丘北县渔业工作站.doc

1丘北县渔业工作站2015 年度部门决算公开说明第一部分 单位概况一、主要职能 （一）主要职能 推广水产技术，促进渔业发展，水产技术推广管理、水产技术推广体系指导、水产新技术引进与试验示范、水产技术培训、水产病害防治、渔业环境管理、渔业技术服务、淡水产品种苗繁育、淡水养殖技术推广、渔业行政执法检查、渔业许可管理、渔业资源保护、水生野生动植物环境保护、渔事纠纷处理二）2015 年重点工作任务介绍 1、渔业技术推广开展渔业科技培训和技术推广服务工作，指导渔农开展池塘养殖、网箱养殖、流水养殖、稻田养殖等养殖模式，推进全县的休闲渔业、健康生态养殖、名特优水产品养殖的生产发展 (1)完成名特优示范养殖 820 亩其中，鱼类 800 亩，产量172 吨；虾类 20 亩，产量 12 吨2)完成池塘精养高产示范养殖面积 1050 亩，产量 420 吨3)网箱养殖：云鹏、凤凰谷、小坝达电站库区实施网箱养殖面积 210 亩，产量 5480 吨其中，投饵性网箱养殖面积 55 亩（包括2罗非鱼标准化池塘养殖 10 亩） ，产量 2379 吨；非投饵性网箱养殖面积 155 亩，产量 3101 吨。

4)实施稻田养鱼 15000 亩，产量 450 吨其中，冬水田养殖面积 2000 亩，稻鱼工程示范 200 亩5)高原特色稻田种养生态循环示范工程：在官寨乡白马村实施示范工程 40 亩，投放鱼种 1687 公斤，鸭苗 500 只6)完成池塘标准化健康养殖示范样板 30 亩，单产 800 公斤7)完成罗非鱼标准化网箱养殖示范样板 2.06 亩（5m*5m 网箱55 个，面积 1375㎡） ，超任务 3%，亩产 60 吨2、渔业行政执法强化渔政执法，对全县辖区内的渔业资源进行管理，打击电、炸、毒鱼等非法捕捞行为，实行珠江禁渔期制度，保障渔业生产秩序全年共深入全县 10 个乡镇，39 个村民委，120余个村小组，张贴农业部禁渔通告、丘北县人民政府禁渔通告 123份，标语 650 余条；发放《渔业法》和“致渔民公开信”等相关宣传资料 5300 余份；新增喷绘永久性固定宣传标语 3 条，永久性县人民政府禁渔通告宣传牌 1 块；召开村民会 5 期，参会人 340 余人2015 年全年共出动执法检查车辆 56 台次，出动执法人员 213 人次，收缴电鱼机 6 台，取缔迷魂阵地笼 2000 余条渔船安全管理工作全年共开展执法检查 34 次，出动执法检查人员 110 余人（次） ，检查渔业船舶 51 艘次，通过加强检查，排查和整改隐患，杜绝了渔业船舶安全生产事故的发生，确保了渔民生命财产的安全。

3、渔业安全生产监管3（1）渔业船舶检验、安全监管对全县的渔业船舶依法进行登记、检验，船员培训、各项安全知识技能培训及渔业船舶安全监管工作丘北县渔船主要集中在云鹏库区，2015 年，共到云鹏库区召开水上安全专题培训会 4 期，培训船员及渔民 207 人次，通过培训宣传，库区船员安全生产意识得到进一步提高2）水产品质量安全监管加强水产品质量安全监管，对水产品进行检验、检疫，渔业病害进行防治，保障水产品质量安全，建设平安渔业4、渔业科技培训和推广1）全年共开展渔业科技培训 4 次，从生产养殖适用性、实效性出发，利用实验室的网络平台，收集、整理、编制养殖技术、鱼病防治等方面宣传资料，以培训授课、现场会、发短信等方式，强化渔业科技培训力度，及时传送渔业养殖新思路、新方法、新技术，有效提高全县渔农的养殖水平和生产能力，实现生产有增长、收入有增加2）积极探索地方特色养殖模式，泥鳅养殖及人工繁殖试验积极引进台湾泥鳅、黄板鳅等品种进行试验养殖，并取得成功一年来我县加大了养殖指导力度，养殖面积和产量产值大幅提高，目前全县台湾养殖面积达到 120 亩，养殖效益显著3）引导开展螃蟹试验养殖今年，积极引导一养殖户在落水洞湖泊河段内开展中华绒螯蟹试验养殖，螃蟹长势良好。

