2022年停产项目控制程序第二版.docx

学习资料收集于网络,仅供参考停产项目治理程序精品word学习资料 可编辑资料- - - - - - - - - - - - - - - --文件编号 /Identifier:可编辑资料 -- -- -- 欢迎下载EOP Management Procedure文件版本 /Edition : 其次版可编辑资料 -- -- -- 欢迎下载1 目的 /Purpose明确项目暂停或终止的治理要求,防止给公司带来非预期的缺失或不良影响.2 范畴 /Scope本程序适用于 公司因各种缘由导致的项目暂停或项目终止.3 术语与定义 /Terminology and Definition名称 定义依据与客户的订购合同,商定的选购数量已提交（完成交付） ,客户确认该项目可编辑资料 -- -- -- 欢迎下载项目正常终止量产项目提前终止后续不再量产（生产）由于各种缘由导致客户通知项目终止或公司与客户协商项目终止的情形 （因各种缘由,客户提前终止项目,或公司与客户协商提前终止项目）可编辑资料 -- -- -- 欢迎下载量产项目暂停 客户选购订单的数量已提交（完成交付） ,1 个日历年内客户无新选购订单下达, 项目进入暂停状态量产项目自动终止 项目暂停后, 1 个日历年内客户无新选购订单下达,项目进入自动终止程序项目重启 暂停或终止项目因客户有新的需求或售后服务件的需求, 重新启动项目或重新启动生产4 职责 /Responsibility部门 /岗位 职责描述1. 负责项目暂停， 终止的信息爱护 （如 EOP 时间的提前或延后等）,沟通及反馈.可编辑资料 -- -- -- 欢迎下载市场部PMC （已转工程的量产项目）项目部（新项目）2. 负责客户财产处置授权的申请.1. 接收市场部的信息,在内部组织相关部门实施项目的暂停或终止.2. 通知各部门供应的原辅料， 包材， 半成品及成品数量, 对统计数据进行确认后, 制定物料的处理措施3. 对工程，品管，质量部等相关部门制定的处理措施进行确认.可编辑资料 -- -- -- 欢迎下载供应链部 统计码头,海运在途以及海外仓库物料数量,并制定物料处理措施可编辑资料 -- -- -- 欢迎下载工程部 （已转工程的量产项目）项目部（新项目）生产部门品管部1. 按谁使用谁负责的原就,确定模具，挂具，专用工装设备的责任部门（如各生产部门）.2. 负责跟进项目暂停或终止的各项措施直至关闭,并将跟进记录归档至对应的APQP .按要求对本部门使用的模具，挂具，专用生产工装设备进行点检，保养，储存和治理.1. 负责各工序 AAR 样,标准样品,限度样品,胶件末件的确认和保管.2. 按工程部 /项目部的要求, 负责对专用检验工装设备的点检, 保养,储存和治理.3. 负责对模具，挂具，专用工装设备，样品处理措施及保管要求执行情形的定期确认.可编辑资料 -- -- -- 欢迎下载总经理 负责项目终止，暂停的处理措施,以及项目重启的批准.可编辑资料 -- -- -- 欢迎下载学习资料- - -细心整理 - - - 欢迎下载 - - - 第 1 页,共 8 页可编辑资料 -- -- -- 欢迎下载学习资料收集于网络,仅供参考5 程序内容 /Procedure5.1 量产项目正常终止精品word学习资料 可编辑资料- - - - - - - - - - - - - - - --可编辑资料 -- -- -- 欢迎下载5.1.1 项目正常终止的时机1) 市场部将项目的 EOP信息输入到 ERP系统,并依据客户反馈进行爱护,使项目的 EOP保持为最新的状态.2) IT 在 ERP系统中设置自动反馈：在客户指定的 EOP时间前 12 个月, ERP可以邮件方式自动发送估量终止项目清单至市场部，供应链部和 PMC等部门.收到邮件后,市场部，供应链部和 PMC等部门对客户的最新 EOP时间进行确认,并适时调整物料的库存,以降低风险.3) 在客户指定的 EOP时间前 6 个月, ERP系统再次发出估量终止项目清单至市场部，供应链部和 PMC 等部门.经市场部确认后, PMC针对详细的项目发起《项目暂停 / 终止通知单》（ -S04-01 ））.勾选“量产项目正常终止”,填写“终止时间,未交订单数量（包括客户商定消化的库存物料或半成品等）”,通知 市场，仓库， 供应链部 ，各生产部，品管，工程，质量部，财务确认以下内容：5.1.2 原辅料,包材,半成品及成品：5.1.2.1 由 PMC按 ERP系统中的 BOM表统计项目全部原料，辅料，包材，半成品及成品的“名料号，数量，单位，结存（物料数量 - 未交订单数量） ，所在部门” ,记录在《项目暂停 / 终止通知单》 （ -S04-01 ） 交所在部门负责人确认.5.1.2.2 当物料统计“结存”为负数时 表示库存物料不会过剩 ,由 PMC按正常流程支配物料方案.“结存” 为正数时 表示库存物料已方案过剩 ,出于售后服务件的需要或其它要求的考虑, 由 PMC和供应链部分别按 客户接收 ，转机种，移走，呆滞，报废或其它的优先次序拟定“处理措施,方案完成日期,执行部门,责任人”：1) 当市场部与客户确认由客户接收时, PMC和供应链部按市场部与客户确定的数量或时间出货.2) 当处理措施为转其它机种时,应备注机种名称,切入时间.3) 当处理措施为移走时,应备注移入单位及地址.