油品数量管理程序.doc

中国石油四川销售分公司企业标准油品数量管理程序QG/PC SCXS 015—20081范围本程序规定了成品油数量的管理内容及要求本程序适用于公司及所属单位2引用文件2. 1《中国石油天然气股份有限公司计量管理办法》（石油质字［2000］第162号）2.2《中国石油天然气股份有限公司炼油与销售分公司成品油计量管理规范》（油 炼销字［2007］ 164号）2.3《兰成渝管道成品油计量交接协议》3职责3.1仓储安全环保处是成品油数量管理的归口管理部门，负责公司及所属单位的 成品油计量管理工作，其主要职责是a） 负责贯彻执行国家计量法律法规及股份公司、炼油与销售分公司油品数量 管理的有关办法、规定等；b） 负责制定、修改和执行公司油品数量管理制度；C）负责所属单位油品讣量技术协作和指导工作,对所属单位油品数量管理工 作进行监督检查；d） 负责所属单位间成品油讣量纠纷的调查处理，对涉外计量纠纷提出处理意 见，上报炼油与销售分公司；e） 经授权负责公司范围内交接讣量员的培训、考核工作3.2加油站管理处为加油站油品数量管理的主管部门，其主要职责是a） 负责贯彻执行国家计量法律、法规及股份公司、炼油与销售分公司油品数 量管理的有关办法、规定等；b） 负责加油站数量日常管理和监督检查；C）协调和处理加油站的油品数量纠纷。

3. 3调度运输处职责a） 贯彻执行国家计量法律、法规及股份公司、炼油与销售分公司油品数量管 理的有关办法、规定等；b） 负责铁路运输、管输、公路运输第三方承运油品的数量交接工作；C）负责组织调查和处理铁路运输、管输、公路运输第三方承运油品数量纠纷, 办理索赔相关事宜3.4财务资产处职责a） 贯彻执行国家计量法律、法规及股份公司、炼油与销售分公司油品数量管 理的有关办法、规定等；b） 负责组织仓储安全环保处、调度运输处、加油站管理处等处室人员，开展 对公司及所属单位油品的盘点、审核、统计等工作，负责公司及所属单位油品损 耗（溢余）的审批处理3.5所属单位安全环保质量科是本单位数量管理的主管部门，其职责是a） 负责贯彻国家计量法律法规及股份公司、炼油与销售分公司、公司油品数 量管理的有关办法、规定等，制定本单位油品数量管理制度、实施细则；b） 负责本单位油品数量管理制度的贯彻执行，对本单位各部门数量管理情况 进行指导和监督检查；c） 负责本单位油品损耗（溢余）的审核、统计上报工作；d） 组织开展油品的盘点计量；0）配合销售中心与公路运输第三方承运单位共同做好承运油品的数量交接 和纠纷处理；f）协调处理本单位油品数量纠纷。

3.6所属单位加油站管理科的职责a） 负责监督检查加油站执行国家计量法律法规、上级部门及本单位油品数量 管理的有关办法、规定、制度的情况；b） 负责加油站油品数量口常管理和监督检查工作；c） 配合本单位财务、业务等部门开展加油站油品的盘点；d） 配合销售中心与公路运输第三方承运单位共同做好承运油品的数量交接 和纠纷处理3.7所属单位销售中心的职责a） 负责贯彻执行国家计量法律法规、上级部门及本单位油品数量管理的有关 办法、规定、制度的执行情况；b） 负责加油站商品帐的建立及油品数量的统计、核对和上报工作；c） 负责铁路运输、管输、公路运输第三方承运油品的数量交接工作；d） 负责及时传送铁路、公路运输油品发货方的油品启运通知（在途电报）或内 容变更情况到油库调度室；0）负责组织调查和处理铁路运输、管输、公路运输第三方承运油品数量纠纷, 办理索赔相关事宜3.8所属单位财务科的职责a） 负责贯彻执行国家计量法律法规、上级部门及本单位油品数量管理的有关 办法、规定、制度的执行情况；b） 负责组织安全环保质量、业务、加油站管理、审计监察科等部门人员，开 展对本单位油品数量的盘点、审核、统计、上报等工作；c） 负责本单位油品损耗（溢余）的报批和处理。

