家乐福理货员工作流程通用课件.ppt

　　理货员工作流程家乐福济南店家乐福济南店培训目标 　培训目标培训目标•1、熟知理货员日工作流程•2、掌握补货、订货、报损、退货流程•3、掌握理货员各项工作规范•4、了解理货员每日（其他）、周、月工作　1.营业前准备事项　 2.营业中注意事项 3.中班准备事项 4.二次开店工作要求 5.中班交接注意事项 6.每日工作注意事项 7.每周、月工作注意事项 8.补货、订货、报损、退货流程 培培 训训 内内 容容价格变价格变更单更单刷　卡刷　卡交接本交接本更换服装更换服装营业前营业前——办公区办公区A A检查中班工作检查中班工作检查遗留商品检查遗留商品检查仓库检查仓库检查货架陈列检查货架陈列Ø顾客丢弃　　　　　　Ø非部门物品　　　　　Ø其他物品（如抹布等）§商品堆放整齐　　　　　§过道通畅　　　　　　　§仓板和板车放在指定位置　　营业前的准备事项营业前的准备事项B B.检查收货区C.C.更换价格牌：§价格牌不超过层板的高度§左边放牌，右边指示箭头§层板上陈列的商品一般用大价格牌； 吊钩商品一般用小价格牌§灵活处理方式§促销牌，POP的检查价格牌的摆放要保证形式统一、美观规范价格牌的摆放要保证形式统一、美观规范D.D.定期清洁：普通清洁（天）、深度清洁（月）E.E.检查价格：扫描仪（15天）；价格是否一致；扫描仪是否识别F.F.安全检查营业前的准备事项营业前的准备事项检查收货区检查中班工作更换价格牌安全检查检查价格检查价格定期清洁营业前有哪些准备事项营业前有哪些准备事项一切准备就绪，我们一切准备就绪，我们　营业啦！　营业啦！你还有什么问题吗？A A观察并记录缺货情况观察并记录缺货情况B Bv当商品缺货约1/3时，前移商品 　　v预估补货量并记录　　　　　　　　v当几样商品缺货到一定程度时， 安排一个合理时段去仓库补货 Ø使用仓板　　　　　　　　　　　　Ø补货尽量用已开箱商品　　　　　　Ø车的选择　　　　　　　　　　　　Ø次序　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　营业中的注意事项营业中的注意事项C C补货注意事项补货中商品检查D Dv安全 v补货车的停放地点 　　　　v开箱　　　 　　　　　　　v有保质期商品的先进先出　 v禁止站在货物/手推车上 v空纸箱　　　　 　　　 v商品条码、品名与价格牌一致　　v价格牌位置　　　　　　　　　　　　　　　　营业中的注意事项营业中的注意事项E E补货注意事项补货中商品检查H H§不能改动排面陈列　　　　　　　　§不能拉排面原则　　　　　　　　　§商品正面摆放，价签对外 　　　 §重新包装上排面　　　　　　　　§报损　　　　　　　　　　　　　§退货　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　补货注意事项补货注意事项F FG G遗留商品；满架陈列；仓库整理　　营业中的注意事项营业中的注意事项早班工作到这时里结束了，早班工作到这时里结束了，你有什么问题吗？　　　　你有什么问题吗？　　　　中中 班班 的的 准准 备备 工工 作作A A 检查遗留商品整理排面D D报损检查货架陈列营业中补货B BC C放“此货暂缺“缺货有库存退货清洁负责区域E E库存为零订货出问题，重视　中班的准备事项　中班的准备事项v 检查遗留商品　 　v 满架陈列补货　　 　v 仓库整理 　　　　v 填写交接本 　　　中班交接注意事项中班交接注意事项顾客服务顾客服务盗窃处理盗窃处理休息安排休息安排解答顾客咨询解答顾客咨询解答顾客咨询解答顾客咨询解答顾客咨询解答顾客咨询每日工作注意事项每日工作注意事项每月工作注意事项每月工作注意事项市场调查市场调查深度清洁深度清洁价格调查价格调查盘点盘点每周工作注意事项每周工作注意事项订货订货订货自动订货§针对海报商品，新品，促销商品　　　§针对季节性商品　　　　　　　　　　§针对某些特殊商品（高单价，低销量）§针对缺货商品　　　　　　　　　　　§针对大部分普通商品§高度电脑化　　　　§对管理要求很高　　§订货量合理精确　　手工订货v理货员按需填写手工订货申请单　　　　　　　　　　v部门主管审核签字　　　　　　　　　　　　　　　　v提交至订货小组　　　　　　　　　　　　　　　　　v订货小组主管签字确认并交给相应订货员　　　　　　v订货员按申请单制作手工订单　　　　　　　　　　　v订货员发出订单并确认（填写订单确认汇总表）　　　v反馈部门订货信息（将订单确认汇总表交于部　　　　门主管）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　手工订单流程手工订单流程订货小组按订货收货计划表在系统内生成当　　　　　　　日自动订单　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部门主管在系统内维护（修改）当日自动订单　　　　　　部门主管确认当日所有自动订单已维护　　　　　　　　　部门主管通知订货小组当日订单已确认　　　　　　　　　订货小组发出当日所有自动订单　　　　　　　　　　　　订货小组与供应确认所发自动订单　　　　　　　　　　　订货小组填写订单确认汇总表　　　　　　　　　　　　　将订单汇总确认汇总表提交部门主管　　　　　　　　　　自动订单流程自动订单流程退货退货（3）　财务（2）　供应商营运部门收货平台财务准备退货商品准备退货申请给收货处待退商品从收货区接收退货申请单退货申请单1式3份收货区部门财务部退货清单待退商品＋退货申请单从架门接收退货申请单与商品退货给供应商确认退货数量生成退货报告退货报告（1）（收货区）接收、汇款退货报告退货清单APD金额控制退退 货货 作作 业业• 退货流程注意事项： 　　　　　　　　　　　　-及时清理退货并制作退货清单（保证自动订单数量的准确性）-清理退货与系统内制作退货清单由部门营业员负责，由部门 主管签字同意 -退货清单必须至供应商处签字确认，回传后收货产才能以此为依据操作退货　　 　　　　　　 -实退数量必须小等于确认后的退货清单数量 -退货数量的确认必须通过以下人员：退货人员（部 门），退货人员（收货部），收货区保安，接收退 货人员（供应商或物流公司人员），并在退货单上 签字 -金额控制（2000 – 5000元以上）　 　　　　　　　退货流程退货流程报损报损准备报损商品理货员按报损商品填写商品报损申请表将申请表交部门主管审核签字部门主管将申请单交经理审核签字将库存调整报告与商品报损申请表一同交财务打印库存调整报告，与商品报损申请表核对签字订货小组签字并在系统中录入报损商品理货员将表交订货小组修改库存保安按表检查报损商品并销毁签字报损流程报损流程你还有什么问题吗？。