客供件需有客户授权.4) 当处理措施为呆滞时,应备注呆滞的时间及逾期后的永久处理方式,呆滞时间不宜超过物料质量有效日期.5) 当处理措施为报废时,涉及的客供件需有客户的授权.6) 当处理措施为其它时应有详细备注说明.5.1.3 模具，挂具，检具，及专用工装设备：5.1.3.1 由工程部按《设备﹑工装和试验装备清单》 （ -07 ）统计项目模具和专用工装设备的“名称，编号，数量，单位，状态（良好，修理中，已损坏，待报废），使用部门”,记录在《项目暂停 / 终止通知单》（ -S04-01 ）交使用部门负责人确认.5.1.3.2 针对项目模具及专用工装设备, 出于售后服务件的需要或其它要求考虑, 由工程部拟定报废, 移走, 封存或其它“处理措施,方案完成日期”,并跟进直至关闭：1) 当处理措施为报废时,涉及的客户财产需有客户的授权.2) 当处理措施为移走时,应备注移入单位及地址.客户财产需有客户授权.3) 当处理措施为封存时,应当备注封存时间,逾期后的永久处理措施,封存时间不宜超过合同规定的供应售后服务件的时间 或模具，专用工装设备的寿命周期.4) 当处理措施为其它时应有详细备注说明.5.1.3.3 工程部再依据“谁使用谁负责”的原就,确定“执行部门,责任人”：模具，专用生产工装设备的处理措施由各生产部门负责执行. 专用检验工装设备的处理措施由品管部负责执行. 且当处理措施为封存时,生产部门，品管部 或测量室应：1) 供应合适的保管场所：2) 明确点检和保养的要求并形成文件：3) 建立清单进行治理,清单中应标识客户财产，点检和保养的方案.可编辑资料 -- -- -- 欢迎下载学习资料- - -细心整理 - - - 欢迎下载 - - - 第 2 页,共 8 页可编辑资料 -- -- -- 欢迎下载精品word学习资料 可编辑资料- - - - - - - - - - - - - - - --学习资料收集于网络,仅供参考4) 建立模具或工装设备的履历表,记录点检和保养情形.5) 负责逾期后永久处理措施的执行.5.1.4 文件和样品：5.1.4.1 由质量部按项目文件清单统计该项目全部受控发放的“文件名称,文件编号＆版次,发放份数,接收部门”,记录在《项目暂停 / 终止通知单》 （ -S04-01 ）,交文件接收部门负责人确认后,确定文件回收日期和回收处理.各文件原稿按《文件治理把握程序》 〔S1201〕 的要求进行储存.5.1.4.2 品管按“样品类别（ AAR，标准样品，限度样品，胶件末件），样品编号，版次，数量，状态（良好，轻度磨损， 严肃磨损， 不能使用） ”确认样品, 分别记录在 《项目暂停 / 终止通知单》（ -S04-01 ）, 交部门负责人确认后, 出于售后服务件的需要或其它要求考虑, 拟定报废， 封存或其它 “处理措施，责任人，方案完成日期”：如对样品进行封存治理时：由品管部建立样品清单,明确储存位置,责任人,样品检定周期等,以防止样品损坏或丢失,样品封存期限一般不超过 15 年.5.1.5 货款回收确认：5.1.5.1 由财务确认“对账和货款情形”,必要时拟定“风险预防措施,责任人”,记录在《项目暂停 / 终止通知单》（ -S04-01 ）交部门负责人确认.5.1.6 售后服务（合同）确认：5.1.6.1 由市场部与客户确认“售后服务件要求” （项目合同已明确不包括售后服务件除外） ,重点确认售 后服务件供应的期限, 必要时拟定“应对方案, 责任人” ,记录在《项目暂停 / 终止通知单》（ -S04-01 ） 交部门负责人确认.5.1.6.2 当样品，模具，挂具，检具及专用工装等的寿命周期,不能中意客户售后服务件生产时间的要求时,市场部需反馈给客户.5.1.7 批准及受控发放5.1.7.1 由 PMC跟进,上述《项目暂停 / 终止通知单》（ -S04-01 ）中各项措施须在 15 个工作日内完成,由PMC部门负责人确认,总经理批准,交文控中心受控分发工程，品管， PMC，市场部， 供应链部 ，财务部及各个相关的生产部门,受控号编号方式： EOP+年月日 +3 位流水号.5.1.7.2 市场部以《项目暂停 / 终止通知单》（ -S04-01 ）通知客户项目终止及相关事宜 .5.1.8 执行及记录归档5.1.8.1 各部门按《项目暂停 / 终止通知单》（ -S04-01 ）的要求,按方案完成各项处理措施.5.1.8.2 工程部确认各项措施的完成情形,照实记录在《项目暂停 / 终止措施确认记录》（ -S04-02 ）.5.1.8.3 工程部跟进《项目暂停 / 终止通知单》（ -S04-01 ）直至关闭后,连同《项目暂停 / 终止措施确认记录》（ -S04-02 ）,归档入项目对应 APQP文件包储存,储存年限为 15 年,逾储存年限时,工程部同时申请取消 ERP料号.5.1.9 客户特殊要求5.1.9.1 当客户有特殊要求时, PMC依据市场部转达的客户特殊要求,组织进行评审和执行.5.2 项目提前终止5.2.1 PMC 收到客户关于量产项目提前终止的通知后,发出《项目暂停 /终止通知单》（ -S04-01 ）,勾选“量产项目提前终止”,填写“终止时间,未交订单数量”,按 5.1.2~5.1.9 的要求处理.5.2.2 同时, PMC 仍须将项目交接时市场部明确的 “销售推测量及终止时间 ”,与实际的 “销售数量及终止时间”,记录在《项目暂停 / 终止通知单》（ -S04-01 ）报总经理批示.可编辑资料 --。