风电设备零部件公司绩效指标.docx

风电设备零部件公司绩效指标方案目录第一章 项目背景分析 3一、 行业利润水平变动趋势及变动原因 5第二章 项目基本情况 6一、 项目承办单位 6二、 项目实施的可行性 7三、 项目建设选址 9四、 建筑物建设规模 9五、 项目总投资及资金构成 9六、 资金筹措方案 10七、 项目预期经济效益规划目标 10八、 项目建设进度规划 10第三章 绩效指标 13一、 平衡计分卡的提出 13二、 平衡计分卡的实施流程 15三、 标杆管理的缺陷 18四、 标杆管理的作用 20五、 目标管理的过程 23六、 目标管理的优势与不足 24七、 确定关键绩效指标的方法 28八、 KPI的实例分析 30第四章 人力资源配置 31一、 人力资源配置 31二、 员工技能培训 31第五章 风险评估 33一、 项目风险分析 33二、 项目风险对策 35第一章 项目背景分析紧密衔接《京津冀协同发展规划纲要》确定的目标任务，坚持首都城市战略定位，围绕优化提升首都核心功能、建设国际一流的和谐宜居之都，今后五年要在以下方面取得新成果：疏解非首都功能取得明显成效四环路以内区域性的物流基地和专业市场调整退出，部分教育医疗等公共服务机构、行政企事业单位有序疏解迁出。

全市常住人口总量控制在2300万人以内，城六区常住人口比2014年下降15%左右，“大城市病”等突出问题得到有效缓解，首都核心功能显著增强经济保持中高速增长在发展质量和效益不断提高的基础上，地区生产总值年均增长6.5%，2020年地区生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番主要经济指标平衡协调，劳动生产率和地均产出率大幅提高三次产业内部结构进一步优化，服务业增加值占地区生产总值比重高于80%，全社会研究与试验发展经费支出占地区生产总值的比重保持6%左右，形成“高精尖”经济结构，成为具有全球影响力的科技创新中心人民生活水平和质量普遍提高公共服务体系更加完善，基本公共服务均等化程度进一步提高就业更加稳定，城镇登记失业率低于4%，收入差距缩小，中等收入人口比重上升，“住有所居”水平进一步提高教育实现现代化，群众健康水平普遍提升，人均期望寿命高于82.4岁养老助残服务体系更加完善困难群众基本生活得到有效保障社会更加安定有序市民素质和城市文明程度显著提高中国梦和社会主义核心价值观更加深入人心，爱国主义、集体主义、社会主义思想广泛弘扬市民思想道德素质、科学文化素质、健康素质明显提高，热情开朗、大气开放、积极向上、乐于助人的社会风尚更加深厚。

文化事业和文化产业蓬勃发展，率先建成公共文化服务体系，全国文化中心地位进一步彰显生态环境质量显著提升生产方式和生活方式绿色、低碳水平进一步提升单位地区生产总值能耗、水耗持续下降，城乡建设用地控制在2800平方公里以内，碳排放总量得到有效控制主要污染物排放总量持续削减，生活垃圾无害化处理率达到99.8%以上，污水处理率高于95%，重要河湖水生态系统逐步恢复，森林覆盖率达到44%，环境容量生态空间进一步扩大各方面体制机制更加完善城市治理各领域基础性制度体系基本形成人民民主更加健全，法治政府基本建成，成为法治中国的首善之区城乡发展一体化体制机制进一步健全，区域协同发展、统筹利用各级各类资源的体制机制基本建立开放型经济新体制基本形成一、 行业利润水平变动趋势及变动原因风电塔筒、桩基等风电设备零部件产品是按照客户提供的设计图纸、技术标准，结合企业自身技术工艺、生产设备、管理经验、制造水平等定制生产的非标准化产品，行业准入门槛相对较高大规模风电设备制造企业在工艺控制、材料检测、工程经验等各方面建立较强优势，生产工艺较为先进、产品质量较高，其利润水平相对较高风电塔筒、桩基等风电设备零部件行业的利润水平受原材料价格波动、产品市场价格等因素的综合影响。

