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企业营销网络拓展项目策划方案企业营销网络拓展项目策划方案68\目 录1 总说明2 项目提出的背景和建设的必要性3 市场预测和建设规模4 项目选址和建设条件5 营销网络建设方案6 配套建设方案7 节能与合理用能8 环境保护、消防、职业安全与工业卫生9 项目组织机构、劳动定员和人员培训10 项目实施计划11 投资估算与资金筹措12 技术经济分析13 社会效益分析14 项目风险分析1 总说明1.1 项目名称项目名称：某某企业营销网络拓展项目项目承办单位：某某家纺股份有限公司企业法人代表：吕某某项目地址：长沙、常德、郴州、成都、合肥、衡阳、怀化、黄石、荆州、九江、乐山、邵阳、遂宁、武汉、西安、湘潭、宜宾、宜昌、岳阳、株洲等全国 20个城市1.2 项目建设单位概况某某家纺用品有限公司，成立于 1999年，注册品牌为“某某”， 并于2012年重新注册为某某纺织科技有限公司， 2017年9月更名为某某家纺股份有限公司专业生产、开发、销售家用纺织品，纺织家纺 面料，国内目前拥有超过 1000家门店，海外市场主要为美国、法国、德国、加拿大、澳大利亚等 19个发达国家及地区2000年获欧洲纺织权威机构信心认证。

2013年被认定为中国驰名商标2014年获得 IS09001质量认证，同年被认定为新高技术企业， 09年公司生产研发的专利 “芬纳诺” 抗菌面料获美国抗菌权威 SGS认证 2016年更成为中国抗菌协会纳米银抗菌产品行业标准的起草企业公司营销中心设在长沙， 生产开发中心设在深圳， 信息商务中心设在上海 某某现已成为行业最时尚的前沿品牌， 设计以欧洲时尚简约风格为主， 与意大利等多家欧洲知名家纺设计公司合作， 以保证产品风格不但国内绝对领先， 也保证与世界顶尖时尚潮流同步， 同时还代理意大利米兰超过 50年历史的品牌多迪（ DOND）I 、以及佛罗伦萨新锐品牌 HB、美国华纳弟兄（ WB）、美国3M的产品，近年来公司的高速成长使之已成为行业无法取代的新锐力量2000年秋，某某开始拓展中国市场， 分别在各级城市授权经销网点，目前有 1000多个专卖店、专柜某某的设计紧扣时代脉搏，品味独创，充满着与众不同的风格和韵味 某某始终坚持以独特的理念传达时尚生活的品位和概念 如今她是床品时尚的领导者！ 她的风格代表着世界潮流她在产品方面的原则是物超所值 , 所以十分尊重人性的需要，保证产品的实用、实在、健康和舒爽性。

许多都市的人们以 享用某某为时尚某某发展方向是永远带领时尚潮流，定位于实用、 优质、简洁生动的现代家居新概念，成为全球最受欢迎的家纺品牌 某某产品在国内销售到了除青海、 西藏以及港澳台外的所有省、 市及港、澳、台地区，在国内拥有加盟商和专卖店等销售网点 1000多个， 并远销美国、法国、德国、加拿大、澳大利亚等 19个国家初步形成了全球性的销售网络 网点数量的扩张直接推动了公司收入和盈利的增长同时，公司一直十分注重渠道的运营效率，从 04 年开始，公司主动放慢了加盟店数量的扩张， 致力于直营店的建设和加盟体系内 部的整合， 不断扩大单店面积， 提升单位营业面积的绩效和网络终端的质量，从而进一步提升品牌的内涵和影响力 通过营销网络的整合，公司网点数量增速虽然放缓，但单店销售收入明显上升经过多年发展， 企业规模与销售规模都上了一个台阶 截至 2016 年12 月31 日，公司总资产为 40444.17万元，净资产为 14174.79万元， 2016 年实现营业收入 49354.62万元，净利润 3155.06万元，近三年销售业绩和利润率都大幅增长 , 企业正快速向资本市场挺进。

2017 年起公司拟进入“强直营、立华中、推时尚”品牌发展战略的全面实施阶段公司将继续提高某某品牌的市场占有率，推动Dohia时尚品牌的发展同时，公司将加大直营店比例，增加形象中心店和标准店、专柜的建设，充分发挥大规模销售终端规模优势、形象展示、增值服务、新品推介、品牌示范、指导统一等综合性功能，加快公司连锁营销网络升级速度， 进一步提升公司品牌的美誉度， 增强公司的核心竞争力，促使公司进入高速发展期1.3 可行性研究工作的组织1.3.1 本可行性研究工作的承担单位及资质某某工程项目管理咨询有限公司工程咨询资格证书编号：1.3.2 可行性研究工作的主要负责人总 工 程师：冯技术负责人：胡1.4 可行性研究报告编制的依据（ 1）2015 年4 月国务院组织编制、颁发的《纺织工业调整和振兴规划（ 2015-2017 年）》（ 2）2015 年9 月某某省经济和信息化委员会组织编制、颁发的《某某省纺织产业转型升级规划（ 2015-2018 年）》 3）项目符合国务院《关于发布促进产业结构调整暂行规定的通知》，符合国家发展和改革委员会 《产业结构调整目录 （ 2011 年本）》鼓励类第二十五条“其他服务业”第 1 项“电子商务、现代物流服务体系建设及以连锁经营形式发展的中小超市、 便利店、专业店等新型零售业态”条目。

