2015版质量手册-(软件开发、系统集成).docx

质量手册南京眼湖信息科技有限公司 A/0南京眼湖信息科技有限公司质 量 手 册QUALITY MANUAL 文件编号YH/QM-2017受控状态版 本A持 有 人分 发 号编 制郭梦业审 核高杨批 准朱慧昌发布日期：2017年07月09日 实施日期：2017年07月09日目 录1、 范围 42、 规范性引用文件 43、 术语和定义 44、 组织的环境 44.1、理解组织及其环境 44.2、理解相关方的需求和期望 54.3、质量管理体系的范围的确定 64.4、质量管理体系及其过程 65、领导 95.1、领导与承诺 95.1.1、总则 95.1.2、以顾客为关注焦点 105.2、质量方针 105.3、组织的岗位、职责和权限 115.3.1、组织架构图 115.3.2、岗位职责与权限 116、策划 126.1、风险和机遇的应对措施（M1） 126.2、质量目标及其实现的策划（M2） 136.3、变更的策划 137、支持 137.1、资源 137.1.1、总则 137.1.2、人员 137.1.3、基础设施(S1) 137.1.4、过程环境（S2） 147.1.5、监视和测量资源（S3） 147.1.6、知识（S4） 147.2、能力（S5） 157.3、意识（S6） 157.4、沟通（S7） 157.5、形成文件的信息（S8） 167.5.1、总则 167.5.2、编制和更新 167.5.3、文件控制 168、运行 168.1、运行策划和控制（S9） 168.2、产品和服务的要求（C1） 178.2.1、顾客沟通 178.2.2、与产品和服务有关要求的确定 178.2.3、与产品和服务有关要求的评审 178.2.4、产品和服务要求的更改 188.3、产品和服务的设计和开发 188.3.1 总则 188.3.2 设计和开发策划 188.3.3 设计和开发输入 188.3.4 设计和开发控制 198.3.5 设计和开发输出 198.3.6 设计和开发更改 198.4、外部提供过程、产品和服务的控制（S10） 208.4.1、总则 208.4.2、控制类型和程度 208.4.3、外部供方的信息 208.5、生产和服务的提供 218.5.1、生产和服务提供的控制（C2） 218.5.2、标识和可追溯性（S11） 218.5.3、顾客或外部供方的财产（S12） 218.5.4、防护（C3） 228.5.5、交付后的活动（C4） 228.5.6、更改控制 228.6、产品和服务的放行（S13） 228.7、不合格输出的控制（S14） 229、绩效评价 239.1、监视、测量、分析和评价 239.1.1、总则 239.1.2、顾客满意（M3） 239.1.3、分析与评价（M4） 249.2、内部审核（M5） 249.3、管理评审（M6） 249.3.1、总则 249.3.2、管理评审输入 259.3.3、管理评审输出 2510、持续改进 2510.1、总则 2510.2、不符合和纠正措施（M7） 2610.3、持续改进（M8） 26附录 A：质量手册修订记录 27附录 B：程序文件清单 281、 范围本手册适用于本公司质量管理全过程，企业依据ISO9001：2015标准要求建立并保持质量管理体系，制定质量方针和目标，运用过程方法及各过程的输入、输出、管理职责、工作要求、绩效考核，并使其文件化。

通过对质量管理体系全过程的管理，遵守法律法规和其他相关要求，以证实本公司具有不断提高顾客满意度和持续改进质量管理体系及产品和服务质量水平的能力2、 规范性引用文件 ISO9001：2015 质量管理体系基础和术语3、 术语和定义 本手册采用ISO9001：2015 中所确立的术语和定义4、 组织的环境4.1、理解组织及其环境4.1.1、公司应确定外部和内部哪些因素与组织的宗旨、目标、战略方向有关，确定影响质量管理体系实现预期结果的各种内外部因素 公司应对这些内外部因素的相关信息进行监视和评价，必要时，公司应更新这些信息在确定这些相关的内部和外部事宜时，公司应考虑以下方面：a)可能对企业的目标造成影响的变更和趋势；b)与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；c)组织管理、战略优先、内部政策和承诺；d)资源的获得和优先供给、技术变更注1：外部的环境，可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面，不管是国际、国家、地区或本地注2：内部环境，可以是组织的理念、价值观和文化和绩效等相关因素4.1.2、公司宗旨和方向 公司外部宗旨：为相关顾客提供优质、高效的管理软件、应用软件及相关技术服务；公司内部宗旨：为员工提供家庭一样的安稳舒适的工作条件和生活环境；公司战略方向：丰富自我，发展企业，贡献社会。

