新版QC08000手册.doc

文件编号 QM-2014 版本/修改码 A/0 天津瑞爱恩 科技有限公司 QC080000管理手册 页 次 1/45 目 录 章节号 名 称 程序文件 0.1 发布令 0.2 任命书 0.3 手册说明 0.4 公司概况 0.5 管理方针和管理目标 0.6 公司组织机构图 0.7 质量管理体系/有害物质过程管理职 责分配表 1.0 范围 2.0 引用标准 3.0 术语和定义 4.0 质量管理体系/有害物质过程管理 4.1 总要求 4.2 文件要求 文件控制程序、记录控制程序 5.0 管理职责 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 管理方针 5.4 策划 5.5 职责、权限与沟通 5.6 管理评审 管理评审控制程序 6.0 资源管理 6.1 资源提供 6.2 人力资源 人力资源控制程序 6.3 基础设施 设施与工作环境控制程序 6.4 工作环境文件编号 QM-2014 版本/修改码 A/0 天津瑞爱恩 科技有限公司 QC080000管理手册 页 次 2/45 7.0 产品实现 7.1 产品实现的策划 NPI 导入程序 7.2 与顾客有关的过程 与顾客有关过程控制程序 7.3 设计和开发（删减） 7.4 采购 采购及供应商控制程序 7.5 生产和服务提供 生产运作控制程序、NPI 导入程 序、物料&产品储存管理程序 7.6 监视和测量装置的控制 监测和测量装置控制程序 8.0 测量、分析和改进 8.1 总则 8.2 监视和测量 顾客满意度调查控制程序、内部 审核控制程序 8.3 不合格品的控制 不合格品控制程序 8.4 数据分析 8.5 改进 纠正和预防措施控制程序 附录1 各部门职责权限 附录2 手册更改记录 附录3 程序文件清单文件编号 QM-2014 版本/修改码 A/0 天津瑞爱恩 科技有限公司 QC080000管理手册 页 次 3/45 0.1发布令 为建立符合 GB/T19001-2008/QC080000 标准要求的质量管理体系 /有害物质过程管理，向顾客和第三方认证机构阐明我公司的管理方针、 质量职责和质量管理体系/有害物质过程管理运行的总体规划，并使全 体员工的工作能符合 GB/T19001-2008/QC080000 标准的要求，同时 依据中国国家信息产业部《电子信息产品污染控制管理办法》、客户 HSF 采购的要求（SS-00259），结合本公司之实际情况修改此管理手 册。

本公司于 2014年 4月 1日发布实施 B 版管理手册 本手册是指导公司建立并实施质量管理体系/有害物质过程管理的 纲领性和法规性文件，是公司开展各项质量活动的基本法规，也是公 司全体员工必须严格遵守的行为准则 本手册自颁布之日起正式生效，公司全体员工必须遵照执行总经理： 日 期：2014年 4月 1日文件编号 QM-2014 版本/修改码 A/0 天津瑞爱恩 科技有限公司 QC080000管理手册 页 次 4/45 0.2管理者代表任命书 为了贯彻执行 GB/T19001-2008/QC080000 标准要求，加强对本公司质量管 理体系/有害物质过程管理运作的领导，特任命本公司 李雁滨 为管理者代表， 承担本公司质量管理体系/有害物质过程管理的管理职责 管理者代表的职责是： 1. 确保质量管理体系/有害物质过程管理所需的过程得到建立、实施和保持； 2. 向最高管理者报告质量管理体系/有害物质过程管理的业绩，包括改进的需求； 3. 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识； 4. 代表公司就质量管理体系/有害物质过程管理的有关事宜与外部各方进行联络； 5. 确保在整个组织内 QC080000 有害物质过程管理意识的提升； 6. 致力于满足顾客和 HSF 法规而努力； 7. 确保公司在有害物质的限制和有害物质的管理要求，包括合规性评价、技术文件的 准备、自我声明的准备、标记的使用、变更控制、产品召回、以及 Reach 要求的 供应链内的沟通方面的管理顺畅； 8. 公司各级人员应服从管理者代表的指挥与协调，履行各自的质量职责，确保公司质 量管理体系/有害物质过程管理的有效运行。

总经理： 日 期：2014年 4月 1日文件编号 QM-2014 版本/修改码 A/0 天津瑞爱恩 科技有限公司 QC080000管理手册 页 次 5/45 0.3手册说明与管理 1.0手册说明 本手册依据GB/T19001-2008/QC080000标准要求和公司管理特点，遵照“科 学﹑严谨 实用”的原则编制而成本手册对内用于内部质量管理体系/有害物质过程管理的 过程控制与管理，对外用于证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律 法规要求的产品 本手册由管理者代表组织审核，经总经理批准颁布实施 2.0手册的管理： 2.1本手册由品控部负责归档管理，统一修改，经总经理批准后发布实施 2.2本手册的持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改 2.3本手册分为“受控”和“非受控”两种： a）“受控”文件发给公司各部门相关人员，以及质量体系认证机构文件发 放时，由品控部统一编号，登记造册，签字领取，在修改时予以追溯，确保使用 有效版本 b）“非受控”文件需要时发给上级机关或顾客 ，文件只在发放时一次性登记， 文件更改时不再追溯通知 2.4手册在使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到品 控部，品控部负责定期对手册的适用性、有效性组织评审，必要时对手册予以修 改，执行《文件控制程序》中的有关规定。

