
11月综合部经济分析报告.doc
4页综合部经济活动分析会报告综合部就上场以来本部门内部事务,做如下汇报:一、食堂10月与11月大食堂食堂收支表:月份采购伙食费扣款当月招待当月盈亏10月30949.718843144932386.311月28211.2184698408-1334.2食堂盈亏分析:1、 食堂于本月24、25 口采购以下物品:物品数量单价合计酷鱼50斤13650甲鱼4.1斤100410煤气2坛95190大米6袋75450鸭蛋1箱150150牛杂5.3斤1684合计1850以上物品,均没有在11月份使用,故间接增加了本月食堂成本,如果除去该费用,则大食堂应该盈利18501334.2=515.8 元2、 本月小食堂招待为19次,总金额8408元,与上月招待费14493相比减少42%,这是导致本月食堂盈利大幅减少的最主要原因另外,本月小食堂招待大部分为5一6人的小型招待,盈余空间有限3、在10月份经济活动分析会中,已经提出大食堂为了保证饭菜供应数量,中餐及午餐都多做8人的饭菜,造成成本增加,以每餐4元计算,增加成本4*2*30=2400元综上所述,提前采购、招待减少、分量增加,是导致本1=15 = 1月食堂亏损的主要原因,下个月综合部将会进行适当控制, 以尽可能保证食堂的收支平衡。
二、车辆管理1、本月车辆用汕趋于正常化序号车牌司机本月里 程加油量百公里 耗油备注1鄂 FIS092孙同中4117379.199.21正常2鄂F1L531张俊24181757.24与上月3.4的百公里耗油 量比,正常3鄂DBM180全科杰1798166.359.256・8天加一次油,于24日 加满,有剩油4鄂 FVU557李波4700439.529.3525号毕天加油,未使用 完,故百公里耗油较高5鄂DAM363武诗明6183491.67.95正常6鄂DAM336佟玉松3710329.448.8825号当天加油,未使用 完,故百公里耗油较高7鄂FEC008孙同中5170386.287.47正常8鄂DBM096郑建勇5328375.857.05正常9鄂DBM301张俊1431104.197.28正常10鄂DBM435孙同祥1298109.47.16正常2、 由于本月车辆繁忙,整个除了零星补胎外,很多车辆都 没有进行定期保养,综合部已经安排所有车辆在11月 28日一12月5日,必须进行保养并且实验室、测量 队面包车的轮胎磨损大,需要更换,皮卡车方向机、刹 车也都不太好使,因此12月份的修车费用会有所增加。
3、 关于里程补助方面,综合部对照其他三个分部和总部的 标准,建议将原来的0.06元/公里增加为0.1元/公里, 就目前工资标准而言,司机的月工资普遍偏低三、招待用烟11月招待用烟领取如下总工计经设备物 资财务工程质检安全综合协 调实 验测量现 场拌合前指合计131070275048189947308243541、本月总共采购香烟40条(400包),与上个月相比,采 购数量不变,但是消耗数量有所减少2、 质检、安全、协调、实验,由于这四个部门迎检及对外 协调事务较多,因此领烟数量较大,与上月相比,基本 上没有什么变化3、 根据以上表格及领取情况分析,本月用烟情况维持在正 常范围内综合部2011/12/1。
