杜邦公司HSE管理评估要点.docx

中国石油集团(股份)安全环保部组织美国杜邦公司对大港石化公司HSE管理现状评估要点一、 现状评估内容：本次现状评估主要依据2007年8月20日执行的Q/SY1002.1-2007《健康、安全与 环境管理体系第1部分：规范》，该标准已在公司主页“QHSE栏目”中公布具体内容 如下：1、 培训及沟通，涉及Q/SY1002.1-2007标准两个条款：1) 5.4.4能力、培训和意识；2) 5.4.5协商和沟通2、 业绩指标考核体系，涉及Q/SY1002.1-2007标准三个条款：1) 5.3.3目标和指标；2) 5.4.1组织机构和职责；3) 5.6. 1绩效监视和测量3、制度和标准，涉及Q/SY1002.1-2007标准三个条款：1) 5.4.6 文件；2) 5.4.7文件控制；3) 5.5.6运行控制二、 以上8个条款所对应杜邦公司标准的相关内容Q/SY1002.1-2007 标准条款杜邦公司标准5.4.4组织对于其工作可能产生HSE风险和影响的所有人员，应提供相应的教育、培 训及规定以确定该员工有足够的能力执行他的工作组织应对员工完成工作的能力进行定期的评估此项评估应包含与个人贡献和 业绩相联系的激励机制，引导人们不断推动安全业绩改善，追求良好的业绩表现。

该机制也要求领导层参与推动所有规章制度的贯彻落实，鼓励所有人员遵守规 章制度组织应确定培训的需求并提供培训，评估培训效果并采取改进措施培训程序应考虑不同层次的职责、能力和文化程度以及风险确认所有员工了解HSE方针、程序、风险和HSE管理体系的重要性及其所带来 的效益5.4.5有关HSE的信息得到清晰、客观、及时的沟通，从而使组织内的所有级别的双 向途径，保证员工的理解和领导层的主动参与为了达到不同的目的，沟通可以采 用不同的工具和方式5.3.3组织为了实现其总体战略目标，必须制定与其相应的HSE目标和管理指标，并 对其进行定期的总结评估，从而引导和推动HSE业绩的持续改善5.4.1最高管理者承担HSE的最终责任，所有承担管理职责的人员，应表明其对HSE 绩效持续改进的承诺通过所有级别人员的参与和支持，整合公司的安全组织机构 来保证有效的安全管理5.6.1杜邦公司标准不涉及该条款，按标准检查5.4.6杜邦公司标准不涉及该条款，按标准检查5.4.7杜邦公司标准不涉及该条款，按标准检查续表Q/SY1002.1-2007 标准条款杜邦公司标准5.5.6标准、指南、程序等，它规定了安全工作的方法。

这些标准、指南、程序必须 是书面的、切实可行的，便于员工参阅，并且需要定期审校管理层必须确保员工 能够理解、遵守并执行这些标准、指南、程序要制定可行的、合理的标准、指南、程序，需要让直接涉及这项（些）工作的所 有人员参与必须加强对标准、指南、程序的遵守，哪怕是对快要结束的作业书面的操作程序要综合在生产和工艺区域内应如何安全操作的信息，并描述工 艺参数和进行每项作业的顺序除此之外，还需要清楚地解释一旦偏离/超出工艺 操作的极限范围（即超出标准操作条件）时所可能导致的后果，并说明纠正或避免偏 差的步骤三、现场评估的工作思路1、 时间所占比例：1） 访谈行政正值：20%;2） 访谈管理及操作人员：30%;3） 查阅相关资料和现场：50%2、 访谈及查证的主要内容：1） 内容为：岗位职责、工作经历、培训经历、在评估内容中所作的具体事情或 承担的角色、岗位所存在的主要风险和控制措施、岗位所涉及应急的内容以及掌握情况;2） 查证8个标准条款所涉及的证据，以及装置现场管理是否与法规要求、体系 文件要求相符合四、评估计划时间谢荣军杨鹏任韬宋德煌2007/10/098:30 〜9:309:30 〜11:30项目启动会和访谈高层领导（五位公司领导）13:40 〜17:30人事处质量安全环保处2007/10/108:30-12:00教育培训中心企管法规处13:40-17:30机动设备处生产运行处2007/10/118:30-12:00维护车间规划计划处13:40-17:30第一联合车间第三联合车间第四联合车间2007/10/128:30-12:0013:40-17:30千米桥油库2007/10/138:30-12:00就有关问题向其他部门追溯下午项目总结会，具体时间另行通知。

时间如有变化，另行通知五、迎检工作要求1、 各迎检单位和部门领导，必须重视本次HSE管理现状评估工作，将 本次评估作为向杜邦公司学习HSE管理经验的最佳机会，不断完善和改进 本单位的HSE管理具体要求如下：1） 行政正职按本要点要求，做好访谈相关内容的准备，并安排好管理 人员和操作人员的访谈；2） 各单位和部门积极组织自查，按检查内容要求准备好资料，并做好 现场HSE管理工作；2、 本次检查未被抽到的单位和部门，也要做好准备，有些相关问题可 能追溯到贵部门和单位。