4.1.3、公司简介南京眼湖信息科技有限公司于2015年创立于南京邮电大学眼镜湖畔，故取名眼湖科技公司注册资本1000万，是南京市领军型科技创业引进计划（321人才计划）项目公司拥有完整的技术研发团队、安全运维团队和技术服务团队，员工本科及以上学历超过90%，核心团队成员主要出自知名互联网软件企业公司自成立以来获得一直专注于提供物联网软件行业数据服务以及卫星通信行业、物联网行业智能硬件产品研发工作近三年来，眼湖科技一直秉承以为客户提供专业、便捷、安全、稳定的物联网数据服务为核心，基于EyelakeLink物联网云平台为客户推出智慧农业、车联网、桥梁监测、隧道监测、电力行业监测等行业标准物联网解决方案优质、用心的服务赢得了众多企业的信赖和好评，在华东地区逐渐树立起公司良好品牌公司地址：南京栖霞区紫东国际创意园A5栋6002室号码：025-85509209邮政编码：2100004.2、理解相关方的需求和期望4.2.1、为避免相关方对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力的影响或潜在影响，公司应确定：a) 与质量管理体系有关的相关方；  b) 相关方的要求  公司应更新以上确定的结果，以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和期望。

公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审4.2.2、公司应考虑以下相关方：  a) 直接顾客；  b) 最终使用者；c) 外部提供方；  d) 立法机构；  e) 其他  注：应对当前的和预期的未来需求可导致改进和变革机会进行识别4.3、质量管理体系的范围的确定  a)本手册所覆盖的产品和服务为：软件开发、计算机系统集成；  b)本手册应用于公司软件开发与计算机系统集成的所有人员、场所和过程  4.4、质量管理体系及其过程 4.4.1、公司应按质量体系标准的要求建立质量管理体系、过程及其相互作用，加以实施和保持，并持续改进  公司应将过程方法应用于质量管理体系a)确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用，对公司现有运行过程进行识别，确定主要过程；b)确定每个过程所需的输入和期望的输出；c)确定这些过程的顺序和相互作用，对过程之间的关系进行清理；d)确定所需的准则、方法、测量及相关的绩效指标，以确保这些过程的有效运行和控制； e)确定和提供资源，包括人力、设备、财力、环境等资源；f)规定职责和权限；g)确定产生非预期的输出或过程失效对产品、服务和顾客满意带来的风险；h)实施所需的措施以实现策划的结果；i)监测、分析这些过程，必要时变更，以确保过程持续产生期望的结果；j)确保持续改进这些过程。

4.4.2、与过程有关的名词解释  过程：一组将输入转化为输出的相互关联的或相互作用的活动过程是为顾客（内部的或外部的）提供产品或服务的一系列活动，过程开始于输入，以输出为结束  公司的质量管理体系按类型分为：顾客导向过程（COP）、支持过程（SP）、管理过程（MP）  顾客导向过程：通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程  支持过程：提供主要资源或能力，为了实现公司的经营目标，支持顾客导向过程实现预计目标的过程，支持过程是实现顾客导向过程功能的必要过程  管理过程：用来衡量和评价顾客导向过程和支持过程的有效性和效率，组织策划将顾客要求转化为组织衡量的目标和指标，确定公司组织结构，产生公司决策和目标及更改等过程  4.4.3、主要过程识别顾客导向过程支持过程管理过程过程编号过程名称过程编号过程名称过程编号过程名称C1产品和服务的要求S1基础设施M1风险和机遇的应对措施C2生产和服务提供的控制S2过程环境M2质量目标及其实现的策划C3防护S3监视的测量资源M3顾客满意C4交付后的活动S4知识M4分析与评价S5能力M5内部审核S6意识M6管理评审S7沟通M7不合格和纠正措施S8形成文件的信息M8持续改进S9运行策划和控制S10外部提供过程、产品和服务的控制S11标识和可追溯性S12顾客或外部供方的财产S13产品和服务的放行S14不合格输出的控制 4.4.4、质量管理体系过程职责分配与过程关系表章节条款（2015版）过程管理层市场部研发部综合部4.1理解组织及其环境●〇〇〇4.2理解相关方的需求和期望●〇〇〇4.3质量管理体系范围的确定●〇〇〇4.4质量管理体系及其过程●〇〇〇5领导作用5.1领导作用和承诺●〇〇〇5.2质量方针●〇〇〇5.3组织的岗位、职责和权限●〇〇〇6.1风险和机遇的应对措施M1●〇〇〇6.2质量目标及其实现的策划M2●〇〇〇6.3变更的策划●〇〇〇7.1资源●〇〇〇7.1.1总则●〇〇〇7.1.2人员〇〇〇●7.1.3基础设施S1〇〇〇●7.1.4过程运行环境S2〇〇〇●7.1.5监视和测量资源S3〇●〇〇7.1.6组织的知识S4〇〇〇●7.2能力S5〇〇〇●。