[企业管理]过程导向方法.pdf

附件 9.6 过程导向方法过程导向方法 9.6.1 客户导向过程章鱼图客户导向过程章鱼图 注: 代表顾客导向过程( COP-縮寫 C ) 代表支持过程( SOP-縮寫 S) 代表管理过程( MP-縮寫 M ) 具体各支持过程和管理过程请参见 各过程关系矩阵图中的清单 顾客反馈S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10S11S12M2 M3 M1 M4 M5 M6M7M8 M9M10C4 PAP C7 出货 管理准时出货到客户 出货计划C6 过程 更改交付已更 改的产品 更改需求C8 顾客回 馈处理处理回复C2 产品开发顾客要求产品资料输出C3 过程开发产品资料输出过程资料输出顾客送样需求送样批准C5 产品 实现生产计划 合格产品 C1 订单 管理订单接收顾客要求M11M12S139.6.2 客户导向过程与支持过程、管理过程关系矩阵图客户导向过程与支持过程、管理过程关系矩阵图(C-S/M) C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 顾客过程 支持过程 订单 管理产品 开发过程 开发PAP产品 实现过程 更改 出货 管理 顾客回 馈处理S1 采购过程 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S2 来料检验过程 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S3 制程检验过程 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S4 成品检验过程 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S5 测量仪器管理过程 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S6 不合格品管理过程 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S7 实验室管理过程 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S8 客户满意度过程 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S9 设备管理过程 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S10 工装管理过程 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S11 顾客财产过程 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S12 物控过程 ◆ ◆ ◆ ◆ S13 环境安全 ◆ ◆ ◆ ◆ M1 经营计划管理过程 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ M2 文件管理过程 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ M3 体系审核管理过程 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ M4 管理评审过程 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ M5 培训管理过程 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ M6 员工激励管理过程 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ M7 沟通管理过程 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ M8 数据分析管理过程 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ M9 纠正与预防管理过程 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ M10 持续改进管理过程 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ M11 过程审核管理过程 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ M12 产品审核管理过程 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 9.6.3支持过程与管理过程相互关系矩阵图支持过程与管理过程相互关系矩阵图(S-M) M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 管理过程支持过程 经营计划 管理过程 文件管 理过程体系审核 管理过程管理评 审过程培训管 理过程员工激励 管理过程沟通管 理过程资料分析 管理过程纠正与预防措 施管理过程持续改进 管理过程过程审核 管理过程产品审核 管理过程S1 采购过程 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S2 来料检验过程 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S3 制程检验过程 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S4 完成品检验过程 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S5 测量仪器管理过程 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S6 不合格品管理过程 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S7 实验室管理过程 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S8 客户满意度过程 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S9 设备管理过程 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S10 工装管理过程 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S11 顾客财产过程 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S12 物控过程 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S13 环境安全 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 9.6.4 支持过程与支持过程相互关系矩阵图支持过程与支持过程相互关系矩阵图(S-S) S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 管理过程 支持过程 采购 过程 来料检 验过程制程检 验过程完成品检 验过程测量仪器 管理过程不合格品 管理过程实验室 管理过程 客户满 意度过程设备管 理过程工装管 理过程顾客财 产过程物控 过程 环境 安全 S1 采购过程 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S2 来料检验过程 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S3 制程检验过程 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S4 完成品检验过程 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S5 测量仪器管理过程 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S6 不合格品管理过程 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S7 实验室管理过程 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S8 客户满意度过程 ◆ ◆ ◆ S9 设备管理过程 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S10 工装管理过程 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S11 顾客财产过程 ◆ ◆ ◆ S12 物控过程 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S13 环境安全 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 9.6.5管理过程与管理过程相互关系矩阵图管理过程与管理过程相互关系矩阵图(M-M) M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 管理过程 管理过程 经营计划 管理过程 文件管 理过程体系审核 管理过程管理评 审过程培训管 理过程员工激励 管理过程沟通管 理过程资料分析 管理过程纠正与预措 施管理过程持续改进 管理过程过程审核 管理过程产品审核 管理过程M1 经营计划管理过程 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ M2 文件管理过程 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ M3 体系审核管理过程 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ M4 管理评审过程 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ M5 培训管理过程 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ M6 员工激励管理过程 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ M7 沟通管理过程 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ M8 资料分析管理过程 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ M9 纠正与预防措施管理过程◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ M10 持续改进管理过程 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ M11 过程审核管理过程 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ M12 产品审核管理过程 ◆ ◆ ◆ 订单评审过程分析(乌龟图) 订单评审过程分析(乌龟图) C01C01 目 的: 明确内部品质与环境系统稽核之目的﹑范围﹑频率﹑ 依据﹑方法和作业之要求,以确保品质与环境系统运作之符合性和有效性. 责任单位: 业务部 订单评审过程订单评审过程 资源配置: 资源配置: 1. 机 2. 计算机 3. 复印机 4. 过程输入过程输入: 1. 顾客订单 2. 顾客的特殊要求 3. 顾客要求变更信息 工作目标: 工作目标: 准时交货率≥99% 相关档: 相关档: 1.《合约审查作业程序书》 2.《客户满意度评估作业程序书》 3.《文件作业程序书》 4.《内部品质审核作业程序书》 过程输出: 过程输出: 1.《合约审查表》 2.《订单变更通知表》 配合人员或其要求： 配合人员或其要求： 1. 顾客 2. 经理 3. 生管人员：熟悉订单评审流程 4. 研发人员：了解顾客特殊要求。

