食品企业之004采购价格定制制度.doc

采购计划提报制度山东惠发食品有限公司发布2011-1-26实施2011-1-26发布采购价格定制管理制度受控状态：发放编号：编 制：采购部审 核： 批 准： Q/SHF-GCG-004-2011Q/SHF山东惠发食品有限公司企业标准 2 / 10 目 录第一章 总则………………………………………………………………………………………………………2第二章 管理职责…………………………………………………………………………………………………2第三章 价格产生管理办理………………………………………………………………………………………2第四章 附则………………………………………………………………………………………………………6 附件1《供应商技术评定表》…….……………………………………………………………………7 附件2《唯一供应商采购异常情况对比表》…………………….……………………………………7 附件3《物料采购议价对比表》……………….………………………………………………………8 附件4《采购招标申请表》…………….………………………………………………………………8附件5《招标结果汇总表》……….……………………………………………………………………9附件6《承诺书》……………………………………………………………………………………….9附件6《中标通知书》……….…………………………………………………………………………10 采购价格定制管理制度第一章 总则第一条 目的规范采购物料价格产生过程，控制风险，提高效率。

第二条 适用范围适用集团公司采购部所有采购物料价格产生的管理第二章 管理职责第三条 物料需求部门（或需求管理部门）在物料采购前提供该物料的详细规格说明，作为采购部寻找供应商和供应商报价的依据；并按《供应商技术评定表》制定该物料技术评定标准，作为对该物料的技术评定和验收依据；由于特殊原因需求部门不能提供详细技术参数的，采购部门可向供应商征求方案、标准或样品供需求部门评定，采购部门按需求部门选定的方案、标准或样品作为作为产品描述标准和验收依据第六条 采购部门负责人审核采购价格产生方式第七条 各级管理人员审批采购价格结果第八条 采购文员保管相应文档第三章 价格产生管理办法第九条 独家供应商方式产生采购价格管理办法一、适用范围1、由于采购周期限制只能向独家供应商采购；2、由于技术标准限制只能向独家供应商采购；3、由研发或需求部门直接指定品牌或供应商采购4、由国家或行业垄断性质的只能向独家供应商采购二、价格产生流程流程说明1、 采购员要求供应商报价的同时需通知其他类似供应商报价2、 采购员根据报价与该供应商进行商务谈判，根据谈判结果与其它类似供应商报价作对比，把对比情况填写《唯一供应商采购异常情况对比表》后转采购经理。

3、 采购部经理不同意唯一供应商采购，采购员反馈需求部门修改唯一供应商采购行为，需求部门同意修改唯一供应商采购行为，按询比价方式或招投标方式进行采购不同意修改，报公司领导审批4、 公司领导同意唯一供应商采购，采购员把谈判价格报批后执行公司领导不同意，采购员把该情况反馈需求部门，并按询比价方式或招投标方式进行采购提交申请供应商报价价格谈判、汇总价格报批价格执行第十条 询比价方式产生采购价格管理办法一、适用范围：非生产物料单件（或批次）采购价格2万元以下（含）；生产物料本批次（或时间段）采购金额为10万以下（含），供应商数量必须为三家以上（含）采购部经理有权根据询报价各供应商资源的具体情况另行安排议价策略流程说明1、 采购员须至少提前一天准备议价信息和《物料采购议价对比表》2、 生产用原料有3家（含）以上供应商报价的，通知供应商传最低报价，采购员则只汇总各家报价，不再另行议价，（但供应商两家或两家以上价格相同的，必须再行议价）；其他类报价采购员必须再与供应商议价采购员将议价结果填写在《物料采购议价对比表》中直接交给采购经理3、 采购员根据议价结果签署意见后报各级领导审批4、 各级领导审批未通过，重新执行询比价或招标流程，各级领导审批通过后执行采购。