二、部门基本情况 4（一）部门决算单位构成 纳入 2015 年部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个丘北县渔业工作站执行事业单位会计制度，单户录入 1 户，属二级预算单位二）部门人员和车辆的编制及实有情况 ：单位编制人数 12 人，在职在编实有人数 9 人退休人员 1 人单位车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆第二部分 2015 年度部门决算表（详见附件）第三部分 2015 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明 2015 年丘北县丘北县渔业工作站决算总收入 128.81 万元，其中：财政拨款收入 121.32 万元，占总收入的 94.2%；其他收入 7.49万元，占总收入 5.8%与上年决算总收入 84.5 万元对比，增加44.31 万元主要原因是调资和加大了项目资金的投入 二、支出决算情况说明 部门决算总支出 136.55 万元，其中：基本支出 113.32 万元，占总支出的 82.98%；项目支出 23.23 万元，占总支出的 17.01%；与上年决算支出 89.5 万元对比，增加 47.05 万元， 主要原因分析：2015 年公务员及事业人员调资 （一） 基本支出情况 52015 年用于保障丘北县渔业工作正常运转的日常支出 111.33万元。

与 2014 年日常支出 74.5 万元相比，增加 36.83 万元主要原因分析：2015 年公务员工资调增及相关医疗保险、住房公积金缴存费用增加包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 101.37 万元，占基本支出的 91.05；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 27.59 万元，占基本支出的 24.78% （二）项目支出情况 2015 年用于保障丘北县渔业工作站完成特定的工作任务和事业发展目标，用于专项业务的项目经费支出 23.23 万元与 2014 年项目支出 15 万元相比，增加 8.23 万元，原因是增加了高原特色稻田种养生态循环项目的投入三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 丘北县渔业工作站 2015 年一般公共预算财政拨款支出 128.96 万元，占本年支出合计的 94.44%与上年对比 74.5 万元增加 54.46万元主要原因分析：原因是调整在职人员工资津补贴,项目支出增加 （二） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共类财政拨款基本支出 128.96 万元，其中人员经费支出101.37 万元，公用经费 27.59 万元。

1、工资福利支出 70.29 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 54.65%主要用于基本工资支出 33.51 万元，津贴补贴 12.696万元,社会保障缴费 0.05 万元,绩效工资 24.04 万元2、商品和服务支出 23.51 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 18.23%主要用于办公、水电、邮电、差旅，培训、租赁、公务接待、专用材料、劳务、工会、公务用车运行维护费等方面的支出3、对个人和家庭的补助支出 31.08 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 24.10%主要用于离休费、退休费、抚恤费、医疗费、生产补助、住房公积金等方面的支出4、基本建设支出 4.08 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.16%主要用于办公设备购置四、 “三公”经费决算情况说明 丘北县渔业工作站 2015 年财政拨款“三公”经费决算总额6.31 万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出 3.66 万元，公务接待费支出 2.65 万元2015 年“三公”经费决算数比 2014 年决算数减少 0.35 万元，减少的主要原因是：严格控制公务车辆运行维护费和公务接待费具体情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费2015 年丘北县渔业工作站公务用车 1 辆，年末公务用车保有量1 辆，公务用车购置及运行维护费 3.66 万元。

比 2014 年决算 3.99万元减少 0.33 万元，主要用于保障 2015 年工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出二）公务接待费72015 年丘北县渔业工作站共执行国内公务接待 55 多批次，550多人次，接待费开支 2.65 万元公务接待费比 2014 年决算 2.67 万元减少 0.02 万元，主要用于接待上级部门检查指导我县渔业工作、相关业务部门学习交流，接待渔业养殖户等产生的费用。