进货检验规定.doc

Invensys Weihai Controls Co., Ltd. 威海英维思控制器有限公司 文件编号 QMR-0704-01 进货检验管理规定 页数 1/3版本号 B INCOMING MATERIAL INSPECTION MANAGEMENT 实施日期 2004-8-1编制 审阅 批准日期 日期 日期1. 目的本文件规定了进货入库检验的工作程序，以确保未 经检验或未检验合格的产品不投入使用和加工，以保证产品的加工质量2. 范 围本程序适用于威海英维思控制器有限公司生产用主料、 辅料、 设备备件、设备工装等物资(包括顾客提供的物资);3. 职责3.1 质 量部 负责本程序的执行，并负责生产用主料、辅料进货检验;3.2 设备维护 部 门 负责对设备备件的进货检验；3.3 产 品部 负责对新材料或新零件性能试验；4. 程序流程图4.1 仓库 保管 员 根据物料免检清单将需进行进货检验的物资放置在待检区 ,质 量工程 师 接到 采 购 部的装箱单，对待检物料进行检验4.2 质 量部 根据《供应商评价管理程序》的评估结果和物料对产品实现和最终产品的影响，并根据与 供方 协商的验收准则，编制好，对物料进行检验。

对连续 3 批进货检验 100%合格的物料， 质 量工程 师 将 供方 及物料名称、免检时间登记到 “物料免检清单”中，经 质 量部 经 理 审批，列入免检的物料，质量工程师跟踪其在生产过程中的表 现；如果生产过程中发现此物料存在不合格，质 量工程 师 须立即对现有物料进行检查并恢复对其进行进货检验对恢复进行进货检验的物料，需经连续 10 批进货检验 100%合格才能列入 “物料免检清单”4.3 生产用主料的检验4.3.1 质 量工程 师 接到 采 购 部 的装箱单，货物到厂之后，将放置在待检区的物料，按进行抽检,并对检验状态作好标识（用标识牌标明‘ 检验 合格’ 或‘检验不合格’）.对国外料,必须填写 接收进货装箱单 准备检验指 导书 实施检验 入库物料处理生产使用根据供方评 估YesNo不合格品处 理 Invensys Weihai Controls Co., Ltd. 威海英维思控制器有限公司 文件编号 QMR-0804-01 进货检验管理规定 页数 2 / 3版本号 B INCOMING MATERIAL INSPECTION MANAGEMENT 实施日期 2004-8-1“进货检验记录”。

对国内来料 ,直接将抽检结果及判定填写在供 应商的出厂报告的验证栏上即可.4.4 若进货检验合格， 质 量工程 师 做‘检验合格’ 标识， 仓库 保管 员 将检验合格的物料入库质 量工程 师 对检验不合格的物料加‘检验不合格’ 标识 ，同 时填写 “不合格品报告”详细参见《不合格品管理程序》质 量工程 师 将‘不合格品报 告’ 交给 质 量部 经 理 ，与 质 量部 经 理 、产 品部 经 理和生 产经 理 讨论处理，必要时， 采 购经 理 和 工厂 经 理 参与讨论，填写入‘不合格品报告’ ，交 给 采 购 部 经 理 和 生 产 部 经 理 可能的处置措施为：(1) 生 产 部 安排挑 选使用，挑选合格的产品使用，不合格品由 采 购 部 负责退还给 供方 ，并要求 供方采取纠正措施， 质 量部 负责跟踪验证2) 让步接收，由 质 量部 和 产 品部 出具‘暂用技术使用单’ 或者在‘不合格品报告’中由相关人员签字，作为让步接收的许可；(3) 换货，由 采 购 部 门 要求供货商用合格批取代不合格批；(4) 退货，由 采 购 部 将货物退至供方4.5 对塑料原材料的检验，我们对其中加工出的零件进行尺寸和性能检验，必要时参照塑料厂家的原有报告，并要求厂家提供相应的数据（塑料含水率、延伸率、密度和绝缘等级等）。

