非生产物质采购管理制度范本.doc

中粮金帝食品（深圳）有限公司非生产物资采购管理制度企发 20050901B第一条目的为了规范公司的采购行为，兼顾效率及成本，在保证公司日常运营所需物资按时、按质、按量交 付使用的前提下，降低风险，减少交易成本，保持并保证对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的 采购物资资料，特制定本制度第二条定义非生产物资是指公司内除生产所需的原料、包装材料、广告品外的物资资料第三条采购物资分类（-）A类物资：自用办公IT类物资为满足公司正常办公而需要的公司自用IT设备、备件、 网络设备及备件、开发工具、软件产品、计算机外设与耗材（如：投影机、打印机及其耗材等） 及其维护服务二）B类物资：自用办公非IT类物资包括自用车辆、家具、办公设备及相关配件、家电产 品,视听器材、办公文具、办公耗材、印刷类产品、礼品、财产保险、场地修饰、设施维修/ 维护以及其他属行政类物资及服务三》C类物资：咨询、服务类外包项目包括人力资源、管理、法律、翻译、财务、研发、差旅订票等相关咨询、审计等服务四》D类物资：工程类、外包项目与生产配套的生产设备采购和土建施工工程外包五》E类物资：产品设计、宣传类外包项目产品设计、广告宣传、平面/影视设计制作等服 务项目。

A） F类物资：各部门外部培训服务七》G类物资：其他消耗品以上未涵盖的价值2000元以下的低值易耗品第四条采购方式按采购活动是否纳入年度预算，可将采购方式划分为：（一》预算内采购：所有预算内采购最终经主管副总经理核准即可，但是对重大的、具有长期性或一次性的采购事 项必须单独报总经理核准二）预算外采购：G类物资一即价值在2000元以下的预算外采购的低值易耗品最终经主管副总经理核准，其他 任何物资的预算外采购均必须按照签批准程序提交临时预算，临时预算经总经理核准后，相关的采购及支付事项最终经主管副总经理核准即可第五条采购流程物资采购的流程根据采购行为是否签订书面合同规定如下：（-）.合同采购流程（预算内采购，此处所指预算包括年度预算和临时预算）采购人与供应商签订合同・---本部门经理审核合同.--.企业管理部审核合同（按需要）…… 由副 总经理核准合同……（对重大的、具有长期性或一次性的采购合同事项由总经理核准合同）・・・・ 采购主办部门按合同采购」••物资使用部门验收接受……采购主办部门办理财务等相关手续并 登记管理二） ・无合同采购流程（价值在2000元以下的预算外采购）申请人书面申请……本部门经理批准申请……采购主办部门根据年度预算和具体情况做岀月度 采购计划・・・・主管副总经理核准采购计划•采购主办部门按计划采购……物资使用部门验收 接受・・・・・采购主办部门办理财务等相关手续并登记管理。

三） •订单采购流程采购员制定订单・--・本部门经理审核订单・・--由主管副总经理核准订单……（对重大的、具有长 期性或一次性的采购订单事项由总经理核准订单）采购主办部门按订单采购----物资使用部 门验收接受……采购主办部门办理财务等相关手续并登记管理原则上，采购主办部门应寻找至少三家以上的供应商进行比较后再确定最终供应商，特殊 情况允许例外第六条采购职能部门（一》物资需求部门：指有使用需求，提出申请购买物资的部门1 •物资需求部门必须最迟在每月25日前向采购主办部门提交下月的月度物资需求计划，采购 需要计划应该包含所需采购物资的实际库存量、月度需求量、需求时间，并应经仓库保管人员 签字确认，最终由物资需求部门经理批准后提交2. 物资需求部门在提出采购申请时应书面说明该采购事项是预算内还是预算外，以便采购主办 部门按照不同的流程操作，对于没有说明的，采购主办部门均按照预算外采购办理3物资需求部门应做好统筹安排，尽量按照月度物资需求计划提出采购申请，以便于采购主办 部门合理采购，减少不必要的积压或突发紧急采购情况的发生《二》采购主办部门：指具体负责采购执行的部门在采购管理中，采购主办部门负责：1 •物资需求部门所申请物资需求的必要性和需要数量；2. 与物资需求部门一起确定采购物资选型；3. 制定年度物资采购预算，根据年度预算和各月的实际需求情况按月做岀月度采购计划；4. 负责供应商选择及制定物资使用标准或规范；5. 负责采购物资的日常售后服务跟踪及质量反馈；6・各采购主办部门可以根据需要按本制度拟定本部门管辖范围内的采购管理规定。

三》物资管理部门：1・负责物资的验收、登记、分配、日常使用和报废管理2・各物资管理部门可以根据需要按本制度拟定本部门管辖范围内的物资管理规定第七条采购职能（-）为明确各类物资的采购主办部门、物资管理部门及采购审批、合同审批权限，特制定物资需 求部门/采购主办部门/物资使用部门/物资采购申请签批权限/物资采购签批权限表，详见《签 批权限一览表》《签批权限一览表》物资类别物资需求部门采购主办部门物资管理部门签批权限A类物资（自用办公IT 类物资）部门经理批准物资需求申请IT部IT部1、 年度预算经主管副总 经理批准后，由总经理 最终核准；2、 所有预算内采购经主 管副总经理批准即可， 但是对重大的、具有长 期性或一次性的事项， 视作决策类事项单独 报总经理核准；3、 其他采购由主管副总 经理最终批准B类物资 （自用办公非 IT类物资）部门经理批准 物资需求申请人力资源部人力资源部C类物资（咨询、服务 类外包项目）部门经理批准 物资需求申请提供服务的部门提供服务的部门D类物资（工程类、外 包项目）部门经理批准 物资需求申请计划物流部或 提供服务的部门工程装备部E类物资（产品设计、 宣传类外包 项目）部门经理批准 物资需求申请提供服务的部门市场部F类物资 （各部门外部 培训服务）部门经理批准 物资需求申请人力资源部人力资源部G类物资（其他消耗 品）部门经理批准 物资申请需求计划物流部使用部门第八条采购人员职业规范（一） 本规范适用于采购主办部门人员及公司其他部门直接或间接参与采购工作的入员（以下统 称为米购人员X（二） 采购人员应以公司利益为己任，不允许向供应商索要礼品或接受礼品，以及私自收受其它个人利益，一经发现，公司将根据相关规定处理直至予以辞退。

三） 采购人员只有在合理的工作原因情况下，经部门经理认可后，方可接受供应商的宴请；在 采购谈判过程中，无论任何原因，都不允许接受供应商直接或间接的带有娱乐性质的邀请四） 采购人员只有在有利于商业合作及协调工作的前提下，方可以接受供应商邀请，前往参观 公司、观摩产品展示等公开商务活动五） 采购人员代表公司专业形象，对于供应商方面的工作人员，应当做到有礼有节，公平对待， 不允许傲慢的举止和不公平的态度六） 采购人员在与供应商交往中，应严格遵守保密制度,杜绝任何有意或无意的泄密行为七） 对违反本制度的行为，公司按照相关规定进行处理第九条本制度自颁布之日起施行原2003年6月5日颁布企发20030601A版的《非生产性物质采购 管理制度》同时废止第十条本制度解释权归属企业发展部全文完总经理 曹兆亮-00五年九月十五日。