唐山市公安局路北分局.doc

唐山市公安局路北分局2019年部门预算有关事项说明一、主要职责1、贯彻执行国家和省、市有关公安工作的方针、政策，研究制定路北区公安工作的安排意见、规章制度，在上级公安机关的领导下组织实施各项公安工作2、掌握信息，分析、预测敌（社）情和社会治安情况并制定对策3、协助上级公安机关和国家安全部门侦查危害国家安全的案件和重大刑事案件负责侦破辖区刑事案件和查处治安案件4、负责组织协调重大安全保卫工作，协调处理重大案件、重大骚乱、重大治安事故5、依法维护全区社会经济秩序，打击经济领域的犯罪活动6、依法管理社会治安、户籍、居民身份证掌握辖区重点人口和流动人口的管理，并对纳入公安管理的辖区特种行业和公安娱乐场所的安全进行检查指导组织实施消防工作，依法进行消防监督协助上级公安机关承办出入境管理工作7、依法监督管理机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导机关、团体、企事业单位保卫组织的建设工作8、按照国家规定和上级要求做好安全警卫工作9、加强公安队伍建设，强化职能训练，组织实施对公安民警的教育管理，负责对治安联防队伍的管理10、承办市公安局和区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置 唐山市公安局路北分局，是县级公安部门，是财政全额拨款、独立核算的行政单位其机构设置如下：1、综合管理机构2个：政治处、警务保障室2、执法勤务机构11个：指挥中心、警务督察大队、国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、法制大队、巡警特警大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、禁毒大队、食品药品安全保卫大队、出入境管理大队、环境安全保卫大队3、派出所11个：龙东派出所、大里派出所、乔屯派出所、果园派出所、文化路派出所、机场路派出所、光明里派出所、祥丰道派出所、钓鱼台派出所、东窑派出所、韩城派出所三、绩效预算信息（一）部门总体绩效目标2019年度我局将在区委区政府和上级公安机关的领导下，紧紧围绕全区重点工作和市局2019年度工作部署，以维护辖区政治社会稳定、扫黑除恶、实现“命案必破”为重点，以力争各类案件指标下降为目标，全力完成各类公安工作和任务二）部门职责及工作活动绩效目标我局承担着预防打击危害国家安全和县级社会稳定的案件及事件；各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，指导、办理食品药品安全、环境安全保卫工作；组织开展巡逻防控、人口户籍管理、治安管理和出入境及外国人管理；组织实施公安信息技术、刑事科学技术及技术侦察手段建设；承担系统综合业务管理和综合事务管理；指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件。

贯彻实施国家安全战略，推进国家安全法制建设，贯彻落实国家安全工作方针，研究解决涉及国家安全工作的重大问题；加强首都护城河工程建设，为重大案件顺利侦破提供相应的资金支持，开展司法救助等活动，确保平安建设顺利开展；落实国家从优待警政策，促进县级政法系统信息化建设，提升政法队伍整体战斗力水平等公安业务工作2019年我局以维护辖区政治社会稳定、扫黑除恶、实现“命案必破”为重点，以力争各类案件指标下降为目标三）工作活动绩效指标职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差1、预防和查处违法犯罪，侦办各类案件预防和查处违法犯罪，提高查处率和结案率1095预防和打击违法犯罪，搜集线索，查处各类案件，负责各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，协助侦办重特大案件；负责食品药品案件等实现预防犯罪和有力打击违法犯罪，搜集线索，查处各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作、协助侦办重特大案件、食品药品案件等，提高查处率和办案结案率年度查处吸毒人员次数占各地任务指导数的比率≥20%，力争≥50%；核办黑恶案件线索比率较去年上升10%，力争较去年上升30%；命案现案办结30%-49%，力争命案现案办结70%以上。