3.9所属单位内控审计部门的职责a） 负责监督本单位贯彻国家计量法律法规、上级部门及本单位油品数量管理 的有关办法、规定、制度的执行情况；b） 负责本单位油品数量管理的审计和监察工作，组织调查违规行为，上报并 处理3.10片区的职责a） 负责监督检查本片区加油站执行国家计量法律法规、上级部门及本单位油 品数量管理的有关办法、规定、制度的情况；b） 负责本片区加油站的油品数量口常监督管理工作（包括自用油、回罐油的 管理）;c） 负责建立本片区加油站商品帐、客存油明细帐，油品数量损耗的统计、核 对和上报工作，配合职能部门开展加油站油品的盘点、审计监察；d） 配合销售中心与公路运输第三方承运单位共同做好承运油品的数量交接 和纠纷处理；C）负责本片区加油站油品损耗原因的调查和上报3. 11油库、加油站的职责a） 负责贯彻执行国家计量法律法规、上级部门及本单位油品数量管理的有关 办法、规定、制度的执行情况；b） 负责按照油品数量管理的规章制度和要求，开展油品数量口常管理工作；c） 负责建立本部门油品帐务，按规定做好盘点、核对工作，及时上报油品数 量管理各类报表4管理内容及要求4.1油品数量管理的要求4.1.1油品数量管理坚持“真实、准确、及时、规范”的原则。

4. 1.2油品数量管理包括运行管理和监控管理运行管理包括在收、存（转）、 发过程中的计量管理、损耗管理；监控管理包括油品数量的清查、盘点，油品帐 务的核查、考核等4. 1.3油库交接计量员必须持中油股份公司交接计量员证，加油站计量员持公司 计量培训证书，具体执行《计量人员管理规定》4.1.4交接计量作业必须由两名以上交接计量员进行，且复测计量与第一次计量 操作不得由同一计量员进行4.1.5油品的计量操作、计算等具体执行《计量管理办法》4.1.6油品数量管理过程中的损耗管理具体执行《油品损耗管理规定》4. 2运行管理4.2.1收油数量管理4.2. 1. 1铁路收油数量管理a） 计量员对来油铁路罐车逐车计量、对收油罐进行动前计量，填写《铁路罐 车收发油计量单》、《油库库存油品计量登记表》b） 卸油完毕后，计量员对收油罐进行动后计量，填制《油库库存油品计量登 记表》，登记《散装油品计量保管帐》（分户帐和汇总帐）、《油库油品损耗台帐（一）、（三）》c） 统计员（计量员）依据《铁路罐车收发油计量单》、《油库库存油品计量登 记表》，与原发量复核无误后，向上级公司业务、财务部门填报《商品收货（入库） 凭证》，登记《商品进销明细帐》。

d） 若运输损耗超过定额损耗，对铁路罐车复测计量，填制《铁路罐车验收及 复测记录》需办理索赔的具体执行《油品损耗管理规定》4.2. 1.2管输收油数量管理a） 管输油品的数量交接采用动态计量方式，以分输站质量流量计计量数为 准具体执行《兰成渝管道成品油计量交接协议》b） 收油前计量员对收油罐进行动前计量，填写《油库库存油品计量登记表》， 抄录分输站质量流量计起表数，填写《质量流量计抄表记录》c） 输油期间，油库中心控制室、阀室值班人员监控输油流量、压力、收油罐 油品液位高度等参数变化情况，分时段记录d） 计量员驻站巡视，协调关系，发现问题，及时处理若因质量流量计出现 零点漂移，分输流量、压力不稳定，流速过低或过高，中途停输等异常情况，会 同西北公司计量员做好签字记录，同时报告值班调度0）输油完毕，计量员及时抄录质量流量计止表数，填写《质量流量计抄表记 录》，与西北公司进行数量交接，双方签字确认《油品输转交接计量单》若是 连续分输，每口早8:00时进行当口油品数量交接签认收油罐达稳油时间后， 进行动后计量，填写《油库库存油品计量登记表》、《管输收油情况报表（台帐）》, 登记《散装油品计量保管帐》（分户帐和汇总帐）、《油库油品损耗台帐（二）》。

