方案自购材料管理细则.docx

工程自购材料治理方法实施细则第一章 总 则第一条 为加强分公司工程自购材料的治理，健全工程材料治理的职责，强化工程材料本钱治理，提高公司经济效益，依据公司《工程材料治理方法》结合分公司具体状况，制定本实施细则其次条 材料选购〔除了甲供材料外〕依据供给商的选定、合同签订、选购付款执行部门的不同可分为公司选购、公司选定、工程选定三大类， 工程自购材料包括公司选定及工程选定的两大类〔具体见下表 1 所示〕表 1 选购分类及定义种类 定义 材料类别及范围1、固定资产：包括工程机械、车辆、办公器材、试验、测量公司确定供给商，公司签订器材等；一、公司 2、周转材料：①板房、集装箱②脚手架及构件、贝雷架、万选购 合同，公司选购，公司付款，3统一划帐各使用工程能杆件等；③型钢、钢轨、钢管类；④组合模板、专用构件或支架踏板爬梯等；⑤钢管桩、钢护筒；⑥施工挂篮、平台等1、主要材料①钢筋、水泥、砂石料、减水剂、粉煤灰；②钢绞线、锚具、缆索及连接器等预应力材料；③支座、伸缩缝、防撞橡胶护舷、隔离栅、钢护栏；④土工格栅、土工布〔膜〕、排水板等土工材料；⑤雷管、库房等爆破器材类；⑥PVC 或铸铁排水管、连接器、盖等管件；二、公司公司确定供给商，公司签订⑦声测管、波浪管等。

选定 合同，工程选购，工程付款2、中、小型专用机械①钢筋加工机械：焊接机器、弯曲机械、套筒连接机械等②混凝土机械：搅拌机、振动机械、切割机、砂浆机、压浆 机等③测量仪器：全站仪、水准仪、经纬仪、GPS 等；④试验仪器：压力机、万能机、养护箱、击实仪、脱模器等；⑤预应力机械：千斤顶、油泵、挤压机等2、批量大于 50 万元材料如以下“工程选定”工程确定供给商，工程签订1、批量小于 50 万元如上列公司“二、公司选定”的材料；三、工程 2、机械配件、小型机具，电工器材、五金制品、燃润料类、选定 合同〔公司参与合同会签〕，工程选购，工程付款木材类、化轻产品、其他关心性材料、安全劳保材料九大类零星材料第三条 工程自购材料定义：依据工程的施工打算及安排，经分公司选定或工程选定的供给商后，工程自行选购、签订合同、结算支付及收发、验收等方面治理的材料工程自购材料主要包括主要材料、中小型专用机械及小五金、配件、燃润料、木材类、化轻产品、安全劳保材料及关心性材料等零星材料具有种类多，选购次数多，单位价格不大的特点第四条 工程自购材料分类1、依据工程自购材料的供给商的选定原则分为：分公司选定、工程选定两大类；2、依据工程自购材料的性质和用途分，主要可分为三大类：主要材料、中小型专用机械及零星材料；3、工程自购材料零星材料包括机械配件、小型机具、电工器材、五金材料、燃润料类、木材类、化轻产品及安全劳保材料其他关心性材料9 类。