文件编号 QM-2014 版本/修改码 A/0 天津瑞爱恩 科技有限公司 QC080000管理手册 页 次 6/45 0.4公司概况 天津瑞爱恩科技有限公司为专业提供热熔胶及相关产品的高新技 术型企业公司自成立以来，始终以优秀的设计；高性价比的产品闻 名于业内，已经为众多客户提供了高质量的增值服务志存高远，锐意进取天津市瑞爱恩科技有限公司以良好的信誉， 求实与创新的精神，不断开拓的理念，完善的现代企业经营制度为基 础，吸引了众多优秀的技术与管理人才，我们始终在进步... 地址： 天津市华苑 邮编： 300384 ： ： 文件编号 QM-2014 版本/修改码 A/0 天津瑞爱恩 科技有限公司 QC080000管理手册 页 次 7/45 0.5管理方针和目标 1.0 管理方针: 绿色设计，环保采购； 节约资源，绿色产出； 管理增效，谋求发展； 科技领先，顾客满意；2.0 管理目标: 成品一次交验合格率达到98％以上，每年递增0.5%； 顾客满意率达到95％以上，每年递增0.5% 环境有害物质超标投诉 0 次 过程有害物质交叉污染 0次 镉(Cd)；铅(Pb)；汞(Hg)；六价铬(Cr6+)；PBBs；PBDEs 含量符合客户标准 公司全体员工应认真学习理解管理方针的内涵，并以实际行动认 真贯彻执行，努力为实现公司的管理目标做出贡献。

文件编号 QM-2014 版本/修改码 A/0 天津瑞爱恩 科技有限公司 QC080000管理手册 页 次 8/45 0.6组织结构图 总经理 管理者代表 研发部 人力资源部 生产部 商务部 品控部文件编号 QM-2014 版本/修改码 A/0 天津瑞爱恩 科技有限公司 QC080000管理手册 页 次 9/450.7职责分配表 ●主管部门 ○相关部门职 能 部 门 体 系 要 求 总经 理 管理 者代 表 生产 部 研发 部 品控 部 人力 资源 部 商务 部 4.1 管理体系总要求 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.1 文件要求总则 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.2 管理手册 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.3 文件控制 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 4.2.4 记录的控制 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 5.1 管理承诺 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.2 以顾客为关注焦点 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.3 管理方针 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.4. 策划 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.5 职责、权限和沟通 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.6 管理评审 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.1 资源的提供 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.2 人力资源 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 6.3 基础设施 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 6.4 工作环境 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 7.1 产品实现的策划 ○ ○ ● ○ ○ ○ 7.2. 与顾客有关的过程 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 7.3 设计开发 删减 7.4. 采购过程 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 7.5.1 生产和服务提供的控制 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 删减 7.5.3 标识和可追溯性 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 7.5.4 顾客财产 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 7.5.5 产品防护 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 7.6 监视和测量装置的控制 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 8.1 总则 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.2.1 顾客满意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 8.2.2 内部审核 ○ ● ○ ○ ● ○ ○ 8.2.3 过程的监视和测量 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.2.4 产品的监视和测量 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 8.3 不合格品控制 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 8.4 数据分析 ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 8.5 改进 ● ○ ○ ○ ● ○ ○文件编号 QM-2014 版本/修改码 A/0 天津瑞爱恩 科技有限公司 QC080000管理手册 页 次 10/45 1.0范围 1.1 目的 确定公司的管理方针﹑管理目标﹑组织机构﹑管理职责以及质量体系要求， 规范质量管理活动, 证明公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求 的产品。

通过质量管理体系/有害物质过程管理的实施和持续改进, 达到增强顾客 满意的目的 1.2 适用范围 本手册描述的质量管理体系/有害物质过程管理要求适用于公司热熔胶制品的 生产和服务的全过程，适用于涉及本公司质量管理体系/有害物质过程管理的所有 职能部门和活动场所，适用于合同环境下向顾客和认证机构提供本公司质量管理 的能力和达到顾客满意能力的证实 1.3 删减说明 1.3.1 因本公司生产的产品均依照客户要求（在订单中描述加工要求）加工生产， 不涉及新产品的设计和开发活动，故将标准中7.3设计和开发条款要求予以删减 1.3.2 因本公司的产品均可由后续的监视和测量过程加以验证，故将标准 7.5.2中 生产和服务提供过程的确认的条款要求予以删减 1.3.3公司承诺：以上删减不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品 的能力或责任文件编号 QM-2014 版本/修改码 A/0 天津瑞爱恩 科技有限公司 QC080000管理手册 页 次 11/45 2.0引用标准 2.1 GB/T 19000-2008 idt ISO9000:2005《质量管理体系 基础和术语》 2.2 GB/T 19001-2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系 要求》 2.3 IECQ QC080000:2012 HSPM 欧盟 RoHS/WEEE 指令 2.4 中国国家信息产业部《电子信息产品污染控制管理办法》文件编号 QM-2014 版本/修改码 A/0 天津瑞爱恩 科技有限公司 QC080000管理手册 页 次 12/45 3.0 术语和定义 3.1本管理手册采用 GB/T19000-2008 《质量管理体系/有害物质过程管理 基础和 术语》中的术语定义和概念。

3.2 产品的描述： 手册中所描述的“产品”包括：原材料、过程产品及本公司为客户加工生产的 产品等 环境物质管理：指原材料及制程设备包含的、或是生产制程上使用的、会给地球 环境带来 严重影响的物质；以及其他由本公司指定的物质 禁用物质：在环境物质管理中，禁用物质必须遵守法律法规规定或客户要求，。