二、价格产生流程提交申请供应商报价价格谈判、汇总价格报批价格执行第十一条 网上议标方式产生采购价格管理办法一、适用范围非生产物料单件（或批）价值2万元以上（不含），生产物料本批次（或时间段）采购金额为10万以上（不含）；供应商数量原则上要求3-6家，至少必须为3家以上（含）才可执行招标采购金额在此范围内不能实行招标方式产生采购价格的、或供应商数量不能达到规定要求的，必须报请采购经理和采购部总经理双批准流程说明1、 招标申请审批通过后采购员按固定标书格式编制标书（具体见《采购部标书编写管理制度》）和网上议标协议，标书的答疑、跟催由招标执行人负责需到预选投标供应商现场考察的与具体技术负责人员或品保部门人员一同考察，考察通过后该供应商才可参与本次招标2、 采购员收取标书时记录标书送达时间(超过规定时间标书作废)，审核保证金收据（并将收据号凳记在相关表单中）、保证金电汇凭证、从货款扣除证明，扣除证明要有采购员签字确认货款是否满足保证金）（未交保证金的供应商所投标书作废），技术标书和商务标书是否分开（没有分开的标书让供应商在规定时间内修改或作废），在收到标书发现有异常情况时必须第一时间通知采购员。

3、 需要作技术评定的，采购员在约定的时间里邀请相关技术人员分别与供应商沟通、讨论技术情况，由技术人员在《供应商技术评定表》上对各供应商作技术排序4、 采购员根据议价结果填写《招标结果汇总表》后直接交给采购部经理物料有需求或管理部门的，由采购员与物料需求或管理部门沟通选择结果，并把沟通结果在该表上注明供领导决策5、 采购员把《招标结果汇总表》和《供应商技术评定表》一起按企业授权逐级上报招标结果；各级领导审批通过后，并给中标方书面《承诺书》（适用于生产用原物料）或《中标通知书》（适用于非生产用原物料），供应商确认后回传二、价格产生流程提交招标申请编写、发放标书回收标书技术开标商务开标网上议标价格报批价格执行第十二条 商务谈判方式产生采购价格管理办法一、适用范围1、由于产品标准不一致或其它原因供应商之间未能形成明显竞争2、特殊情况下经公司领导或采购负责人同意的二、价格产生流程流程说明1、 采购员在谈判前详细讨论谈判所涉及的各项内容、要达到的目标以及在谈判中可能会遇到供应商提出的问题，避免在谈判中仓促应对或几人出现不同的意见； 2、 与供应商的议价按《采购谈判管理制度》执行3、 谈判结束后采购员把谈判的主要内容如价格、配置等内容由供应商授权人直接在原报价页上填写或由其确认后回传；采购员根据谈判结果填写《招标结果汇总表》后直接转采购部。

4、 采购员把《供应商技术排序汇总表》和《招标结果汇总表》一起按企业授权逐级上报5、 各级领导审批同意后，按招标结果执行思路处理后续事宜提交申请供应商报价或投标谈判策略制定商务谈判价格报批价格执行第四章 附则第十三条 本规定自公布之日起生效，原有流程自动作废第十四条 本规定由总部采购部负责解释、修订附件一：供应商技术评定表表单编号：HF-D-CG-010 修订状态:A/0 单位评定内容价格比较实力比较技术比较主要客户评定批注技术排序开标人开标（部门）小组： 时间：附件二：唯一供应商采购异常情况对比表表单编号：HF-D-CG-011 修订状态:A/0需求部门部门负责人分类指定供应商情况市场正常供应商情况价格技术付款方式供货周期其它方面指定部门意见采购部门意见公司领导意见附件三：物料采购议价对比表表单编号：HF-D-CG-012 修订状态:A/1 单位　　　评比内容情况报价议价报价议价报价议价　　　　　　该价格为□出厂价 □到货价□出厂价 □到货价□出厂价 □到货价该价格为□含税价 □非含税价□含税价 □非含税价□含税价 □非含税价税率为　　　付款方式　　　备注议价参与人： 时间： 地点：附件四：采购招标申请表表单编号：HF-D-CG-016 修订状态:A/1 招标物品名称本次招标预估价值招标价格使用时段到货地点选择供应商数量配额分配方案付款方式建议议标方式计划开标时间是否拆分报价选择供应商名称附件五：招标结果汇总表表单编号：HF-D-CG-017 修订状态:A/1投标单位评比内容议价情况标书价下浮比例议标价标书价下浮比例议标价标书价下浮比例议标价该价格为□出厂价 □到货价□出厂价 □到货价□出厂价 □到货价该价格为 □含税价 □非含税价 □含税价 □非含税价□含税价 □非含税价税率为付款方式供应量技术排序需求或管理部门意采购部意见审批 ： 审核： 制表人：附件六：承诺书 表单编号：HF-D-CG-018 修订状态:A/1 。