产品设计开发管理过程产品设计开发管理过程分析(乌龟图)分析(乌龟图) C02C02 目 的: 确保开发各阶段作业内容均能有效控管,使产品合乎市场及顾客需求. 责任单位: 研发部 产品设计开发 管理过程 产品设计开发 管理过程 资源配置: 资源配置: 1. 电 脑 2. 打印机 3. AUTOCAD 软件 过程输入过程输入: 1. 顾客需求. 2. 合约评审的结果 工作目标: 工作目标: 开发准时率≥80%. 相关文件:相关文件: 1.《DFMEA 分析作业程序书》 2.《新产品开发作业程序书》 3.《产品质量先期策划程序书》 4.《样品试作与承认作业办法》 过程输出: 过程输出: 1. 研发(变更)需求表 2. 研发缺失整改对策表 3. 试产报告 配合人员或其要求： 配合人员或其要求： 1. 熟悉 AUTOCAD 软件应用 2. 熟悉APQP,FMEA,PPAP,MSA.SPC 相关知识 3. 业务人员,生产管理人员. 过程设计开发过程分析(乌龟图) 过程设计开发过程分析(乌龟图) C03C03 目 的: 明确顾客要求, 保证过程设计开发工作有序展开和资料输入、输出的完整, 稳定和提高过程能力, 使产品处于受控状态。

责任单位: 研发部 过程设计开发 过程过程设计开发 过程 资源配置: 资源配置: 1. 人力 2. 办公设备 过程输入过程输入: 1.顾客要求 2.新产品品质要求 3.适宜的法规要求 工作目标: 工作目标: 1.项目开发准时完成率≥80% 2.良率指标 A.TXX-2XX EVT:50% DVT:85% PVT:95% B.TXX-1XX EVT:50% DVT:82% PVT:92% C.TCX-XXX EVT:50% DVT:80% PVT:90% 相关文件: 相关文件: 1.《新产品开发作业程序书》 2.《PFMEA 分析作业程序书》 3.《产品质量先期策划程序书》 4.《生产件批准程序书》 过程输出: 过程输出: 1. 制定材料清单及过程流程图 2. PFMEA 3. 试产/量产控制计划 4. PPAP 文件 5. 各相关过程指导书 6. 产品/过程品质体系评审 配合人员或其要求： 配合人员或其要求： 1. 管理代表 客户代表 2. 业务部 3. 研发部 4. 品保部 5. 跨功能小组 PAP 过程PAP 过程分析(乌龟图)分析(乌龟图) C04 C04 目 的: 明确顾客要求, 保证 APQP 工作有序展开和资料输入、输出的完整, 稳定和提高过程能力, 使产品处于受控状态。

责任单位: NPI PAP 过程 PAP 过程 资源配置: 资源配置: 1. 人力 2. 办公设备 过程输入过程输入: 1.顾客要求 2.新产品品质要求 3.适宜的法规要求 工作目标: 工作目标: 1. PPAP 准时提交率≥90% 2. PAP 一次通过率≥90% 相关档: 相关档: 1.《新产品开发作业程序书》 2.《PMP》 3.《产品质量先期策划程序书》 4.《生产件。