2022年中国石油加油站稽查实施细则.pdf

中国石油加油站稽查实施细则为实现加油站管理的持续改进，提升基层执行力，强化内部控制，堵塞管理漏洞，为客户提供全员、全面、全过程、全心全意的服务，依据中国石油天然气股份有限公司加油站管理规范、中国石油加油站综合管理检查考评细则、加油站规范管理考评表、零售片区规范管理考评表、中国石油内蒙古销售公司加油站稽查管理办法、加油站检维修作业管理办法及加油站管理系统运行使用考核暂行办法，结合企业实际，特制定本办法1 组织机构及职责成立加油站稽查领导小组组长：副组长：成员：稽查领导小组办公室设在加油站管理科（以下简称稽查办），负责本办法的实施办公室主任由加油站管理科科长兼任，办公室成员为加油站管理科全体2 稽查管理稽查内容稽查内容包括经营管理、现场管理、服务与客户管理、油品进销存管理、HSE管理、设备管理与维护、财务管理、非油品管理、信息化建设与检维修作业管理等，具体如下：2.1.1 经营管理加油站销售量、 汽柴比完成量的考核按照分公司纯枪加油量考核办法进行奖励、 处罚；每月未召开站务会的，未对上月工作进行总结讲评的，未对当月工作进行部署的，上级文件和会议精神员工不清楚的，对交待的临时工作，没有按时完成的，每项处责任人30 元罚款。

2.1.2 人力资源管理2.1.2.1 员工管理未与员工签订劳动合同的，每人次处相关责任人30 元罚款；新上岗员工试用期满未按当地规定给员工上保险的，每人次处相关责任人30 元罚款；未按照规定建立员工基本档案的，处相关责任人30 元罚款；2.1.2.2 员工考核未按照员工考核细则对员工进行考核的，处站经理30 元罚款；员工考核虚假的，处责任人 150 元罚款；加油站员工对本岗位应知应会和安全职责不熟悉的，每人次处90 元罚款；2.1.3 现场管理2.1.3.1 形象标识标准管理加油站视觉形象不符合公司要求，存在标识不标准、新旧标识混用、破损、褪色、滴漏等现象而未向主管公司上报并留有痕迹的，处责任人30 元罚款；站内各种功能指示、警示标牌放置不规范、不醒目、有破损、不洁净而未向主管公司上报并留有痕迹的，处责任人30 元罚款；未经主管公司同意，擅自设立宣传广告及口号性标语的，处责任人60 元罚款；站内照明灯不亮或破损而未及时整改的，或无力整改而未上报主管公司并留有痕迹的，处责任人30 元罚款；加油场地存在未硬化现象而加油站未上报主管公司并留有痕迹的，处相关责任人50 元罚款；站内建筑物有破损、沉降的，不清洁的，有积尘、蛛网的，每项处30 元罚款；地面塌陷破损的，加油站立柱、建筑物墙、地面有较大裂缝等现象未及时整改或未及时上报主管公司并留有痕迹的，每项处责任人30 元罚款；新建、改扩建加油站站内装修材料达不到中国石油加油站建设标准要求的，处责任人 200 元罚款；2.1.3.2 定置化管理未按要求建立卫生包干责任制的，处责任人50 元罚款；建筑物门窗破损而未整改或无力整改未上报主管公司并留有痕迹的，处责任人 50 元罚款，门窗不洁净的，每处处责任人30 元罚款；站内无仪表镜的或仪表镜上有污渍的，处责任人30元罚款；站内证照未按要求上墙或悬挂不整齐的，办公桌、文件柜定置管理不到位，工作场所物精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页，共 10 页 - - - - - - - - - - 品放置杂乱的，每项处责任人30 元罚款；营业室（便利店）未做到整体清洁整齐的，处责任人50 元罚款；加油站未按规定设置应急号码的，验钞机、 POS收银机等收银设施和对外提供的便利设施未确保齐全完好的，每项处责任人30 元罚款；加油场地不清洁、有杂物、积水、明显污渍的，加油机外壳有明显锈蚀、油污、积尘的，加油机顶上随意放置物品的，加油机胶管盘放不整齐的，每项处责任人30 元罚款；油罐区及卸油区场地零乱、不清洁、有杂物、硬化场地有积水、油污，绿化区有垃圾或杂草的，每项处责任人30 元罚款；品号标牌、卸油操作规程安装位置不规范、不牢固的，每项处责任人60 元罚款；静电接地装置损坏未整改或无力整改而未上报并留有痕迹的，每项处责任人 50 元罚款；发电机房、配电室整体不清洁的、堆放杂物的、操作规程安装不规范的、应急灯不完好或安装不牢固的、绝缘垫和二氧化碳灭火器摆放位置不规范的、门窗有空隙、无防小动物措施的，门向内开启，操作开关没有文字标注的，每项处责任人30 元罚款；巡检牌不齐全、不清洁、位置不固定的，维修工具未使用专用箱保管、摆放位置不规范、不完好的，每项处责任人30 元罚款；员工宿舍不清洁、有异味、有杂物堆放的，床上用品不整齐、不清洁、洗漱用品摆放不规范整齐的，每项处责任人30 元罚款；员工厨房（餐厅）不清洁、物品摆放不整齐，有杂物堆放的，每项处责任人60 元罚款；加油站浴室、洗手间（厕所）不能正常使用的，处责任人60 元罚款；整体不清洁、有杂物、有积水的，每项处责任人50 元罚款；加油站锅炉房操作规程未上墙、整体不清洁、有积水的，每项处责任人60 元罚款；堆放杂物的、燃煤等随意放置的，每项处责任人90 元罚款。