第五条 选购权限的划分1、分公司机械材料部负责工程自购材料中的主要材料、中小型专用机械设备及施工工程单〔次〕批量大于 50 万元零星材料的选购；2、工程部负责单〔次〕批量小于 50 万元以下的自购材料中的零星材料的选购表 2 工程自购材料中零星材料分类专用配件1、机械配件 通用配件易损配件通用工具2、工具类包括电气零件、液压零件、机械零件等包括密封元件、过滤器、掌握开关、轴承类、蓄电池、轮胎等包括搅拌轴类、销类、螺栓类、叶片、衬板、泵管等用于日常机修、装配、农用、消防用的手动、汽动、电开工具3、电工器材4、五金材料5、燃润油类6、木材类专用工具电线与电缆变压器组件绝缘材料及电工仪表照明器材低压电器其他焊接材料阀门及水暧器材紧固件建筑五金燃油 润滑油原木木材产品 混凝土外加剂用于切割、切削、测量、起重、打磨、抛光、防爆等处理工具裸电线、橡套电缆、塑料电缆、铝〔铜〕芯线等杆〔箱〕式变压器、配电箱、掌握箱等瓷绝缘子、管线夹板，避雷针、绝缘〔布〕绑线等灯泡、灯管及导管〔槽〕、接线盒插头、插座等熔断器、开关、掌握器、接触器、等配电箱、安装箱、电线杆等焊条、焊线等阀门、法兰、连接件等各种螺栓、螺母、螺钉、螺柱、垫圈、销等钢丝、钉、金属网、煤碳、汽油、柴油、重油等润滑脂、润滑油、液压油、齿轮油、变压器油等竹、松原木、杉原木、木皮等木方、木板、枕木、夹板等除了各种减水剂外膨胀剂、早强剂、缓凝剂、泵送剂等7、化轻产品 涂料、胶水类橡胶、塑料类漆类、涂料、胶水及关心材料如松节油、酒精、稀释剂等薄膜、板、棒、管、泡沫、玻璃，编织袋、止水带等8、安全、劳保材料安全材料劳保材料水码、雪糕桶、标志标牌、安全带、安全网等防护罩、防护手套、电工胶鞋等不列入固定资产的小型机具 指日常关心于施工、测量、检测使用的小型机具9、其它关心 不列入周转材料的钢材性材料不列入主要材料地方性材料小型型钢、钢板、铝材、、角铁、钢棒、钢板桩等石粉、石屑、砖、瓦、石灰、砌块和板、装饰板材、排水涵管等4其次章 工程自购材料治理任务及职责第五条 分公司机材部自购材料治理任务及职责1、分公司机材部是工程自购材料治理的指导、监视部门，负责建立健全分公司自购材料的治理制度及供给保证体系。

2、协作分公司合约部门、工程做好开工前工程自行选购材料的组织协调、筹划工作，并依据工程施工任务审核施工班组合同、工程自购范围的材料的清单，明确划定选购权限3、组织工程自购材料批次选购超过 50 万元的材料的公开询价及选购招标、合同签订等工作4、指导监视检查工程批量小于 50 万元自购材料选购价格、竞议价、合同评审、结算支付、材料验收、保管、发放和回收治理工作5、建立分公司工程自购材料消耗统计台帐和工程自购材料信息资源库等有关资料档案，定期公布路桥企业施工工程自购材料市场价格信息6、负责在分公司范围内协调各工程部自购材料的调拨，合理利用公司资源，对完工工程部上报的自购材料的台账进展审核，并组织相关人员对有价值的物质进展计价并调回分公司仓库第六条 工程机材室自购材料治理任务及职责1、工程机材室是工程自购材料的治理的执行部门必需配备材料治理人员，包括材料主管、材料选购员、仓库治理员等岗位2、负责对批量小于 50 万元或分公司机材部授权超过 50 万元自购材料的公开询价及选购招标、合同起草及签订等工作3、工程机材部门应联合工程合约部门依据施工工程的状况编制工程自购材料的清单及进场打算，并报分公司机材部、合约部审核。