3）某某家纺股份有限公司提供的相关资料1.5 可行性研究概况1.5.1 建设规模根据市场需求，结合公司“强直营、立华中、推时尚”的品牌发 展战略，本项目的建设规模为： 对某某营销网络的结构进行升级建设， 采用直营的方式，本项目新建店铺 152家，其中 2家采用购置方式， 购置面积合计 800m2，租赁店铺 150家共计 21,300m2，形成一个层次鲜明、分工有序、布局合理的某某连锁营销网络1.5.2 主要原辅材料供应根据本可行性研究报告拟定的产品方案， 本项目所需的主要原料为从公司本部生产部门直接采购的各类纺织面料， 通过本项目的市场终端网络顺利销售1.5.3 配套设施（1） ）物流及用地企业营销网络拓展项目策划方案本项目由公司生产总部深圳现有的供应链集成系统为源头， 在全国范围内新增 152家直营门店，通过 Internet网络与所有门店连接、控制和管理公司配备有充足的仓储面积，现有仓储总面积约 20,000 m2，能全面支持本项目的实施 同时，公司生产总部所在地深圳市设有第三方物流体系，既快捷方便又节约成本故本项目不新增仓储、 运输设施2） ）供电项目营销门店的供电由所在地的城市电网提供。

本项目预计年耗电量 967.8 万Kwh 3) 给排水本项目水源为城市自来水 营销门店的供水由所在地的城市自来水管网提供， 预计年耗水量 11.7 万吨本项目排水采用雨污分流制， 生活污水排入市政污水管网，雨水排入市政雨水管网1.5.4 主要技术经济指标项目的主要技术经济指标见表 1-1序号一指标类别基本数据单位指标值备注1建设规模间1521.1形象展示店间21.2标准专卖店间1101.3标准专柜间402建设面积M2233002.1形象展示店M2800购置2.2标准专卖店M216500租赁2.3标准专柜M26000租赁3动力年耗量3.1 年用水量万立方米11.73.2 年用电量万度电967.84 定员人8005 总投资万元19860.55.1 建设投资万元12260.55.2 流动资金万元76006 年营业收入（不含税）万元214007 年总成本万元17043.78 年营业税金（地方及附加税）万元256.89 年利润总额万元4099.610 年所得税万元1024.311 年税后利润（净利）二 财务评价指标万元3075.31 财务内部收益率（税后）%14.682 财务净现值（ FNPV ic=10% ）税后万元94573 投资回收期 (Pt)税后年6.84 投资回收期 (Pt)税后年8.45 投资利润率%20.66 投资净利润率%15.487 盈亏平衡点%56.252 项目提出的依据和必要性2.1 项目提出的背景2.1.1 我国家纺品牌建设和营销网络建设政策导向纺织工业是我国国民经济的传统支柱产业和主要的民生产业， 也是国际竞争优势明显的产业。

进入新世纪以来， 纺织工业抓住世界经济快速发展和国际产业调整的机遇，实现了快速发展 2016 年，纺织纤维加工量 4,400 万吨，超过全球的 40%，棉纺、化纤生产能力接近全球的 50%；纺织品出口 2300 亿美元，占全球的 32%，连续 15 年世界第一；规模以上企业工业增加值超过 1万亿元，占全国工业的企业营销网络拓展项目策划方案6.2%；全行业就业人数超过 2,000 万人，其中 80%是农民工；消化国内棉、毛、麻、丝等农业原料 1,000 万吨，惠及 1 亿农民的生计纺织行业多年来在在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加农民收入、 促进城镇化发展等方面发挥着重要作用纺织行业对外依存度高、 市场化程度高， 对外部市场环境变化高度敏感在2014年和2017全球性金融危机中， 纺织行业最早感受到宏观经济环境变化的影响， 也最早引起国家的高度关注 特别是 2014 年下半年，随着国际金融危机蔓延，纺织行业困难进一步加剧， 08 年11 月初国家工业和信息化部向国务院上报了“关于促进轻纺工业健 康发展的报告”，系统提出了“抑下滑、保增长、促调整、保稳定” 的若干政策建议 2015 年2 月4 日，温总理主持召开国务院常务会议先后审议并原则通过了《纺织工业调整和振兴规划（ 2015-2017 年）》。

随后 2015 年9 月某某省经济和信息化委员会组织编制、颁 发了《某某省纺织产业转型升级规划（ 2015-2018 年）》政策的出台对于实现纺织行业保增长、调结构、促发展具有重要意义家纺行业作为纺织行业的重要组成部分，是我国的传统优势行业，其自主品牌和营销网络建设方面还是相对滞后的， 目前业内多数企业自主品牌的成长尚处于初级阶段， 产品出口以贴牌加工为主， 自主品牌比重低， 营销渠道开拓能力和控制能力不足， 从而制约了我国家纺产品在国际国内市场的盈利能力和发展水平， 在国内市场占有率较高的前十家企业， 均出现不同程度的同质化倾向， 甚至有抄袭现象， 概念炒作也比较严重，整体营销水平还较低三年《调整和振兴规划》 预期总体目标是使产业结构进一步优化，自主创新能力、技术装备水平、品种质量有明显提高和改善，产业布 局趋于合理，自主品牌建设取得较大突破，落后产能逐步退出，由家 纺大国向家纺强国转变迈出实质性步伐 规划的八项主要工作任务之一是加快自主品牌建设 要培育100 家左右具有较强影响力的自主知名品牌企业，自主品牌产品出口比重从 10%提高到 20%等工作任务， 增强企业竞争力，推进纺织企业自主品牌建设工作。

《某某省纺织产业转型升级规划》 的发展目标是纺织工业产销保持平稳增长，产业结构进一步优化，自主品牌建设取得较大突破，国际竞争能力进一步增强，形成稳定、协调和可持续发展的新格局具体要在。