2.1.4服务与客户管理2.1.4.1 员工形象管理上岗员工未按规定统一着装的，每人次处30 元罚款；未按规定佩戴工牌的，工作服有明显污渍的，每人次处30 元罚款；工作服有破损的，上岗员工衣冠不整、不修边幅、佩戴饰物的、女员工过肩长发未盘起束于脑后的，每人次处责任人30 元罚款上岗员工站姿、坐姿不端正的，处责任人30 元罚款；2.1.4.2 服务纪律员工上岗时从事与工作无关的事情，每人次处责任人100 元罚款；无故离岗、脱岗、在岗睡觉、酒后上岗的，每人次处责任人50 元罚款2.1.4.3 服务态度与服务语言上岗员工未按规定使用文明礼貌用语的，未做到“三声服务”的、未做到微笑服务的，每项处30 元罚款；服务态度生硬的，每人次处30 元罚款；与顾客发生争执的，每起处100元罚款；对顾客提出的合理要求或建议未及时答复的，每人次处30 元罚款；对顾客提出的异议不予理睬的、每人次处责任人50 元罚款；（上岗员工）与顾客争吵、打架的，初次处责任人500 元罚款，再犯或初次即造成恶劣影响的，可责令其立即离岗，并建议解除其劳动合同2.1.4.4 服务规范高峰期作业没有团队协作的，出现排队未主动招呼排队顾客的，每人次处责任人30 元罚款；未主动引导车辆进站的、引导动作不规范的、引车停泊不到位导致重新启动的，未做到“车到人到”的，每项处责任人30 元罚款；未主动开启车门的，处责任人30 元罚款；未主动微笑招呼顾客的，未进行安全提示的，每项处50 元罚款；未礼貌询问加油品种、数量或得到确切回答后未复述的，处责任人30 元罚款；未主动开启油箱盖或顾客自己开启未说“谢谢”的，油箱盖随意放置的，每项处责任人50 元罚款；提枪加油时加油数码未回零、未提示数码回零的处责任人罚款100 元；加油持枪不规范的，加油过程中未与顾客交流沟通的，未礼貌推荐便利店商品的，每项处责任人30 元罚款；加错油品的，处责任人150 元罚款，按照公司相关规定处理；收枪时未转动枪口滴净余油的，未提示顾客确认加油数量或手势不规范的，未主动替顾客关好油箱盖或顾客自己关闭未说“谢谢”的，处责任人30 元罚款；未礼貌告知顾客加油机号、品种、数量、金额的，处30 元罚款；提示付款手势不规范的，收银时未双手接递票证的，未唱收唱付的，未礼貌询问是否开具发票的，每项处责任人50 元罚款，收银错误的，处100 元罚款；未向顾客礼貌道别的，未提醒顾客带好随身物品的，顾客走后未清洁现场和加油机的，每项处责任人30 元罚款。

