改制事业单位资产损失核销审批表样本.doc

附件一改制事业单位资产损失核销审批表表1单位名称： 金额单位：元项 目行次单位上报数中介机构核查数主管部门审核数财政部门审批数一、固定资产损失净额11、盘盈22、盘亏(报损)33、报废4二、流动资产损失净额5(一)实物61、盘盈72、盘亏（报损）83、报废9(二)债权损失101、应收账款112、其她应收款123、预付款项1314三、投资损失15四、无法支付负债16五、其她损失171、182、193、20资产核销总额21单位意见：（盖章）（法定代表人签字） 年 月 日中介机构意见：（盖章） 年 月 日主管部门意见：（盖章） 年 月 日财政部门意见：（盖章） 年 月 日固定资产盘盈、盘亏（报损）、报废明细表表1-1单位名称： 金额单位：元序号资产名称规格型号计量单位数量购建日期价 值盘盈金额(按评估值)盘亏金额报 废账面原值账面净值预测残值净损失合 计———————— 流动资产（实物类）盘盈、盘亏（报损）、报废明细表表1-2单位名称： 金额单位：元序号资产名称规格型号计量单位数量价 值盘盈金额(按评估值)盘亏金额报 废账面原值账面净值预测残值净损失合 计—————流动资产（非实物类）报损明细表表1-3单位名称： 金额单位：元序号对方单位发生日期发生金额已收回金额无法收回金额合 计——流动负债（应付、预收款）报溢明细表表1-4单位名称： 金额单位：元序号对方单位发生日期发生金额已支付金额无法支付金额无法支付因素合 计——对外投资损失核销明细表表1-5单位名称： 金额单位：元序号被投资单位名称被投资单位性质投资日期投资金额需核销金额备 注合 计————附件二改制事业单位剥离资产审批表表2单位名称： 金额单位：元项 目序号单位上报数主管部门审核数财政部门审批数一、房屋建筑物11、面积（M2）22、帐面原值33、帐面净值4二、构筑物51、数量(计量单位)62、帐面原值73、帐面净值8三、车辆91、数量(计量单位)102、帐面原值113、帐面净值12四、设备131、数量(计量单位)142、帐面原值153、帐面净值16五、其她1718合 计19单位意见：（盖章）(法定代表人签字) 年 月 日 主管部门意见：（盖章）年 月 日财政部门意见：（盖章）年 月 日剥离资产明细表表2-1单位名称： 金额单位：元序 号资产名称产权证号规格型号计量单位数量购建日期价 值备 注账面原值账面净值附件三改制事业单位关于费用提留核准表表3单位名称 ： 金额单位：元项 目序号单位上报数关于部门审批数财政部门核准数评估基准日在册人员人数（人）1评估基准日离退休人员人数（人）2 其中：离休人员人数（人）3 退休人员人数（人）4关于费用提留项目： 51、经济补偿金（含土地征用工增发额）62、提前退休人员基本养老保险补缴费73、提前退休人员提前退休年限内养老金84、“两保”人员基本养老保险补缴费95、精减退职职工生活困难补贴费106、遗属生活困难补贴费117、特、一等革命伤残人员护理费128、革命伤残人员护恤（保健）金139、原筹划外长期暂时工晚年生活补贴费1410、离休干部未列入统筹生活补贴费1511、已退休（职）人员冷饮费1612、已退休（职）人员午餐费1713、劳模荣誉津贴1814、专家离退休津贴1915、离退休（职）人员管理费2016、参加事业基本养老保险委托代缴手续费2117、选取公司养老保险职工一次性养老保险补贴2218、提前退休人员基本医疗保险补缴费2319、已退休（含提前退休）人员医疗补贴金2420、“两保”人员基本医疗保险补缴费2521、提前退休人员和“两保”人员缴费年限局限性一次性补偿医疗保险费2622、在职人员补缴城乡公司职工生育保险费2723、一次性工伤医疗补贴金2824、伤残就业补贴金2925、因病致残医疗补贴金3026、工伤职工旧病复发医疗费31提留资产共计32财政部门核准意见： 公章 。