吸毒人员查处率（%）查处吸毒人员次数占各地任务指导数的比率≥50%查处吸毒人员次数占各地任务指导数的比率≥30%查处吸毒人员次数占各地任务指导数的比率≥20%查处吸毒人员次数占各地任务指导数的比率≤20%核办黑恶案件线索核办黑恶案件线索比率较去年上升30%核办黑恶案件线索比率较去年上升20%核办黑恶案件线索比率较去年上升10%核办黑恶案件线索比率较去年上升10%以下命案案件办结率（%）命案侦破：命案现案办结70%-100%命案侦破：命案现案办结50%-69%命案侦破：命案现案办结30%-49%命案侦破：命案现案办结低于30%2、社会面管控及治安管理安保安检、巡逻处突、人口及治安管理238.97组织开展重大活动安检、巡逻防控和处置突发性事件和群体性事件，进行辖区内人口管理及治安管理组织开展辖区内重大活动安保，环京护城河安检，巡逻防控和处置突发性事件和群体性事件，进行辖区内人口管理、治安管理等年度重大活动安保完成相关任务，力争受到市级及以上表彰奖励；完成环京安检专项行动值班备勤工作，力争受到市级及以上表彰奖励；完成应急处突值班备勤工作，力争受到市级及以上表彰奖励；16岁以上居民身份证持证数占总人口数的比率≥92%，力争≥96%。

重大安保任务完成情况100%完成相关任务并受到市级及以上表彰奖励100%完成相关任务并受到区级表彰奖励100%完成相关任务未100%完成相关任务并受到区级通报批评安检查控同比上升率（%）100%完成环京安检专项行动值班备勤工作且受到市级及以上表彰奖励100%完成环京安检专项行动值班备勤工作且受到区级表彰奖励100%完成环京安检专项行动值班备勤工作环京安检专项行动值班备勤工作未100%完成且受到区级通报批评群体性事件成功处置率（%）100%完成应急处突值班备勤工作且受到市级及以上表彰奖励100%完成应急处突动值班备勤工作且受到区级表彰奖励100%完成应急处突值班备勤工作应急处突值班备勤工作未100%完成且受到区级通报批评居民身份证持证率(%)16岁以上居民身份证持证数占总人口数的比率≥96%16岁以上居民身份证持证数占总人口数的比率≥94%16岁以上居民身份证持证数占总人口数的比率≥92%16岁以上居民身份证持证数占总人口数的比率≤90%四、2019年部门预算安排的总体情况（一）收入说明2019年部门预算收入12664.05万元，全部为一般公共预算收入二）支出说明2019年部门预算支出12664.05万元，其中基本支出11305.08万元，包含人员经费7829.74万元、正常公用经费3475.34万元，项目支出1358.97万元。

三）比上年增减情况 2019年部门预算12664.05万元较2018年13395.04万元减少730.99万元其中人员经费7829.74万元，比2018年9498.75万元减少1669.01万元，主要是社保统筹内离退休费和职业年金；正常公用经费3475.34万元，比2018年3310.29万元增加165.05万元，主要是列入辅警经费增加；项目支出1358.97万元，比2018年586万元增加772.97万元，主要是转移支付资金五、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2019年我部门“三公”经费预算安排513.64万元，较2018年预算486.14万元增加27.5万元具体安排情况为：(一) 公务用车购置及运行费共计安排507.5万元，较上年480万元增加27.5万元 ①公务用车购置0万元，与上年持平 ②公车运行维护经费安排507.5万元，较上年预算480万元（365+115＝480）增加27.5万元增加原因为2019年预算批复中增加公安转移支付办案业务经费，其中相应增加公车运行维护经费二) 公务接待费安排6.14万元，与上年持平三) 因公出国(境)费安排0万元，与上年持平。

六、机关运行经费说明2019年机关运行经费共计安排705.97元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、办公取暖费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费、劳务费等支出 七、政府采购预算情况说明 本年度部门预算安排的政府采购主要是业务装备购置，按照上级批复的购置计划执行，属不予公开装备购置 八、国有资产信息 上年末我局国有资产总值为5551.55万元，本年度拟购置装备设备类固定资产，属不予公开的国有资产 路北公安分局固定资产占用情况表截至时间：2018年12月31日项　　目数量金额（万元）资产总额29225551.55一、房屋（平方米）21814　777.45 其中：办公用房　　二、汽车（台、辆）1571850.82三、单价在20万元以上的设备（台、套…）26　1407.03四、其他固定资产27201516.25 九、专业性较强的名词解释1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 3、“三公”经费：是指因公国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出 4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、物业服务费、公务车运行维护费、劳务费等 十、其他需说明的事项 2019年部门预算无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，因此相关表格数据为零本预算内人员经费部分包含路北区委政法委人员经费2019年3月14日7。