精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 2 页，共 10 页 - - - - - - - - - - 2.1.4.5 客户管理未按规定建立客户档案或档案内容虚假的，处责任人100 元罚款；未进行竞争对手调查或记录不真实的，未进行目标市场调查或调查内容失真的，每项处责任人100 元罚款；未制定顾客拜访计划、未按计划拜访或拜访内容虚假的，处100 元罚款；对加油站进站率、加满率、回头率不清楚的，取消站经理1-3 个月奖金；未按规定对加油站经营情况进行分析的，加油站销量明显下降但没有进行认真分析和采取相应措施的，通报批评并取消站经理1-3 个月奖金，情节严重的，站经理撤职；未公布投诉的，或被客户投诉且经调查属实的，处责任人100-200 元罚款；对顾客投诉处理不当（及时处理顾客投诉，直到顾客满意）的，视情节轻重给予处罚；未按规定设置便民服务的，每缺一项，处责任人30 元罚款2.1.5 油品管理2.1.5.1 进货管理未按当地市场需求配齐品种的（含昆仑润滑油），视情节轻重给予责任人处罚；销售昆仑润滑油以外其他品牌润滑油的，处100 元罚款；加油站必须销售润滑油，否则处站经理200 元以上罚款；加油站不得擅自进油，否则一经查实则撤销站经理职务，并追究分管领导责任；加油站人为原因造成加油站脱销断档的，处责任人300 元罚款；加油站将非标准号、劣质油料与标准品掺配销售的，将低标号油品当高标号油品销售的，处责任人300 元以上罚款，并视情节轻重按公司有关规定处理；清洁汽油、柴油添加剂的品牌不符合股份公司规定的，处责任人300 元罚款；油品未执行体积交接的，处责任人150 元罚款。

2.1.5.2 卸油管理卸油设备丢失的，处责任人50 元罚款；罐车进站后，未熄火卸油并加防溜器的，未检查卸油区和油罐车的安全设施是否齐全有效的、卸油区周围有无关人员和车辆的，未使用静电接地报警装置的，未准备好消防器材的，未按照卸油操作规程进行计量和质量验收的，每项处责任人50 元罚款；卸油过程中，计量员、驾驶员不在现场的，处责任人150 元罚款；未及时填制卸油相关表单的，未按照实际情况填写相关表单的，或表单填写内容不全的，明显错误的，每项处责任人30 元罚款；接卸油品过程中出现跑、冒、滴、漏现象的，处责任人200 元罚款；出现混油的，处责任人 900 元罚款，并按公司相关规定处理；未对储油罐进行“卸前计量”和“卸后计量”的，每次处60 元罚款；卸完油品后，计量员未登车确认的，卸油口、计量口未关闭上锁的，每项处责任人60 元罚款2.1.5.3 销售管理稽查加油站未按时营业的，处站经理50 元罚款；加油站经理未审核相关单据、帐表、记录的，每项处站经理50 元罚款；加油站相关表单填制不规范的，或有明显错误的，或表单之间数据不衔接的，每项处责任人 30 元罚款；员工用支票、加油卡、加油凭证套取现金或将溢余票款据为己有的，擅自出售溢余油品的，私分货款的，员工人为克扣顾客的，每项处责任人600 元罚款，情节严重的，可勒令下岗培训或解除劳动合同；预收款业务未及时入账的，处责任人300 元罚款；加油机付油精度超过允许误差范围的，处站经理100 元罚款并取消年度评先、评优资格；被技术监督部门或社会新闻媒体曝光的，全盟通报撤销加油经理职务。

扣站经理2-5 个月奖金，同时罚主管领导500-2000 元，并与业绩指标考核挂钩；违反公司销售纪律的，处责任人500 元以上罚款并由责任人赔偿相应损失；未经批准擅自开展促销活动的，处责任人150 元罚款；在加油机出现乱码时继续加油或加油前不回零的，处责任人100 元以上罚款，造成严重影响的，责任人下岗培训1-3 个月，发最低生活保障工资2.1.5.4 价格管理加油站未实行明码标价的，加油机显示价格与价格牌公布价格不一致的，加油机泵码记录不全的，每项处责任人100 元罚款2.1.5.5 油品储存管理未按照要求设立相关台帐的，处责任人150 元罚款；未按要求记录收、存、发数量和损耗数量的，或记录不真实的，每项处责任人50 元罚款；按月进行盘点，应做到账账相符、帐实相符、损溢清楚，否则每项处责任人50 元罚款；未按月核销损溢的，处责任人100 元罚款；盈亏异常未有原因分析的，处责任人。