲銓勾•二-主要负责人和安全管理人员接受培训，按 规定取证，取证后按规定进行再培训教育， 培训教育学时够。

V)(V)（教育培训）生产单位主要负责人和安全管理人员具备 与所从事的生产经营活动向适应的安全生 产知识和管理能力V)按规定取证，证件有效，证件与实际岗位 相符、证件符合国家有关规定和要求V)(V)开展日常教育、“三级”教育、“四新”教 育、转岗、重新上岗等安全培训教育，安 全培训教育规定时间或内容符合要求V)(V)。