连锁大药房积分系统维护及管理规定.doc

连锁大药房积分系统维护及管理规定药房积分系统已从单店操作升级为联机操作，流程变化较大，日常管理要求更加精细严格为规范对会员积分的管理，杜绝积分漏洞，保证药房财产安全，特制定本规定一． 特别规定会员积分为有价票证，属药房财产任何利用非正常手段获取积分行为均属贪污，药房将按非法获取积分的实际价值的10倍对当事人予以处罚并除名，情况严重者移送司法部门处理分店管理人员（领班以上岗位员工,下同）弄虚作假为个人或他人谋利，一经发现，除按以上规定进行处理外并罚款500元;分店管理人员未按本规定执行造成药房经济损失的按实际损失的双倍进行处罚.二． 积分管理1． 分店必须严格按照总部规定的毛利率确定特价商品，特价商品10元积1分；2． 分店员工积分卡日常设置为停用状态，员工凭购物小票经分店负责人核实后到后台办理积分和礼品兑换手续；3． 严禁超积分兑换积分礼品(系统反映为负积分现象)；4． 严禁低积分兑换高分值积分礼品;5． 收银员必须见卡积分,凡未带卡的顾客必须能报出关键会员卡信息并有店长确认方能录入卡号进行消费积分，收银员无权补办积分;收银员违规办理积分按50元/笔进行处罚;6． 营运部和分店店长每天必须对积分进行日结，次日必须进远程数据库核实积分变化，对异常情况要查明原因并及时进行处理，保证数据库积分的真实性和准确性。

三． 礼品兑换管理1． 积分礼品由专人（店长、主管、领班）负责并建立积分礼品台帐（300分以上礼品）,要求实时逐笔登记礼品进出数量,未建立积分礼品台账的将对负责罚款30元, 1000分以上（含1000）积分礼品兑换必须经店长审批；2． 兑换礼品时必须核实持卡人身份是否与档案信息一致，不一致的不得兑换礼品;信息不全的需补齐信息后再办理礼品兑换；3． 办理礼品兑换时必须先进入远程数据库扣减积分再办理礼品兑换；4． 原则上要求顾客在发卡分店办理礼品兑换，异店兑换积分礼品的，顾客所持积分卡积分需经发卡分店确认四． 日常管理1． 每天核对总分系统积分，保证积分导入导出后数据变化的准确性；2． 对同一积分卡当天发生两笔以上积分的要逐一核查其购物的真实性；3． 对同一积分卡周内消费3次以上\月内消费五次以上的要逐一核查其购物的真实性；4． 对高于当天平均积分的积分卡要核查其购物的真实性；5． 对当天积分前1-10名的积分卡要特别关注，并与前期每天积分前1-10名的卡号进行核对，对出现频率较大的积分卡要核查其购物的真实性；6． 对各班营业额差额不大但累计积分差额较大的当班收银员要特别关注并核查其经手积分的真实性;以上规定从发文之日起执行，望各分店严格按照本规定对积分系统进行维护和管理，并确定流程中各环节的责任人，杜绝发生违规行为。

如经总部核查发现的违规行为，视同分店负责人不作为，将对分店负责人按药房相关制度进行处理 。