辅料的检验：由 仓库 保管 员 确认足量后，并检验其合格 证、有效期等， 质 量工程 师 对生产中使用情况进行跟踪4.6 设备备件的进货检验对市场采购和定点采购的设备备件，由 设备维护 部 门 负责进行检验；4.7“紧急放行”的处理如因生产急需来不及验证而放行时，应按以下要求 进行：4.7.1 生 产 部 根据实际情况填写“紧急放行申请/通知单”， 质 量部 规定出放行数量并批示“紧急放行申请/通知单”4.7.2 仓库 保管 员 接到 质 量部 批准的“紧急放行申请/ 通知单”， 应同 质 量工程 师 一起对临时放行物料进行核对并马上贴‘ 紧急放行 ’标签，此标签 随同物料一起发放， 质 量工程 师 在“进货检验记录” 上注明4.7.3 质 量工程 师 必须及时对生产使用情况进行跟踪并对余下未放行的物料优先进行抽检并作好记录如果抽检合格，通知 仓库 保管 员 将其入 库并撤回“紧急放行申请/ 通知单”；如果抽检不合格， 仓库 保管 员 立即将紧急放行的物品追回，并 执行《不合格品管理程序》; 如果在跟踪中发现不合格，马上停止使用并向前追溯，直到生 产的在制品完全合格为止，不合格品按《不合格品管理程序》进行。

4.8 新材料检验: 4.8.1 对 供方 提供的新零件及新 供方 提供的零件、 供方 使用新设备或图纸更改后加工的零件， 采购部门将 “样品认可 报告” 和“供方的报告”一起交给 产 品部 门 ，产 品部 门 委托 质 量部 进行检验， 质 量工程 师 按要求对进货进行检测，同时填写“样品检测报告”,将检测结论填入“样品认可报告”，然后将这两个报告交给 产 品部 门 若 质 量部 检测合格且需进行性能试验， 产 品部 经 理 安排 产 品工程 师 进行试验， 产 品部工程 师 按要求对进货进行性能 试验，同 时填写“性能试验报告”，将结论填入“样品认可报告”，然后将这两个报告交 产 品部 经 理 ，产 品部 经 理 安排生产部门试装， 产 品 Invensys Weihai Controls Co., Ltd. 威海英维思控制器有限公司 文件编号 QMR-0804-01 进货检验管理规定 页数 3 / 3版本号 B INCOMING MATERIAL INSPECTION MANAGEMENT 实施日期 2004-8-1部 经 理 和 生 产经 理 共同确认试装结果， 生 产 部 、产 品部 、质 量部 最终确认“样品认可报告”并转交 采 购 部 门 ，由 采 购 部 门 通知 供方 。

4.8.2 对样品认可过程中任一环节出现不合格时， 相关人 员 马上通知 产 品部 经 理 ，由 采 购 部 门 通知 供方 4.8.3 可以直接测量或进行简单实验的新材料采用自检，根据检验指导书检验，需要 进行特殊化验或实验的样品可请求其它机构协助检验4.9 对进货质量的监控质量部监控各零部件的使用情况，并定期总结 各供方的交货质量情况，作 为对供方的质量监控，对于进货质量出现严重的不合格或者连续的批次不合格，由 质量部经理决定是否对其发出“进货质量控制报告”，通知后勤部门向供方发出质量整改方案，并要求供方在规定期限内反馈整改信息5. 相关文件接口文件GB2828 抽样检验标准IW/QP-0805 《不合格品管理程序》IW/QP-0803-04 引出文件QWI- pp（EAS、EC、WV、PS、MO）-0804-01-01 *** 6. 相关记录记录名称 记录编号 保存地点 最低保存期限 存档索引进货检验记录 FM-QA-0804-01-01 质量部 三年 日期样品认可报告 FM-QA-0804-01-02 产品部 三年 日期样品检测报告 FM-QA-0804-01-03 产品部 三年 日期进货质量控制报告 FM-QA-0804-01-04 质量部 三年 日期暂用技术事项通知单 FM-QA-0804-01-05 产品部 有效期加三年 日期紧急放行申请/通知单 FM-QA-0804-01-06 质量部 三年 日期物料免检清单 FM-QA-0804-01-07 质量部 三年 日期备注：如超过最低保存期限，记录保存区域经理决定其 继续保留或者其它处置。