10第三章 工程自购材料的打算编制第七条 工程进场后，工程机材室应联合工程室、合约室、财务室等部门依据工程筹划、施工组织设计等文件填报《工程材料总需用打算》，报分公司机械材料部第八条 《材料的总需用打算》应按材料使用对象、使用范围、数量、进货日期、掌握单价、总价等进展分类及明确，并附材料总需用打算的详 细分解明细表表 3 材料总打算分解明细表材料明细表类别机械配件类及油脂类五金材料统计 统计依据对象单台 1、工程《机械设备需要打算表》中的自有设备数量、打算使〔套〕设 用时间、台班数；备 2、参考公司《机械设备台班费用定额》计算修理保养费用； 分部、分 1、施工班组合同，工程筹划、组织设计等；项工程 2、施工设计图及《大路工程预算定额》中《分项工程概算表》编制部门工程室、机材室工程室、合约室分部、分 1、工程《小型机具需要打算表》 工程室、小型机具类项工程 2、参考公司《机械设备台班费用定额》计算修理保养费用；机材室分部、分1、公司《临时用电实施治理方案》及临时施工用电标准标准；工程室、项工程机材室燃润料类单台〔套〕设备1、工程《机械设备需要打算表》中的自有设备、外租设备数量、打算使用时间、台班数；2、参考公司《机械设备台班能耗掌握标准》计算燃油费用；机材室电工器材类 2、工程临时用电施工组织设计和平面图及施工组织设计。

木材类化轻类其他关心材料分部、分项工程分部、分1、施工班组合同，工程筹划、组织设计等；工程室、项工程2、施工设计图及《大路工程预算定额》中《分项工程概算表》合约室分部、分1、施工班组合同，工程筹划、组织设计等；工程室、项工程2、施工设计图及《大路工程预算定额》中《分项工程概算表》合约室1、临时便道的材料，应编制总需用打算2、施工班组合同，工程筹划、组织设计等；3、施工设计图及《大路工程预算定额》中《分项工程概算表》1、施工班组合同，工程筹划、组织设计等；工程室、合约室安全劳保材料分部、分 2、施工设计图及《大路工程预算定额》中《分项工程概算表》项工程 3、工程安全、劳保筹划方面的文件安全室、综合室第九条 在工程自购材料打算编制过程中，假设打算数量、价格和投标时打算偏差较大〔如超过 20%〕，则需要分析缘由并调整打算第四章 工程自购材料的选购方法第十条 工程自购材料的选购依据《选购分类及定义表》依照“公开透亮，降低价格”原则，将分公司、工程针对不同的选购内容规定如下的选购方式：选购组织分公司选购内容范围 选购方式 选购依据主要材料、中小型专用机械、批量 集中选购 《材料总需用打算》、《分公司大于 50 万元以上的零星材料 统一调配 集中选购打算表》零星材料、分公司授权选购批量小 选定供给商 《材料总需用打算》、分公司施工工程 于 50 万元以下的主要材料、中小 临时选购 的授权选购文件型专用机械第十一条 分公司工程自购材料选购以“集中选购、统一调配”的选购方式执行，具体要求实施方法及要求如下：1、依据《工程自购材料总需用打算》，编制《分公司集中选购打算表》或授权工程自行选购的批复意见报分管机材副总经理、分公司总经理审批；2、《分公司集中选购打算表》获批准后，成立分公司集中选购领导小组、执行人员、评委人员、监视人员等机构，开展集中选购前期统计、协调、调查及“集中选购、统一调配”可行性方案编制等工作；3、分公司组织集中选购小组、工程机材、合约等部门对公司、工程推举符合条件的供给商〔合格供方或通过资审的供给商〕、厂家进展核查，并形成调查报告并公开调查结果；4、编制竞价文件及进展争论后报分公司分管机材副总经理、总经理等领导批审批，组织集中选购领导小组、执行人员、评委等人员确定集中选购竞价的掌握单价或总价，邀请以上公示无异议的合格供给商进展封闭性报价；5、集中选购公开招标评标，由评委人员库中随机抽取不少于 5 或 7 人的作为评标小组，对符合投标资格的供给商供货力量、信誉度、供货方案、质量价格掌握方面等进展综合评比后，公布评标结果；6、经评标选定的供给商公示无异议并报分公司总经理批准后，作为分公司自购材料集中供给的备选单位，分公司机材部门负责组织合同的谈判及合同的签订工作。

第十二条 施工工程自购材料选购实施集中选购与临时选购相结合的方式，具体要求如下：1、日常选购数量较大、价格波动不大的如五金材料、工具类、电气材料、木材类、化轻产品等材料在实施选购前，联合工程合约、工程、质检等部门对工程所在。