提成的相关规定 方案二.doc

销售方案 提成的相关规定 为确保销售目标的实现，调动业务员的极积性，并能兼顾公司的冋款要 求，现将业务员的销售提成等做出如下规定：一、 提成比例：1、 公司的专职销售业务员电缆部分的提成为表价的4%；2、 BV120及以下电线、阻燃电线，公司不计帐，直接和东港市电线电缆厂 联系，独立结算3、 BV150及以上电线、耐火电线，和电缆一样正常销售、提成4、 BLV铝塑线各种型号，均和电缆一样正常销售、提成5、 钢芯铝绞线、裸铜线、裸铝线的销售，不计业绩，不返点；返还超价货 款特殊情况公司另议，采用单笔合同奖励制度二、 提成的方法：企业所发生的一切销售业务，无论是否开具销售发票，一律含税销售, 不再有“不开票降价、除税”之说财务完全按照税法、会计法之规定 正常记账、报税1、业务员销售业绩工资、奖励规定：（1） 按表价正常销售：业绩返点统一定为销售总额的4%计算公式：销售返点=表价（发票总额）*4%（2） 高于表价销售：业绩返点4%不变（表价内部分）高出表价销售部分, 财务另行收取合理税款3） 计算公式：销售返点=表价* 4%（4） 税款收取：普通客户：（发票总额・表价）* 20%3、 低于表价销售：任何人不得擅自降低产品销售价格，低价销售行为必 须由经总理、副总经理批准，并签字确认。

业务员降低销售价格与公司无关，但必须按照表家向公司结算4、 企业内部其他非专职销售人员的开发、销售，统一集中由白丽副总经理管理、落实，均不享受专职业务员的返点鼓励措施，根据其销售业 绩，给予不同级次的现金奖励，月清月结结算措施:1、现款交易是我公司的基本政策，对于经过批准赊销的，销售货款当月冋拢对于超期未能冋拢的货款，财务部门按照规定计算滞纳金：%1 以每月5号为滞纳金计算起点（上月货款，不分月初、月底， 至次月5号尚未冋收的，）1 1-10 口内,滞纳金按千分之0.5收取；%1 11・20 口内，按千分之1收取；21-31 口内，按千分之1.5收取1 超出第31 口后，取消该单4%返点奖励，并按银行同期利率的 3倍收取资金占用损失，直至货款全部冋收为止坏账损失由 经办人全部承担2、 考虑到销售工作的特殊性，公司给予专职销售员一定数额的“未收款、先发货的政策性优惠（类似于业务员的周转备用金）即原有欠款在规定限额之内，业务员可以先行发货，延后结算超出限额 的，必须现款提货，但其超期未收货款的滞纳金计算仍然按上款执行参考每人上年销售业绩情况，暂定优惠限额如下：***:三十万元；李*等其他销售员五万元。

如销售业绩同比增 长比例较大，H个人资信信誉良好，可以适当按增长比例提高 优惠限额发货前，经营部与出纳员及时沟通、核对，掌握各人限额情况，对沟通不及时、不准确而超限额发货造成的损失，由*** 等相关责任人承担3、 销售返点月清月结每月1・3号，财务部由徐和、戴**具体负责清算，及时将本期销售业绩、返点金额、欠款金额计算出来，经总经 理审核后，于5号发薪日一同结算四、 收取货款的规定：业务员在需方收取现金及汇票、承兑汇票，通知销售经理，当即电汇 公司或由送货人员带走，货款交接主动索要公司收据如需业务员亲 自带冋公司的，回东港两小时内交到公司财务部，如不及时交纳恶意 隐藏，发现后处罚金1000元，并追究刑事责任业务员经手调换的货物要负责退回公司1、 每笔销售单据收款时，出纳员必须逐笔与“销售价格单”仔细 核对，承担复核之作用，确保无差错2、 现金接收货款，必须在销售单据上加盖“现金收吃”戳记；转账 收款加盖“转账收吃”，并注明支票号码3、 高出表价的现金返还，由当事人出具单联收据，登记关联业务发 票号码、支票号码等详细内容，经总经理签字后，办理兑付4、 高出表价的开票税款、应收账款的滞纳金收取，一律单设一本三 联收据（内部使用）逐笔开具三联收据。

三联收据不给当事人， 只作为内部掌握资金来源使用第三联每月月底转总经理，第二 联作为出纳员登记内部现金账使用存根妥善谨慎保管5、 特殊情况产生的现金货款，也单设一本三联收据（内部使用）逐 笔开具，不给对方，第三联直接转交总经理，第二联作为出纳员 登记内部现金流水账使用存根妥善谨慎保管五、 其他规定：1、 为规避不必要的政策性税务风险，杜绝个别人私下变卖发票行为给企业带来损害，对超过五万元以上的销售业务，原则上要求支票、 电汇等转账方式结算，对方确实坚持现金结算的，在积极接收的同 时，应补充销售合同并特别注明现金结算方式向客户耐心解释补充合同的原因，获得客户友善的理解和支持现金销售合同上交财 务，在填制会计凭证时一同装订成册，不单独保管2、所有销售人员与公司的直接隶属关系脱钩，其日常销售活动过程中 所有的违法违规行为，均属各人行为，公司一概不承担相关责任工 资表不再体现销售人员工资相关待遇如常六、需要提供给财务部的资料1、 业务员实际发生的话费发票由经营部统一打印，每季度末传递至财务 部长处2、 业务员每月填制差旅费补助单一份，每人每月600元样式见附表3、 每月配合财务部签工资领用表一次。

4、 每人每年保证不低于5000元额度的可用票据，范围包括修理费、车 费、过路费、办公用品费等名目的发票（餐费发标少量），在每月签 领工资表时交到财务部长处线缆有限公司2011-1-1。