f） 统计员（计量员）依据《油品输转交接计量单》与《油库库存油品计量登 记表》，向上级公司业务、财务部门填报《商品收货（入库）凭证》，登记《商品 进销明细帐》g） 计量员将质量流量计交接数与油罐验收数核对比较，若输油量误差超过 0. 2%,复测油罐收油量，分析查找原因，报告值班主任和调度，确认无误，及时 与本单位业务计划部门反映需申请质量流量计复检、办理索赔的具体执行《兰 成渝管道成品油计量交接协议》4.2. 1.3公路收油数量管理a） 计量员对收油罐进行动前计量b） 油罐车进库停放于收油验收平台，计量员与驾驶员共同检查车体及铅封完 好情况，依据“随车运单”核对车号、铅封号、油品品名规格、汽车罐容积检定 证书等达稳油时间后，计量员计量验收油品，填写《汽车罐车收发油品计量单》， 驾驶员监督计量并确认c） 卸油完毕，计量员对收油罐进行动后计量，填写《油库库存油品计量登记 表》，登记《散装油品计量保管帐》（分户帐和汇总帐）、《油库油品损耗台帐（三）》d） 统计员（计量员）依据《油库库存油品计量登记表》、《汽车罐车收发油 品计量单》，向上级公司业务、财务部门填报《商品收货（入库）凭证》，登记《商 品进销明细帐》。

C）若运输损耗超过定额（核定）损耗，对汽车罐车复测计量复测结果由驾 驶员、计量员签字确认；具体执行《油品损耗管理规定》及《中国石油四川销售 分公司成品油公路运输第三方承运方案》中《成品油公路运输第三方承运数质量 交接管理办法（试行）》f）加油站收油数量交接采用静态计量方式，以汽车罐车计量数为准，计量场 地坡度不大于5%填制《加油站收油计量验收单》，登记《加油站库存油品计量 帐》具体执行《加油站管理规范》、《中国石油四川销售分公司成品公路运输第三 方承运方案》4.2.2散装油品储油数量管理4. 2. 2. 1用立、卧式金属油罐储油，储油罐按周期检定具体执行《检测设备控 制程序》4. 2. 2. 2动转油罐动前、动后计量，非动转油罐每三口一次计量（使用卧式油罐 较多的油库，非动转卧式油罐至少每五口一次计量），所有储油罐每月至少一次 盘点计量（应在内外温差趋于平衡时进行）若油罐动转前计量结果与前次计量 结果相差较大，应查明原因，经值班调度批准后方可动转计量员及时填写《油 库库存油品计量登记表》，登记《散装油品计量保管帐》（分户帐和汇总帐）4. 2. 2. 3加油站每口交接班时，交接双方共同抄录加油机起止数，计量储油罐存 油量（V20）,填写《加油站交接班记录》、《交接班记录附件-客存油发出口报表》、《销售口报表》、《加油站油品计量记录表》、《加油站库存油品计量帐》。

具 体执行《加油站管理规范》4. 2. 2.4油库每口填写《油品进销存口报表》及时报送业务部门，整理存档各类 帐务资料加油站每口填写《加油站交接班记录》及附表，及时报送片区，片区 以零售系统的形式报业务部门4. 2. 2. 5油罐储油不得超过安全高度，定期盘点，做到帐实相符4. 2. 3发油数量管理4. 2. 3. 1铁路发油数量管理a） 铁路罐车运输的油品数量交接计量采用静态计量方式，交接地点为发货 地，以装车计量数为准收货方可派计量员共同交接b） 罐车装油完毕达稳油时间，计量员逐车计量，对发油罐动后计量，核对罐 发数和装车计量数，填写《铁路罐车收发油品计量单》、《随车卡片》、《油库 库存油品计量登记表》、《散装油品计量保管帐》，统计员根据《铁路罐车收发 油品计量单》填制《铁路发货记录》、《出库报单》、《商品进销存明细帐》、《商品进销存总帐》c） 用流量表发油以流量表计量数为准，流量表按周期检定并完好有效当流 量表系统出现故障或达不到交接计量要求时，以铁路罐车人工计量数为准d） 若发油。