各项目CARON及监查监督报告的经验反馈PM部分.ppt

关于公司各项目2010年内部CAR_ON的经验反馈（PM部分）一、2010年各项目CAR_ON清单 1、问题：文件的受控分发、问题：文件的受控分发•工程部出示的《工程部协调室组织机构及工作描述》程序没有红色受控分发章（经与技术部IDC沟通，已将纸质版文件于2009年12月9日分发至工程部，并出示了工程部文件接口人的签字确认单），后经沟通了解，经IDC正式受控分发的文件工程部已丢失，此程序为工程部私自打印一、2010年各项目CAR_ON清单 建议：建议：•工程部应要求IDC分发《工程部协调室组织机构及工作描述》程序；•要注意保存程序的清洁与完整，以后避免在程序上乱写乱画现象；•要注意学习培训记录及设备的运行、维护记录的保存一、2010年各项目CAR_ON清单 2、问题：文件控制、问题：文件控制•我部于2010年6月21日针对PM旧版程序未及时回收问题打开QA/ON10-031（当时所出示的TM-B8503《EM5膨胀螺栓的安装》为B版，且为复印件）,PM于2010年6月29日对QA/ON10-031答复为“清查所有程序,保证日后所使用程序的有效性，且对文件受控分发管理进行了培训学习”，并于2010年6月一、2010年各项目CAR_ON清单 建议：程序的有效性建议：程序的有效性•进行深刻原因分析，并采取相应的处理措施。

•组织相关人员对核安全文化进行培训学习，加强相关人员责任心教育，切实做好部门文件的分发管理一、2010年各项目CAR_ON清单 3、问题：核岛标高测量、问题：核岛标高测量•测量施工人员对1LX及LWX+8.00米层位放样基准标高线错误，现场放样+8.500米标高线，实际值应为+8.530米，偏差30mm一、2010年各项目CAR_ON清单 建议：建议：•针对此事件进行原因分析，并采取相应切实有效的整改措施•加强测量管理，对现场测量活动进行识别，在日后的工作中严格按照程序要求进行班组互检•对相关人员进行教育，并针对此事件进行经验反馈培训，杜绝类似事件的再次发生一、2010年各项目CAR_ON清单 4、问题：发现问题隐瞒不报、私自处理、问题：发现问题隐瞒不报、私自处理•EM2队相关人员于2010年4月9日发现3＃机组螺栓错装的问题，但相关施工、技术人员未能立即停止相关工作并按程序要求进行处理 ，也未能逐级上报问题；•EM2队相关施工、技术人员于2010年5月1日，在未得到正式文件支持情况下，擅自作出3＃机组稳压器人孔螺栓与4＃机组一次侧人孔螺栓的调换一、2010年各项目CAR_ON清单 建议：建议：•对此次事件发生的原因进行深刻剖析,相关责任人员对此事件进行反省和总结，必须使EM2队所有人员充分认识到此次事件对岭澳二期工程以及"中核二三"所带来的不良影响及严重后果。

•及时排查所有的质量隐患及潜在的不符合，对所涉及3#\4#机组设备互换的相关工作、要求及文件二、其他项目监查、监督报告 1、问题：培训管理、问题：培训管理•根据工程部出示的三月份发布的六个月滚动计划，4月份要组织进行《协调管理》、 《工程计划》、《工程进度控制》的培训，但截至检查日以上三本培训教材尚未发布二、其他项目监查、监督报告 建议：建议：•根据实际工程进度情况，及时编制培训教材，并开展相关培训二、其他项目监查、监督报告 2、、问题问题：文件控制：文件控制•工程部即将发布的《前期准备工作计划》Q版中并未对不能按期完成的工作进行详细的原因分析和风险预警，而在《工程部进度控制室组织机构及工作描述》中描述有执行“工程预警报告”制度，对工程进展状况进行综合分析及预测，编制《月统计执行状况评价报告》，以提前发现计划执行过程中可能发现的偏差 二、其他项目监查、监督报告 建议：建议：•严格按照程序要求执行，或根据实际情况升版程序二、其他项目监查、监督报告 3、问题：人员资格和岗位指派、问题：人员资格和岗位指派•工程部人员资格描述中的岗位资格确认形式不符合项目部的《人员资格管理程序》要求 。

二、其他项目监查、监督报告 建议：建议：•修改相关程序，使得岗位资格确认形式与《人员资格管理程序》中岗位资格的确认形式保持一致二、其他项目监查、监督报告 4、问题：采购控制、问题：采购控制•对于属于工程部职责的服务采购管理，目前工程部尚无可行的服务采购计划要求，对于项目部目前的机加能力应进行综合评估分析，以确定是否要开展机加潜在服务供应商的评价，并及时体现在计划中，以保证相关工作如期开展 二、其他项目监查、监督报告 建议：建议：•根据工程实际进度，提前编制相应计划，并按照计划开展实际准备工作三、咸宁项目质保监查报告 1、主要问题：、主要问题：•相应的工作流程及接口需进一步梳理、完善;•相关工作已经滞后于 FCD 前工作计划B 版，计划已不能有效指导筹备处各部门目前的筹备工作;•程序编制与上游程序或大纲程序相矛盾；程序的充分性不足，不具有可操作性.三、咸宁项目质保监查报告 1、主要问题：、主要问题： PM问题目前主要集中在程序编制与分发梳理、培训教材编制梳理、人员资格管理（测量）方面三、咸宁项目质保监查报告 改进建议：改进建议：•对程序中各岗位的任职资格进行梳理，确保部门级管理程序与项目部级管理程序对同一岗位的任职资格要求一致。

•对培训教材编制工作进一步梳理，尽快完成责任范围内培训教材的编制工作对于教材编制受上游条件限制的须明确所需上游何种条件，重新制定培训教材编制计划三、咸宁项目质保监查报告 改进建议：改进建议：•PM 对程序中的内外部工作接口进行梳理；尽快发布责任范围内的特殊人员资格评定程序•各部门梳理本部门发布的程序分发情况，对未分发给 QA 部的程序及时进行补发；各部门编制的组织机构程序、人员资格评定程序应分发给HR四、小结 1、计划、方案Ø 有预见性Ø 全面Ø 根据实际条件的变化及时完善更新四、小结 2、程序、流程、培训教材Ø 编制态度严谨Ø 慎重参考Ø 学习并执行四、小结 3、协调Ø 信息畅通Ø 态度Ø 能力。