原材料方面，钢板是风电塔筒、桩基等风电设备零部件的主要原材料，钢材市场的价格波动对产品的毛利率水平影响较大产品市场价格方面，风电塔筒、桩基等风电设备零部件的价格通常由招投标或商业谈判等确定，不同的市场竞争、技术难度、质量要求等情况将导致产品利润水平有所波动此外，海上风电塔筒、桩基因在吊装出运设备、焊接疲劳强度控制、材料无损探伤检测、工程设计经验储备均要求更高，能生产大兆瓦海上风电塔筒、桩基的生产厂商较少，短期内市场供给相对紧张，因此海上风电塔筒、桩基整体利润水平高于陆上第二章 项目基本情况一、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx有限公司（二）项目联系人黎xx（三）项目建设单位概况公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动公司依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定并由股东大会审议通过了《董事会议事规则》，《董事会议事规则》对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。

未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境二、 项目实施的可行性未来五年，海上风电将在全球范围实现快速增长，据全球风能理事会预测，2020-2024年全球海上风电新增装机容量预计达50.8GW，年复合增长率约19.72%；其中，亚洲、欧洲、北美洲海上风电新增装机容量分别为25.1GW、19.9GW、5.8GW至2024年，预计全球海上风电场的新增装机容量占全球新增风电总装机容量的比例将由2019年的10%提高到20%一）符合我国相关产业政策和发展规划近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。

二）项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长三）公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障四）建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性三、 项目建设选址本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约82.00亩项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设四、 建筑物建设规模本期项目建筑面积97506.91㎡，其中：主体工程69058.02㎡，仓储工程15406.25㎡，行政办公及生活服务设施9354.48㎡，公共工程3688.16㎡。

五、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金根据谨慎财务估算，项目总投资38592.56万元，其中：建设投资30381.51万元，占项目总投资的78.72%；建设期利息670.84万元，占项目总投资的1.74%；流动资金7540.21万元，占项目总投资的19.54%二）建设投资构成本期项目建设投资30381.51万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用26370.51万元，工程建设其他费用3219.66万元，预备费791.34万元六、 资金筹措方案本期项目总投资38592.56万元，其中申请银行长期贷款13690.52万元，其余部分由企业自筹七、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：89200.00万元2、综合总成本费用（TC）：69752.05万元3、净利润（NP）：14223.12万元二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：5.41年2、财务内部收益率：27.24%3、财务净现值：31193.89万元八、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。

十四、项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积㎡54667.00约82.00亩1.1总建筑面积㎡97506.91容积率1.781.2基底面积㎡33346.87建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩359.112总投资万元38592.562.1建设投资万元30381.512.1.1工程费用万元26370.512.1.2工程建设其他费用万元3219.662.1.3预备费万元791.342.2建设期利息万元670.842.3流动资金万元7540.213资金筹措万元38592.563.1自筹资金万元24902.043.2银行贷款万元13690.524营业收入万元89200.00正常运营年份5总成本费用万元69752.05""6利润总额万元18964.16""7净利润万元14223.12""8所得税万元4741.04""9增值税万元4031.53""10税金及附加万元483.79""11纳税总额万元9256.36""12工业增加值万元30996.75""13盈亏平衡点万元33955.98产值14回收期年5.41含建设期24个月15财务内部收益率27.24%所得税后16财务净现值万元31193.89所得税后第三章 绩效指标一、 平衡计分卡的提出20世纪90年代初，哈佛大学会计学教授罗伯特.S.卡普兰和复兴全球战略集团的创始人兼总裁戴维.P.诺顿两人共同主持一项对12家公司进行的研究计划，以寻求新的绩效评价方法，这项研究的起因是人们越来越相信绩效评价的财务指标对于现代企业组织而言是无效的。

经过多次研究和讨论，并在总结了苹果电脑、杜邦等12家大型企。