EHS目标、指标和方案管理程序.docx

XXXXXX有限公司ZB2-EHSSP-001-A01EHS 目标、指标和方案管理程序版 本： 修订次： 状 态： 分发号：批 准：审 核： 编 制：二0二0年*月**日发布二0二0年*月**日实施XXXXXX有限公司发布EHS目标、指标和方案管理程序文件编号：ZB2-EHSSP-001-A01XXXXXX有限公司页码：第1页，共5页文件更改履历表版次/修订早节生效日修订内容修订人修订时间A01全部新版制定EHS目标、指标和方案管理程序文件编号：ZB2-EHSSP-001-A01XXXXXX有限公司页码：第2页，共5页1 目的 规范环境与职业健康安全管理目标指标(以下简称目标指标)的策划、展开、实 施、考核及监测，确保公司目标指标的制定切实可行，实施有效，以促进公司环境与 职业健康安全管理绩效持续改进2 范围本程序适用于XXXXXX有限公司的环境及职业健康安全目标、指标和方案的制定和 运营的相关业务3 定义1. EHS (Environmental, occupational health and safety management systems) 环境与职业健康安全体系的简称，代表整合了环境和职业健康安全的管理体系。

2. EHS目标 组织依据其环境及职业健康安全方针建立的目标3. EHS指标由EHS目标产生，为实现目标所须规定并满足的具体的绩效要求，它们适用于整 个组织或其局部4. EHS方案为实现EHS 目标、EHS指标而制定的包括职责、方法、相应时间表的方案4 引用文件1. 《IS09001:2015质量管理体系》2. 《IS014001:2015环境管理体系》3. 《ISO 45001:2018职业健康安全管理体系》4. 《EHS管理手册》ZB1-EHSMM-A5 职责5.1 最高管理者批准公司EHS管理体系的目标、指标和方案5.2 环安部5.2.1负责组织公司EHS目标、指标和方案的编制5.2.2汇总各部门EHS目标、指标和方案清单，并要获得管理者的批准5.2.3对目标、指标和方案进行适宜性评价和定期评审5.2.4对各部门EHS目标、指标追加或变更情况，以及最终达成情况进行汇总EHS目标、指标和方案管理程序文件编号：ZB2-EHSSP-001-A01XXXXXX有限公司页码：第3页，共5页5.2.5 根据法律法规、政府政策、集团要求制定公司的年度 EHS 总目标5.2.6 负责对公司环境、能耗、三废处理、职业健康安全实绩进行年度汇总。

5.3 相关部门根据公司的EHS总目标制定本部门的EHS目标和指标，编制相应的EHS方案， 实施并及时反馈达成情况6 内容6.1 目标、指标的制定依据，目标、指标的制定依据包括以下事项：6.1.1 环境及职业健康安全方针；6.1.2 适用的法律、法规及其它要求；6.1.3 相关方的要求；6.1.4 重要环境因素和职业健康安全风险；6.1.5 技术可行性和公司的实际财力情况；6.1.6 国内外重要的环境／安全问题；6.1.7 管理评审的结果等6.2 目标、指标以及方案的制定6.2.1 —般情况下，环安部在年度管理评审时根据当年EHS实绩、法律法规、政府政 策要求制定下一年度公司 EHS 总目标6.2.2各部门根据公司的EHS总目标制定本部门的EHS目标、指标和方案，取得部门 负责人的批准后发送给环安部，并实施6.2.3环安部对各部门送交的EHS 目标、指标和方案进行评审，以确保各部门的EHS 目标、指标和方案符合公司 EHS 总目标，必要时要求相应部门重新编制6.2.4环安部汇总整理各部门的EHS目标、指标和方案，形成公司的年度目标指标和 方案，取得最高管理者的批准6.2.5 编制 EHS 目标、指标和方案时，应考虑以下事项：a． 最高管理者（管理者代表）的指示b. EHS方针c. 重要的EHS影响（环境影响评价/风险评价）d. 适用的 EHS 法律法规和其他要求e. 可测量以及可达成f. 职责和实施方法EHS目标、指标和方案管理程序文件编号：ZB2-EHSSP-001-A01XXXXXX有限公司页码：第4页，共5页g． 实施日程h． 相关方的建议i． 风险和机遇j.与公司的运营过程进行有机结合6.3 方案的实施6.3.1 各部门按 EHS 方案实施，并将实施结果通报给环安部。

6.3.2 对于未达到 EHS 目标和指标的改善事项，相应的部门应进行原因分析，并制定 对策，重新实施6.3.3 改善活动完成后，应持续遵守改善活动中变更的工艺条件、设备条件等已标准 化的作业方法6.3.4 环安部定期对 EHS 目标和指标的进行情况以及完成进度进行检查，定期汇总目 标完成情况并进行报告；同时，通过内部审核对 EHS 目标和指标的进行情况进 行检查，必要时可以进行另行的检查6.4 目标、指标及管理方案的追加或变更6.4.1发现重大的环境/职业健康安全影响或有EHS相关特殊事项时，应考虑以上事 项追加或变更EHS目标和指标对于追加或变更的批准根据本程序的第6.2条6.4.2 EHS 目标和指标的追加或变更以及不能确保实现 EHS 目标和指标时，编制部门 应评审EHS方案必要时应予以修订6.5 记录管理EHS 目标、指标和方案的相关记录，依据质量管理体系记录管理制度保存7 记录序列文件名称文控编号保管部门保管年限1无2EHS目标、指标和方案管理程序文件编号：ZB2-EHSSP-001-A01XXXXXX有限公司页码：第5页，共5页8 流程图。